|
|
Faktúra |
DFB0120/24
|
Poplatok za služobné mobily 102024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ036/24
|
nákup čistiacich potrieb
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 10/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/24
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 10/2024
|
374,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB011924
|
Vyúčtovanie telefónov 10/2024
|
75,53 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBE004/24
|
Poplatok za účasť na on-line seminári "Praktický sprievodca orgaizáciou a vyúčtovaním programu Erasmus"
|
71,39 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Seminaria, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/24
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 10/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/24
|
Oprava farebnej tlačiarne Epson
|
24,00 |
s DPH |
35/24
|
|
28.10.2024 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/24
|
PD-Debarierizácia SPŠ Považská Bystrica
|
16 500,00 |
s DPH |
|
4/2023/DZ
|
25.10.2024 |
|
|
ARCHICO, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/24
|
Nákup učebníc z príspevku MŠ (dočerpanie)
|
240,20 |
s DPH |
34/24
|
|
23.10.2024 |
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ035/24
|
Oprava farebnej tlačiarne Epson
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ034/24
|
Nákup učebníc z príspevku MŠ (dočerpanie)
|
240,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 9/2024
|
1 561,86 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB011224
|
Vyúčtovanie tepla 9/2024
|
2 763,66 |
s DPH |
|
051/2011
|
14.10.2024 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24
|
Údržba 2ks CNC strojov v dielňach
|
899,52 |
s DPH |
32/24
|
|
09.10.2024 |
|
|
FAREN SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 9/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 9/2024
|
332,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24
|
Vyúčtovanie služobných MT 9/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24
|
Vyúčtovanie telefónov 9/2024
|
75,67 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24
|
Nákup školských tlačív (bianco listy)
|
295,80 |
s DPH |
8/24
|
|
07.10.2024 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |