|
|
Objednávka |
OBJ058/19
|
Nákup vitrín na stenu
|
811,26 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
REMOS spol. s r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ030/20
|
Nákup dezinfekcie
|
103,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ037/19
|
Školenie zamestnancov o poskytovaní prvej pomoci
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Mgr. Jozef Kardoš |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/19
|
Služby technika PO a BOZP 10/2019
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/19
|
Záloha na elekttrickú energiu 11/2019
|
872,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/19
|
Vyúčtovanie telefónov 10/2019
|
90,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/19
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 10/2019
|
12,38 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/19
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 10/2019
|
291,98 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/19
|
Vyúčtovanie tepla za 10/2019
|
4 385.50 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ034/19
|
Tlač školského časopisu a letákov
|
220,32 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
VRBATA s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ035/19
|
Predplatné časopisu BRIDGE 9/2019-6/2020
|
28,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Bridge Publishing House SE |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ036/19
|
Prenájom výstavnej plochy na výstave Stredoškolák
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
EXPO CENTER a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ038/19
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
79,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/19
|
Poplatok za služobné mobily 20.10.-19.11.2019
|
62,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ039/19
|
Nákup počítačových zostáv
|
1 235,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Martin Gall-MG COMP |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ040/19
|
Odvoz a likvidácia odpadu
|
137,35 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Dopravné služby PB, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ041/19
|
Nákup pracovného oblečenia a obuvi
|
241,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ042/19
|
Nákup pracovného oblečenia a obuvi
|
151,31 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
OLMIT - Oľga Mitašová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ043/19
|
Dlhodobý ročný prenájom plynových fliaš
|
151,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
Zmluva |
7/2019/DZ
|
Zmluva o dlhodobom nájme flias
|
151,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ) |
|
13.12.2019 |