Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0071/15 Vyúčtovanie elektr.energie 4/2015 291,36 s DPH 97464871 14.05.2015 SSE, a.s. SPŠ Považská Bystrica 29.05.2015
Faktúra DFB0070/15 Vyúčtovanie vodného a stočného 4/2015 296,80 s DPH 13.05.2015 Považská vodárenská spoločnosť SPŠ Považská Bystrica 29.05.2015
Faktúra DFB0068/15 služby externého manažéra monitoringu 4/2015 692,00 s DPH Zmluva zo 22.7.2014 11.05.2015 MAJORITY, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 20.05.2015
Faktúra DFB0067/15 Vyúčtovanie telefónov 4/2015 123,19 s DPH 11.05.2015 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica 20.05.2015
Faktúra DFB0064/15 Vyúčtovanie dodávky tepla 4/2015 4 947,90 s DPH 051/2011 11.05.2015 Teplo GGE, s. r. o. SPŠ Považská Bystrica 20.05.2015
Faktúra DFB0066/15 Poplatok za Virtuálnu knižnicu 4/2015 16,56 s DPH VK/10/05/029 11.05.2015 KOMENSKY SPŠ Považská Bystrica 20.05.2015
Faktúra DFB0065/15 Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 4/2015 12,38 s DPH 11.05.2015 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica 20.05.2015
Faktúra DFB0069/15 nákup čistiacich prostriedkov 81,55 s DPH 11/15 11.05.2015 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica 29.05.2015
Faktúra DFB0063/15 Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 4/2015 45,00 s DPH 14/100ZO 07.05.2015 BESONE, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 20.05.2015
Objednávka 11/15 nákup čistiacich prostriedkov 81,55 s DPH 06.05.2015 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 07.05.2015
Faktúra DFB0062/15 Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 4/2015 59,75 s DPH 06.05.2015 Ing. Iva Kostková - IKOS SPŠ Považská Bystrica 20.05.2015
Objednávka 10/15 nákup kancelárskeho materiálu a tonerov pre projekt 1 199.40 s DPH 04.05.2015 ITC SYSTEMS s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 07.05.2015
Objednávka 9/15 výroba letákov A4, informačnej tabuľky pre projekt 660,00 s DPH 28.04.2015 DUKAFI, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 07.04.2015
Faktúra DFB0061/15 Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov 20.4.-19.5.2015 50,87 s DPH 27.04.2015 Orange Slovensko, a.s. SPŠ Považská Bystrica 30.04.2015
Objednávka 8/15 výroba nálepiek, inorm.tabúľ, loga ESF pre projekt 74,64 s DPH 24.04.2015 DUKAFI, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 07.05.2015
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve č. 1841/2013 o nájme nebyt. priestorov s DPH 23.04.2015 NÚCEM SPŠ Považská Bystrica 27.04.2015
Faktúra DFB0059/15 Poplatok za Virtuálnu knižnicu 3/2015 16,56 s DPH VK/10/05/029 16.04.2015 KOMENSKY SPŠ Považská Bystrica 30.04.2015
Faktúra DFB0057/15 služby externého manažéra monitoringu 3/2015 519,00 s DPH Zmluva zo 22.7.2014 16.04.2015 MAJORITY, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 30.04.2015
Faktúra DFB0058/15 Strava zamestnancov 4/2015(zamestnanci) 660,00 s DPH 14.04.2015 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica 30.04.2015
Faktúra DFB0056/15 Strava zamestnancov 4/2015 (prísp.zamestnávateľa) 1 140.00 s DPH 14.04.2015 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica 30.04.2015
zobrazené záznamy: 2761-2780/3715