|
|
Faktúra |
DFB0175/16
|
Vyúčtovanie ele.energie 11/2016
|
622,12 |
s DPH |
|
97464871
|
14.12.2016 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/16
|
Strava 12/2016 (príspevok zamestnanci)
|
473,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/16
|
Strava 12/2016 (príspevok zamestnávateľ)
|
817,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
41/16
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
38,70 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/16
|
Nákup čistiacich potrieb
|
187,27 |
s DPH |
38/16
|
|
12.12.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/16
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 11/2016, zrážková voda
|
1 984,21 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/16
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 11/2016
|
7 508,58 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.12.2016 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/16
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 11/2016
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/16
|
Prenájom plyn. fliaš
|
453,60 |
s DPH |
30/16
|
|
09.12.2016 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/16
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 11/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
09.12.2016 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
40/16
|
Nákup batérií a vod. sifónov
|
88,54 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
REALITA , v.o.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/16
|
Nákup notebooku
|
605,50 |
s DPH |
37/16
|
|
08.12.2016 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/16
|
Nákup sieťových wifi kariet
|
150,00 |
s DPH |
39/16
|
|
08.12.2016 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/16
|
Servis zodpovednej osoby 11/2016
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
07.12.2016 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/16
|
Vyúčtovanie telefónov 11/2016
|
102,86 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/16
|
Predplatné školských časopisov r.2017
|
19,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
39/16
|
Nákup sieťových wifi kariet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/16
|
Inzercia v PB novinkách (zverejnenie zámeru)
|
20,00 |
s DPH |
34/16
|
|
05.12.2016 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
38/16
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
187,27 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
37/16
|
Nákup notebooku
|
605,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |