|
|
Faktúra |
DFB0036/15
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 2/2015
|
59,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/15
|
Vyúčtovanie telefónov 2/2015
|
113,29 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/15
|
služby externého manažéra monitoringu 2/2015
|
510,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo 22.7.2014
|
09.03.2015 |
|
|
MAJORITY, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/15
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 2/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
06.03.2015 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/15
|
Príprava a realizácia cateringových služieb na slávnostnú akadémiu
|
946,50 |
s DPH |
OBJ006/2015
|
|
05.03.2015 |
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
6/15
|
Príprava a realizácia cateringových služieb na slávnostnú akadémiu
|
946,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/15
|
Nákup zariadení z projektu
|
1 450,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo 14.11.2014
|
04.03.2015 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/15
|
Nákup zariadení z projektu
|
4 900,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo 14.11.2014
|
04.03.2015 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/15
|
Nákup zariadení a softvéru z projektu
|
13 540,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo 14.11.2014
|
04.03.2015 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/15
|
Inzercia
|
53,19 |
s DPH |
OBJ003/2015
|
|
03.03.2015 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/15
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov 20.2.-19.3.2015
|
49,00 |
s DPH |
|
22761941
|
26.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
5/15
|
Prenájom kinosály na konanie slávnostnej akadémie
|
139,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
PX CENTRUM |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/15
|
Nákup školských tlačív
|
38,64 |
s DPH |
OBJ004/2015
|
|
23.02.2015 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/15
|
Výroba reklamných predmetov k 75.výročiu založenia školy
|
543,76 |
s DPH |
OBJ002/2015
|
|
19.02.2015 |
|
|
VRBATA s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
4/15
|
Nákup školských tlačív
|
200.- |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.02.2015 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 4 k zmluve 051/2011/PTZ
|
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/15
|
Školenie frekventantov 9.-10.2.2015
|
1 791,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/15
|
Školenie frekventantov 4.,6.2.2015
|
1 775,95 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/15
|
Výroba reklamných predmetov k 75.výročiu založenia školy
|
604,18 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
VRBATA s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
3/15
|
Inzercia
|
53,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.02.2015 |