|
|
Faktúra |
DFB0103/20
|
Nákup a montáž (výmena radiátorov na chodbe 1.p a.2p SB)
|
3 213,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
MTP Realizácie s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/20
|
Nákup čistiacich sprejov na biele tabule
|
79,00 |
s DPH |
26/20
|
|
20.08.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/20
|
Nákup Switchu 24port
|
106,92 |
s DPH |
28/20
|
|
02.09.2020 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/20
|
Nákup dezinfekcie na ruky
|
103,80 |
s DPH |
30/20
|
|
03.09.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/20
|
Služby požiarneho technika PO a BOZP 8/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/20
|
Nukup bielych tabúľ
|
486,00 |
s DPH |
22/20
|
|
04.09.2020 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/20
|
Záloha na elektrickú energiu 9/2020
|
1 100,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/20
|
Poplatok za registráciu domény
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/20
|
Poplatok za mobilný internet kostka 82020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/20
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 8/2020 fix.zložka
|
2 629,57 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.09.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/20
|
Telefónny poplatok - pevná linka 8/2020
|
81,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/20
|
Vyúčtovanie el. energie 8/2020
|
12,24 |
s DPH |
|
8649/2019
|
10.09.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/20
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 8/2020, zráž.voda
|
2 095,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ022/20
|
Nákup magnetických tabúľ
|
486,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/20
|
Zviazanie triednych kníh
|
127,50 |
s DPH |
24/20
|
|
14.08.2020 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
|
Zmluva |
4/2020/DZ
|
Zmluva o zabezpečení stravovania (študenti)
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
SOŠ, školská jedáleň |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing. Ján Kunovský (riaditeľ SOŠ) |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/20
|
Vyúčtovanie el. energie 6/2020
|
202,78 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/20
|
Poplatok za mobilný interent vo VS 6/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/20
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 6/2020,
|
156,06 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/20
|
Vyúčtovanie tepla 6/2020
|
2 629,57 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.07.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |