Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0055/15 Vyúčtovanie el.energie 3/2015 770,50 s DPH 97464871 14.04.2015 SSE, a.s. SPŠ Považská Bystrica 30.04.2015
Faktúra DFB0054/15 Vyúčtovanie dodávky tepla 3/2015 7 059,54 s DPH 051/2011 13.04.2015 Teplo GGE, s. r. o. SPŠ Považská Bystrica 30.04.2015
Faktúra DFB0053/15 Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 3/2015 10,74 s DPH 13.04.2015 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica 30.04.2015
Faktúra DFB0051/15 Vyúčtovanie vodného, stočného 3/2015 340,96 s DPH 09.04.2015 Považská vodárenská spoločnosť SPŠ Považská Bystrica 09.04.2015
Faktúra DFB0052/15 Vyúčtovanie telefónov 3/2015 110,03 s DPH 09.04.2015 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica 09.04.2015
Faktúra DFB0050/15 Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 3/2015 45,00 s DPH 14/100ZO 08.04.2015 BESONE, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 09.04.2015
Faktúra DFB0049/15 Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 3/2015 59,75 s DPH 07.04.2015 Ing. Iva Kostková - IKOS SPŠ Považská Bystrica 09.04.2015
Faktúra DFB0048/15 Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov 20.3.-19.4.2015 50,64 s DPH 27.03.2015 Orange Slovensko, a. s. SPŠ Považská Bystrica 09.04.2015
Zmluva 1/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 27.03.2015 Juraj Hlaváč - HB SPŠ Považská Bystrica 30.03.2015
Faktúra DFB0047/15 Školenie frekventantov 3.,4.3.2015 325,78 s DPH Zmluvy z 15.8.2014 16.03.2015 HD elektronic, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 09.04.2015
Faktúra DFB0046/15 Strava zamestnancov 3/2015 (prísp.zamestnávateľa) 1 520,00 s DPH 16.03.2015 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica 09.04.2015
Faktúra DFB0045/15 Strava zamestnancov 3/2015(zamestnanci) 880,00 s DPH 16.03.2015 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica 09.04.2015
Faktúra DFB0044/15 Poplatok za Virtuálnu knižnicu 2/2015 16,56 s DPH 201501695 16.03.2015 KOMENSKY SPŠ Považská Bystrica 09.04.2015
Faktúra DFB0043/15 Prenájom priestorov Kina Mier na Slávnostnú akadémiu 139,80 s DPH OBJ005/2015 13.03.2015 PX CENTRUM SPŠ Považská Bystrica 09.04.2015
Faktúra DFB0042/15 Nákup čistiacich prostriedkov 64,25 s DPH OBJ007/2015 13.03.2015 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica 09.04.2015
Objednávka 7/15 Nákup čistiacich prostriedkov 64,25 s DPH 12.03.2015 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 17.03.2015
Faktúra DFB0040/15 Vyúčtovanie vodného, stočného 2/2015, zrážková voda 1 495,86 s DPH 11.03.2015 Považská vodárenská spoločnosť SPŠ Považská Bystrica 18.03.2015
Faktúra DFB0039/15 Vyúčtovanie el.energie 2/2015 644,77 s DPH 97464871 11.03.2015 SSE, a.s. SPŠ Považská Bystrica 18.03.2015
Faktúra DFB0038/15 Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 2/2015 0,82 s DPH 11.03.2015 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica 18.03.2015
Faktúra DFB0037/15 Vyúčtovanie dodávky tepla 2/2015 8 459,43 s DPH 051/2011 10.03.2015 Teplo GGE, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 18.03.2015
zobrazené záznamy: 2781-2800/3715