|
|
Faktúra |
DFB0085/15
|
poplatok za mobilný internet vo VS 5/2015
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/15
|
Vyúčtovanie telefónov 5/2015
|
104,47 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/15
|
služby externého manažéra monitoringu 4/2015
|
519,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 22.7.2014
|
09.06.2015 |
|
|
MAJORITY, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
15/15
|
služby lektorky pre Hospodársky týždeň 15.6-19.6.2015
|
232,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Ing. Ingrid Kalmová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/15
|
výroba letákov A4, informačnej tabuľky pre projekt
|
660,00 |
s DPH |
9/15
|
|
08.06.2015 |
|
|
DUKAFI, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/15
|
Vyúčtovanie tepla 5/2015
|
2 602,96 |
s DPH |
|
051/2011
|
08.06.2015 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/15
|
výroba nálepiek, inorm.tabúľ, loga ESF pre projekt
|
74,64 |
s DPH |
8/15
|
|
08.06.2015 |
|
|
DUKAFI, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/15
|
Nákup zariadenia a softvéru z projektu
|
13 035,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
14/15
|
výroba informačnej pamätnej tabule pre projekt
|
114,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
DUKAFI, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFK001/15
|
Projektová dokumentácia NN prípojka SPŠ
|
588,00 |
s DPH |
12/15
|
|
04.06.2015 |
|
|
PSK elektro, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/15
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 5/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
03.06.2015 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
13/15
|
|
03.06.2015 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/15
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 4/2015
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
13/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/15
|
nákup kancelárskeho materiálu a tonerov pre projekt
|
1 199,40 |
s DPH |
10/15
|
|
29.05.2015 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.05.2015 |
|
Zmluva |
6/2015
|
Darovacia zmluva
|
700,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
ISPA, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/15
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov 20.5.-19.6.2015
|
54,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
12/15
|
vyhotovenie projektovej dokumentácie NN prípojka SPŠ
|
588,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
PSK elektro, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/15
|
Strava zamestnancov 5/2015 (zamestnanci)
|
660,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/15
|
Strava zamestnancov 5/2015 (prísp.zamestnávateľa)
|
1 140.00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.05.2015 |