|
|
Objednávka |
30/15
|
inzercia prenájom priestorov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/15
|
Vyúčtovanie strava 11/15 príspevok zamestnanci
|
660,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/15
|
Vyúčtovanie strava 11/15 príspevok zamestnávateľ
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/15
|
vyúčtovanie mobil.služobných telefónov 20.11.-19.12.2015
|
51,72 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/15
|
Prenájom výstavnej plochy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
EXPO CENTER a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2015 |
|
Zmluva |
02025/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
1 421,04 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/15
|
Vyúčtovanie el.energie 10/2015
|
506,53 |
s DPH |
|
97464871
|
12.11.2015 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/15
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 10/15
|
40,55 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/15
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 10/2015
|
304,16 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/15
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu 10/15
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
11.11.2015 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/15
|
Vyúčtovanie telefónov 10/2015
|
110,33 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/15
|
Vyúčtovanie tepla 10/2015
|
4 884,42 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.11.2015 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015
|
Darovacia zmluva
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Misan Sk, s.r.o. |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Vladimír Žák (konateľ Misan Sk, s.r.o.) |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
59,48 |
s DPH |
29/15
|
|
06.11.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/15
|
Nákup školských tlačív
|
97,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
29/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
59,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/15
|
Servis zodpovednej ososby 10/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
04.11.2015 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/15
|
Služby technika PO a BOZP 10/2015
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
28/15
|
prenájom plynových fliaš
|
463,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/15
|
vyúčtovanie mobil.služobných telefónov 20.10.-19.11.2015
|
53,04 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2015 |