Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0201/19 Predplatné škols. časopisov r.2020 19,85 s DPH 16.01.2020 Stredisko predpat. tlače SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 31.01.2020
Faktúra DFB0201/18 Rozvádzač NET Rack 49U/600 420,42 s DPH 42/18 27.12.2018 CoPoS ,spol. s .r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 28.12.2018
Faktúra DFB0201/17 Poplatok za virtuálu knižnicu12/2017 16,56 s DPH VK/10/05/029 10.01.2018 KOMENSKY SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 24.01.2018
Faktúra DFB0201/15 Nákup tonerov 316,75 s DPH 037/15 22.12.2015 OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 31.12.2015
Faktúra DFB0201/14 Nákup žiariviek, žiaroviek, štartérov 359,38 s DPH 54/14 16.12.2014 E L M I X s. r. o. SPŠ Považská Bystrica 22.12.2014
Faktúra DFB0200/21 Vyúčtovanie tepla 12/2021 7 370,07 s DPH 11.01.2022 Teplo GGE, s. r. o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 14.01.2022
Faktúra DFB0200/19 Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca 32,57 s DPH 16.01.2020 Poradca podnikateľa, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 31.01.2020
Faktúra DFB0200/18 Sklenárske práce - zasklenie okien v šk.dielňach 101,35 s DPH 37/18 21.12.2018 Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 28.12.2018
Faktúra DFB0200/17 Vyúčtovanie tepla 12/2017 1 813,73 s DPH 051/2011 10.01.2018 Teplo GGE, s. r. o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 24.01.2018
Faktúra DFB0200/15 Nákup hádzanárskych brániek 900,00 s DPH 039/15 21.12.2015 DOR-SPORT s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 31.12.2015
Faktúra DFB0200/14 Nákup čistiaceho prostriedku na podlahy 77,40 s DPH 55/14 16.12.2014 Nadhajský Jozef SPŠ Považská Bystrica 22.12.2014
Faktúra DFB0199/21 Vyúčtovanie vodného a stočného 12/2021, zrážková voda 809,00 s DPH 11.01.2022 Považská vodárenská spoločnosť SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 14.01.2022
Faktúra DFB0199/19 Vyúčtovanie dodávky tepla 12/2019 7 465,23 s DPH 051/2011 14.01.2020 Teplo GGE, s. r. o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.01.2020
Faktúra DFB0199/18 Nákup svietidiel 882,00 s DPH 51/18 21.12.2018 E L M I X s. r. o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 28.12.2018
Faktúra DFB0199/17 Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2017 920,41 s DPH 6203/2016 10.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 24.01.2018
Faktúra DFB0199/15 Nákup notebooku 699,00 s DPH 038/15 21.12.2015 PLANEO Elektro Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 31.12.2015
Faktúra DFB0199/14 nákup pracovného oblečenia 50,60 s DPH 52,14 16.12.2014 ADET s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 22.12.2014
Faktúra DFB0199/13 Vyúčtovanie Finančného spravodajcu 2013 14,21 s DPH 20.01.2014 Poradca podnikateľa, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 20.01.2014
Faktúra DFB0198/21 Vyúčtovanie telefónov 12/2021 74,56 s DPH 10.01.2022 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 14.01.2022
Faktúra DFB0198/19 Vyúčtovanie vodného 12/2019, stočného a zráž.vody 853,61 s DPH 14.01.2020 Považská vodárenská spoločnosť SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.01.2020
zobrazené záznamy: 161-180/3647