Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ029/20 inzercia - zverejnenie OVS č.1/2020 s DPH 02.09.2020 Mesto Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 11.09.2020
Faktúra DFB0100/20 Strava 8/2020 (príspevok zamestnávateľ) 241,28 s DPH 25.08.2020 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 31.08.2020
Objednávka OBJ032/19 Nákup notebookov 1 180,00 s DPH 17.09.2019 CoPoS ,spol. s .r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.09.2019
Faktúra DFB0031/21 Servis zodpovednej osoby 1-3/2021 135,00 s DPH 14/100/ZO 06.04.2021 BESONE, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.04.2021
Objednávka OBJ004/21 Nákup stravných lístkov 2/2021 2 018,41 s DPH 25.02.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 26.02.2021
Objednávka OBJ005/21 Nákup stravných lístkov 3/2021 2 945,27 s DPH 30.03.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 31.03.2021
Objednávka OBJ006/21 Nákup čistiacich prostriedkov a dezinfekcie 384,85 s DPH 21.04.2021 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 30.04.2021
Objednávka OBJ007/21 Nákup stravných lístkov 7/2021 2 585,25 s DPH 29.04.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 30.04.2021
Objednávka OBJ008/21 Nákup materiálu na opravu vod. potrubia 63,96 s DPH 10.05.2021 Anton Miškech SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 13.05.2021
Faktúra DFB0027/21 Nákup 15 ks notebookov 8 800,00 s DPH 2/2021/DZ 18.03.2021 Martin Gall-MG COMP SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 31.03.2021
Faktúra DFB0028/21 Poplatok za služobné mobily 20.3.-19.4.2021 62,00 s DPH 29.03.2021 Orange Slovensko, a. s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 31.03.2021
Faktúra DFB0029/21 Výmena okien a dverí na budove odb. učební 107 982,53 s DPH 1/2021/DZ 29.03.2021 STAVA, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 31.03.2021
Faktúra DFB0030/21 Nákup gastrolístkov 3/2021 2 945,27 s DPH 10/2020/DZ 01.04.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.04.2021
Faktúra DFB0032/21 Záloha na el. energiu 4/2021 988,19 s DPH 8649/2019 06.04.2021 MAGNA ENERGIA a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.04.2021
Objednávka OBJ002/21 Nákup respirátorov FFP2 199,50 s DPH 09.02.2021 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 12.02.2021
Faktúra DFB0033/21 Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 3/2021 59,75 s DPH 08.04.2021 Ing. Iva Kostková - IKOS SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.04.2021
Faktúra DFB0034/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2021 792,93 s DPH 8649/2019 08.04.2021 MAGNA ENERGIA a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.04.2021
Faktúra DFB0035/21 Vyúčtovanie telefónov 3/2021 85,86 s DPH 08.04.2021 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.04.2021
Faktúra DFB0036/21 Poplatok za mobilný internet vo VS 3/2021 12,38 s DPH 08.04.2021 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.04.2021
Faktúra DFB0037/21 Vyúčtovanie vodného a stočného 3/2021 203,88 s DPH 12.04.2021 Považská vodárenská spoločnosť SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.04.2021
zobrazené záznamy: 201-220/3715