|
|
Faktúra |
DFB0136/15
|
Komplexný servis zodpovednej osoby 8/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
09.09.2015 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/15
|
Vyúčtovanie strava 9/15 príspevok zamestnanci
|
726,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/15
|
Vyúčtovanie strava 8/15 príspevok zamestnávateľ
|
285,00 |
s DPH |
|
051/2011
|
07.09.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/15
|
Vyúčtovanie strava 8/15 príspevok zamestnanci
|
165,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/15
|
Vyúčtovanie strava 9/15 príspevok zamestnávateľ
|
1 254,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/15
|
Vyúčtovanie tepla 8/2015
|
2 439,05 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Centrum voľného času |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00128/15
|
Vyúčtovanie služieb PO a BOZP 8/2015
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
|
Zmluva |
02/09/2015
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00127/15
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.8.-19.9.2015
|
97,30 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00125/15
|
Príspevok na stravu 7/15 zamestnávateľ
|
307,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00126/15
|
Vyúčtovanie strava 7/15 príspevok zamestnanci
|
176,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Zmluva |
20/08/2015
|
Zmluva o dielo
|
8 450,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
|
|
H.D.K. spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00124/15
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
116,12 |
s DPH |
020/15
|
|
19.08.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
20/15
|
nákup čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb
|
116,12 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00122/15
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 7/15
|
12,38 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00123/15
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 7/2015
|
156,98 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00120/15
|
Zviazanie triednych kníh
|
168,00 |
s DPH |
019/15
|
|
13.08.2015 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00121/15
|
Nákup zdroja do PC
|
32,40 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00119/15
|
Nákup zariadenia a softvéru z projektu
|
13 380,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo 14.11.2014
|
12.08.2015 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |