|
|
Faktúra |
DFB0060/25
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 5/2025, zrážková voda
|
1 518,37 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/25
|
Poplatok za služobné mobily 5/2025
|
46,26 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/25
|
Vyúčtovanie el. energie 5/2025
|
1 697,05 |
s DPH |
|
10/2024/DZ
|
11.06.2025 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/25
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 5/2025
|
10,23 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/25
|
Vyúčtovanie telefónov 5/2025
|
72,74 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/25
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 5/2025
|
3 602,84 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.06.2025 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/25
|
aSc Agenda Komplet 6-12/2025
|
664,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/25
|
Služby technika PO a BOZP 5/2025
|
61,24 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/25
|
Poplatok za internet 6/2025
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
KATES, s.r.o. |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/25
|
Vyúčtovanie stravy 5/2025
|
2 783,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/25
|
Členský príspevok ASOŠS na rok 2025
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Asociácia stredných odborných škol Slovenska |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/25
|
Vyúčtovanie el. energie 4/2025
|
1 914,38 |
s DPH |
|
10/2024/DZ
|
14.05.2025 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/25
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 4/2025, zrážková voda
|
1 459,67 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/25
|
Poplatok za služobné mobily 4/2025
|
46,26 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/25
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 4/2025
|
6 310,54 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.05.2025 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/25
|
Vyúčtovanie stravy 4/2025
|
2 590,50 |
s DPH |
|
12/2024/DZ
|
07.05.2025 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/25
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 4/2025
|
10,23 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/25
|
Vyúčtovanie telefónov 4/2025
|
76,89 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/25
|
Poplatok za školský internet 5/2025
|
22,00 |
s DPH |
9/2025/DZ
|
|
06.05.2025 |
|
|
KATES, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/25
|
Poplatok za služby Zborovňa Komplet 5-12/2025
|
259,48 |
s DPH |
|
7/2025/DZ
|
06.05.2025 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/25
|
Služby technika PO a BOZP 4/2025
|
61,24 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/25
|
Nákup toaletného paiera
|
305,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/25
|
Nákup hygienických potrieb
|
19,14 |
s DPH |
|
6/2024/DZ
|
28.04.2025 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ007/25
|
Nákup TP a tek. mydla
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBE003/25
|
Pobytové náklady
|
1 960,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
16.04.2025 |
|
|
AGAMOS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBE001/25
|
Realizácia odbor.praxe žiakov (Olomouc)
|
2 500.00 |
s DPH |
|
1/2024
|
16.04.2025 |
|
|
AGAMOS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBE002/25
|
Pobytové náklady
|
9 520,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
16.04.2025 |
|
|
AGAMOS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/25
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2025
|
2 168,38 |
s DPH |
|
10/2024/DZ
|
11.04.2025 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/25
|
Poplatok za služobné mobily 3/2025
|
46,26 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/25
|
Vyúčtovanie fixnej zložky tepla za r.2024
|
-372,50 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.04.2025 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/25
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 3/2025, zrážková voda
|
1 306,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/25
|
Vyúčtovanie telefónov 3/2025
|
75,14 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/25
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 3/2025
|
10,23 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/25
|
Vyúčtovanie stravy 3/2025 príspevok zamestnávalteľ
|
1 658,38 |
s DPH |
|
12/2024/DZ
|
07.04.2025 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/25
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 3/2025
|
10 871,87 |
s DPH |
|
051/2011
|
07.04.2025 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/25
|
Vyúčtovanie stravy 3/2025
|
723,12 |
s DPH |
|
12/2024/DZ
|
07.04.2025 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/25
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 3/2025
|
61,24 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/25
|
Servis zodpovednej osoby 1-3/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
30/2023/DZ
|
01.04.2025 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/25
|
Nákup popisovačov na tabule, náplní do popisovačov
|
151,93 |
s DPH |
6/25
|
|
24.03.2025 |
|
|
Kancelária 123 s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/25
|
Nákup kryštálu na podlahu
|
65,93 |
s DPH |
4/25
|
|
21.03.2025 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ006/25
|
Nákup popisovačov na tabule, náplní do popisovačov
|
151,93 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Kancelária 123 s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/25
|
Poplatok za USB token s mandátnym certifikátom
|
67,65 |
s DPH |
5/25
|
|
17.03.2025 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/25
|
Nákup čiastiacich prostriedkov
|
109,41 |
s DPH |
4/25
|
|
14.03.2025 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/25
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 2/2025
|
2 682,09 |
s DPH |
|
10/2024/DZ
|
13.03.2025 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/25
|
Poplatok za služobné mobily 2/2025
|
41,22 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/25
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 2/2025
|
17 385,83 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/25
|
Vyúčtovanie stravy 2/2025
|
2 816,00 |
s DPH |
|
12/2024/DZ
|
12.03.2025 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/25
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 2/2025
|
10,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/25
|
Vyúčtovanie telefónov 2/2025
|
72,36 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/25
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 1/2025, zrážková voda
|
2 367.45 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ004/25
|
Nákup čiastiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/25
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 2/2025
|
61,24 |
s DPH |
|
20/12/2009
|
05.03.2025 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ005/25
|
USB token na vytvorenie elektronického podpisu s mandátnym certifikátom
|
67,65 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ003/25
|
Nákup tlačív pre šk.rok 2025/26
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/25
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie, polpenzia pre 48 žiakov
|
7 056.00 |
s DPH |
1/25
|
|
24.02.2025 |
|
|
Gejdoš, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/25
|
Oprava úniku vody v rozvode kúrenia na prízemí budovy
|
1 055,80 |
s DPH |
2/2025
|
|
24.02.2025 |
|
|
Marián Jašík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/25
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 1/2025
|
2 934,36 |
s DPH |
|
10/2024/DZ
|
13.02.2025 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/25
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 1/2025
|
20 655,82 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.02.2025 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/25
|
Poplatok za služobné mobily 1/2025
|
36,22 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ002/25
|
Oprava úniku vody v rozvode kúrenia na prízemí budovy
|
3 824,24 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Marián Jašík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/25
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 1/2025
|
264,03 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/25
|
Vyúčtovanie telefónov 1/2025
|
72,87 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/25
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 1/2025
|
10,23 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/25
|
Nákup školských tlačív
|
86,65 |
s DPH |
8/2024
|
|
06.02.2025 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/25
|
Vyúčtovanie stravy 1/2025
|
3 196,66 |
s DPH |
|
12/2024/DZ
|
05.02.2025 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/25
|
Služby technika BOZP a PO 1/2025
|
61,24 |
s DPH |
|
20/12/2009
|
04.02.2025 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/25
|
Členský príspevok Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/25
|
Poplatok za účasť na online mzdovom seminári
|
73,49 |
s DPH |
47/24
|
|
29.01.2025 |
|
|
Asseco Solutions, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/25
|
Predplatné časopisu Škola 2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Dr.Josef Rabe Slovensko, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ001/25
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie, polpenzia pre 48 žiakov
|
7 938.00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Gejdoš, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/24
|
Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca za r.2024
|
26,24 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/24
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 12/2024
|
17 413.72 |
s DPH |
|
051/2011
|
15.01.2025 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/24
|
Vyúčtovanie el. energie 12/2024
|
2 877,01 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
14.01.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/24
|
Vyúčtovanie služobných telefónov 12/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/24
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 12/2024 zrážková voda 12/2024
|
1 326,58 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/24
|
Vyúčtovanie telefónov 12/2024
|
71,52 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 12/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/24
|
Predplatné časopisu Telesná výchova a šport 1-3/2025
|
6,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/24
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 12/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/24
|
Servis zodpovednej osoby 10-12/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
6/2023/DZ
|
07.01.2025 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ047/24
|
poplatok za mzdový seminár
|
73,49 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Asseco Solutions, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/24
|
Nákup hasiaceho prístroja
|
37,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Tomáš Kostka |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/24
|
Nákup tonerov do tlačiarní
|
227,39 |
s DPH |
44/24
|
|
19.12.2024 |
|
|
TOVEL, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/24
|
Nákup dataprojektorov 2ks
|
680,00 |
s DPH |
46/24
|
|
19.12.2024 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
Zmluva |
3/2024/KZ
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
ZOOZ PŠaV pri SPŠ v Považskej Bystrici |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (poverený riadením SPŠ PB), Ing. Elena Caránková (predsedníčka ZOOZ pri SPŠ PB) |
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ046/24
|
Nákup dataprojektorov 2ks
|
680,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/24
|
Nákup športových potrieb
|
885,00 |
s DPH |
45/24
|
|
18.12.2024 |
|
|
MIMI Slovakia s.r.o. |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ045/24
|
Nákup športových potrieb
|
885,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
MIMI Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/24
|
Nákup kancelárskeho papiera
|
212,40 |
s DPH |
43/24
|
|
17.12.2024 |
|
|
Ing. Peter Gerši - Gc Tech. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ044/24
|
Nákup tonerov do tlačiarní
|
227,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
TOVEL, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/24
|
Revízia hasiacich prístrojov ahydrantov
|
125,70 |
s DPH |
41/24
|
|
16.12.2024 |
|
|
MIZUPO s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/24
|
Vyúčtovanie el. energie 11/2024
|
3 283,32 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
12.12.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ043/24
|
nákup KP A4
|
212,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Ing. Peter Gerši - Gc Tech. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/24
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 11/2024
|
16 354,52 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/24
|
Vyúčtovanie tepla 11/2024
|
16 354,52 |
s DPH |
|
051/2011
|
11.12.2024 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/24
|
Lokalizácia úniku vody
|
540,00 |
s DPH |
42/24
|
|
10.12.2024 |
|
|
AKVATECHNIK s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/24
|
Poplatok za služobné mobily 11/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/24
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 11/24, zráž.voda
|
3 483,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ042/24
|
Lokalizácia poruchy úniku vody na kúrení v SPŠ Považská Bystrica
|
540,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
AKVATECHNIK s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/24
|
Údržba kompresora
|
418,80 |
s DPH |
38/24
|
|
06.12.2024 |
|
|
YNNA spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/24
|
Balíček podpory Cisco akadémie 2024
|
240,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
06.12.2024 |
|
|
Technická univerzita v košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Podporné centrum pre Cisco Akadémie |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 11/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/24
|
Vyúčtovanie telefónov 11/2024
|
71,78 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ040/24
|
Nákup športovného náradia
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/24
|
Služby technika PO a BOZP 11/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/24
|
Nákup čistiacich potrieb
|
31,69 |
s DPH |
36/24
|
|
03.12.2024 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/24
|
Nákup pracovného oblečenia pre školníka
|
80,00 |
s DPH |
39/24
|
|
03.12.2024 |
|
|
BD-Olmit s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ041/24
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov umiestnených v priestroch SPŠ Považská Bystrica
|
125,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
MIZUPO s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ039/24
|
Nákup pracovného oblečenia pre školníka
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
BD-Olmit s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ038/24
|
Údržba kompresora - výmena oleja, olejového filtra v 2ks CNC strojoch
|
418,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
YNNA spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/24
|
Preprava žiakov na zážitkové vzdelávanie do Viedne a naspäť
|
600,00 |
s DPH |
031/24
|
|
25.11.2024 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/24
|
Registračný poplatok za účasť na výstave stredoškolák
|
540,00 |
s DPH |
|
ZoD č.8/2024
|
22.11.2024 |
|
|
MP EVENT s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/24
|
Nákup čistiacich potrieb
|
69,79 |
s DPH |
36/24
|
|
21.11.2024 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/24
|
Nákup čistiacich potrieb , ochr. prostriedkov a dezinfekčných potrieb
|
199,25 |
s DPH |
36/24
|
|
21.11.2024 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ037/24
|
Nákup kalendárov, zakladacích máp
|
68,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT Slovakia |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/24
|
Nákup kalendárov, zakladacích máp
|
68,40 |
s DPH |
37/24
|
|
18.11.2024 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/24
|
Vyúčtovanie el. energie 10/2024
|
2 904,18 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/24
|
Vyúčtovanie tepla 10/2024
|
7 159,34 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.11.2024 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/24
|
Poplatok za služobné mobily 102024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ036/24
|
nákup čistiacich potrieb
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB011924
|
Vyúčtovanie telefónov 10/2024
|
75,53 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 10/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/24
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 10/2024
|
374,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBE004/24
|
Poplatok za účasť na on-line seminári "Praktický sprievodca orgaizáciou a vyúčtovaním programu Erasmus"
|
71,39 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Seminaria, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/24
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 10/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/24
|
Oprava farebnej tlačiarne Epson
|
24,00 |
s DPH |
35/24
|
|
28.10.2024 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/24
|
PD-Debarierizácia SPŠ Považská Bystrica
|
16 500,00 |
s DPH |
|
4/2023/DZ
|
25.10.2024 |
|
|
ARCHICO, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/24
|
Nákup učebníc z príspevku MŠ (dočerpanie)
|
240,20 |
s DPH |
34/24
|
|
23.10.2024 |
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ035/24
|
Oprava farebnej tlačiarne Epson
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ034/24
|
Nákup učebníc z príspevku MŠ (dočerpanie)
|
240,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB011224
|
Vyúčtovanie tepla 9/2024
|
2 763.66 |
s DPH |
|
051/2011
|
14.10.2024 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 9/2024
|
1 561.86 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 9/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24
|
Údržba 2ks CNC strojov v dielňach
|
899,52 |
s DPH |
32/24
|
|
09.10.2024 |
|
|
FAREN SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24
|
Vyúčtovanie služobných MT 9/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 9/2024
|
332,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24
|
Vyúčtovanie telefónov 9/2024
|
75,67 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24
|
Nákup školských tlačív (bianco listy)
|
295,80 |
s DPH |
8/24
|
|
07.10.2024 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB010524
|
Nákup kancelárskych potrieb-náplň do popisovačov
|
52,90 |
s DPH |
033/24
|
|
02.10.2024 |
|
|
Kancelária 123 s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ032/24
|
Údržba 2ks CNC strojov v dielňach
|
899,52 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
FAREN SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ033/24
|
Nákup kancelárskych potrieb-náplň do popisovačov
|
52,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Kancelária 123 s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 9/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24
|
Servis zodpovednej osoby 7-9/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBE002/24
|
Realizácia odbornej praxe v ČR-náklady na organizáciu projektu
|
2 750,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
24.09.2024 |
|
|
AGAMOS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBE003/24
|
Realizácia odbornej praxe v ČR-náklady na pobyt sprievod osôb
|
1 960,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
24.09.2024 |
|
|
AGAMOS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBE001/24
|
Realizácia odbornej praxe v ČR-náklady na pobyt študentov
|
10 472.00 |
s DPH |
|
1/2024
|
24.09.2024 |
|
|
AGAMOS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 8/2024
|
752,65 |
s DPH |
|
2/2022/dZ
|
13.09.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/24
|
Nákup tlačiarne Brother DCP-1624WE
|
181,44 |
s DPH |
30/24
|
|
12.09.2024 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24
|
Inzercia v PB novinkách č.32/33 zverejnenie zámeru
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24
|
Nákup učebníc z príspevku na učebnice
|
4 430.58 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24
|
Vyúčtovanie tepla 8/2024 fix. zložka
|
2 108.28 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.09.2024 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/24
|
Elektrorevízie elek. strojov, zariadení a bleskozvodov
|
1 885.00 |
s DPH |
24/24
|
|
10.09.2024 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/24
|
Poplatok za služobné mobily 8/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 8/2024 zrážková voda 6-8/2024
|
3 167.69 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ031/24
|
Preprava žiakov na zážitkové vzdelávanie do Viedne a naspäť
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/24
|
Poplatok za registráciu domény 2024
|
23,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24
|
Vyúčtovanie telefónov 8/2024
|
70,51 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ030/24
|
Nákup tlačiarne Brother DCP-1624WE
|
181,44 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 8/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 8/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ029/24
|
Nákup učebníc, pracovných zošitov azbierok textov a úloh
|
4 438.68 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024/KZ
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2023-2024
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
ZOOZ PŠaV pri SPŠ v Považskej Bystrici |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (poverený riadením SPŠ PB), Ing. Elena Caránková (predsedníčka ZOOZ pri SPŠ PB) |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24
|
Nákup magnet. stierok a popisovačov k bielym tabuliam
|
102,72 |
s DPH |
28/24
|
|
21.08.2024 |
|
|
Kancelária 123 s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ028/24
|
Nákup kancelárskych potrieb-popisovače a stierky k biel.tabuliam,
|
102,72 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Kancelária 123 s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24
|
Nákup školských tlačív pre krúžky
|
17,82 |
s DPH |
8/24
|
|
19.08.2024 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 7/2024
|
827,51 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24
|
Predplatné Finančného spravodajcu r.2025
|
26,40 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24
|
Vyúčtovanie tepla 7/2024
|
2 108,28 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.08.2024 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 7/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/24
|
Vyúčtovanie telefónov 7/2024
|
75,71 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 7/2024
|
224,03 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24
|
Poplatok za služobné mobily 7/2024
|
56,21 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ027/24
|
Nákup dochádzkových čipov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24
|
Nákup dochádzkových čipov
|
80,00 |
s DPH |
27/24
|
|
02.08.2024 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24
|
Služby technika PO a BOZP 7/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ026/24
|
Inzercia zverejnenie zámeru priameho nájmu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24
|
Poplatok za inovač. vzdelávanie PZ
|
1 980,00 |
s DPH |
22/24
|
|
17.07.2024 |
|
|
K.A.B.A. Slovensko |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24
|
Nákup pracovného oblečenia pre novú upratovačku
|
62,00 |
s DPH |
23/24
|
|
15.07.2024 |
|
|
BD-Olmit s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/24
|
Poplatok za služobné mobily 6/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24
|
Nákup tonerov do tlačiarní
|
185,95 |
s DPH |
25/24
|
|
12.07.2024 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 6/2024
|
1 369,30 |
s DPH |
|
2/2022/dZ
|
12.07.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24
|
Vyúčtovanie tepla 6/2024
|
2 108,28 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.07.2024 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 6/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/24
|
Vyúčtovanie telefónov 6/2024
|
71,41 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 6/2024,
|
316,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ025/24
|
Nákup tonerov
|
185,95 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
MagicPrint s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ024/24
|
Elektrorevízie elek. strojov, zariadení a bleskozvodov
|
1 885,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/24
|
Služby technika PO a BOZP 6/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24
|
Servis zodpovednej osoby 4-6/2024
|
180,00 |
s DPH |
6/2023/DZ
|
|
01.07.2024 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ023/24
|
Pracovné oblečenie pre upratovačku
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
BD-Olmit s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24
|
Dobropis za nespotrebované stravné lístky
|
228,15 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
fhoto, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24
|
Vyhotovenie geometrického plánu na multifunkčné ihrisko
|
420,00 |
s DPH |
19/24
|
|
19.06.2024 |
|
|
Ing. Peter Liška - Geodetické práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/24
|
Nákup čistiacich potrieb
|
69,48 |
s DPH |
20/24
|
|
18.06.2024 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24
|
Nákup čistiacich potrieb , ochr. prostriedkov a hygienických potrieb
|
833,09 |
s DPH |
20/24
|
|
18.06.2024 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24
|
Nákup pracovného oblečenia (nová upratovačka)
|
62,00 |
s DPH |
21/24
|
|
17.06.2024 |
|
|
BD-Olmit s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24
|
Poplatok za aSc Agenda Komplet 2025
|
629,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24
|
Predplatné časopisu Telesná výchova a šport
|
6,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Slovenská pošta |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24
|
Vyúčtovanie tepla 5/2024
|
2 154,62 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.06.2024 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 5/2024
|
1 545,59 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24
|
Vyúčtovanie služobných MT 5/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/24
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 5/2024, zrážkovej vody
|
3 178,18 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24
|
Vyúčtovanie telefónov 5/2024
|
73,54 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 5/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24
|
Služby technika PO a BOZP 5/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ021/24
|
Nákup pracovného oblečenia (nová upratovačka)
|
62,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
BD-Olmit s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ022/24
|
Vzdelávanie zamestnancov-Kľúčové kompetencie
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
K.A.B.A. Slovensko |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24
|
Nákup motorovej pily
|
399,00 |
s DPH |
17/24
|
|
31.05.2024 |
|
|
Forsting, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24
|
Preprava študentov do divadla do BA a späť
|
800,00 |
s DPH |
18/24
|
|
30.05.2024 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ020/24
|
Nákup čistiacich potrieb , ochr. prostriedkov a hygienických potrieb
|
902,57 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ019/24
|
Vyhotovenie geometrického plánu na multifunkčné ihrisko
|
420,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Ing. Peter Liška - Geodetické práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24
|
Školenie zamestnancov v rámci inovačného vzdelávania
|
2 112,00 |
s DPH |
11/24
|
|
16.05.2024 |
|
|
K.A.B.A. Slovensko |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ018/24
|
Preprava študentov do divadla do BA
|
800,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24
|
Členský príspevok ASOŠS 2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Asociácia stredných odborných škol Slovenska |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ017/24
|
Nákup reťazovej motorovej píly
|
399,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Forsting, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 4/2024
|
2 229,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/24
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 4/2024
|
7 653,74 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24
|
Vyúčtovanie služovných MT 4/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 4/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/24
|
Vyúčtovanie telefónov 4/2024
|
70,52 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 4/2024
|
316,09 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/24
|
Nákup tlačiarne Brother
|
92,00 |
s DPH |
16/24
|
|
07.05.2024 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/24
|
Služby technika PO a BOZP 4/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ016/24
|
Nákup tlačiarne
|
92,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24
|
Nákup operačnej pamäte
|
31,00 |
s DPH |
15/24
|
|
25.04.2024 |
|
|
PROMEES s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ015/24
|
Nákup operačnej pamäte do notebooku
|
31,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
PROMEES s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24
|
Údržba počítačovej siete
|
9 997,20 |
s DPH |
12/24
|
|
23.04.2024 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/24
|
Plošná inzercia v PB novinkách č.16/2024
|
54,60 |
s DPH |
14/24
|
|
19.04.2024 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24
|
Nákup čistiacich prostriedkov, ochranných rukavíc a rýchloviazačov
|
84,32 |
s DPH |
13/24
|
|
18.04.2024 |
|
|
BORATEX s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24
|
Vyúčtovanie služ. mobilov 3/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24
|
Vyúčtovanie el. energie 3/2024
|
2 603,57 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 3/2024
|
12 700,28 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ014/24
|
Inzercia na voľné pracovné miesto v PBnovinkách
|
54,60 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 3/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/24
|
Vyúčtovanie telefónov 3/2024
|
71,69 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ013/24
|
Nákup čistiacich prostriedkov a knacelárskeho materiálu
|
84,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
BORATEX s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 3/2024
|
328,37 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ012/24
|
Rekonštrukcia počítačovej siete na SPŠ Považská Bystrica
|
9 997,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/24
|
Servis a výkon služieb zodpovednej osoby (GDPR) 1-3/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
6/2023/DZ
|
03.04.2024 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24
|
Služby technika PO a BOZP 3/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24
|
Doúčtovanie fixnej zložky za rok 2023
|
568,38 |
s DPH |
|
051/2011
|
03.04.2024 |
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24
|
Dodávka a výmena 7ks interiérových dverí v budove klas.učební a spojovacej chodbe
|
17 099,00 |
s DPH |
|
5/2024/DZ
|
27.03.2024 |
|
|
REAL-IR s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024/KZ
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2023-2024
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
ZO OZ PŠ a V pri Strednej priemyselnej škole v Považskej Bystrici |
ZO OZ PŠ a V pri SPŠ v Považskej Bystrici |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ školy), Ing. Elena Caránková (predsedníčka ZOOZ pri SPŠ PB) |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24
|
Nákup meracích prístrojov pre elektrotechniku
|
4 090,80 |
s DPH |
5/24
|
|
12.03.2024 |
|
|
SOFTWORK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/24
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 2/2024
|
14 514,16 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.03.2024 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 2/2024
|
3 014,74 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
12.03.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24
|
Vyúčtovanie služ. telefónov 2/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 2/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/24
|
Vyúčtovanie telefónov 2/2024
|
72,54 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/24
|
Nákup 3D tlačiarne Adventurer 5M
|
599,00 |
s DPH |
10/24
|
|
07.03.2024 |
|
|
MrCode s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/24
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 2/2024, zráž.voda
|
2 267,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ011/24
|
Inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancova
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
K.A.B.A. Slovensko |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ010/24
|
Nákup 3D tlačiarne Adventurer 5M
|
599,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
MrCode s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/24
|
Služby technika PO a BOZP 2/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/24
|
Plošná inzercia v PB novinkách
|
20,00 |
s DPH |
7/24
|
|
04.03.2024 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/24
|
Nákup stravných lístkov
|
3 907,80 |
s DPH |
9/24
|
13/2023/DZ
|
01.03.2024 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/24
|
Nákup technického plynu do školských dielní
|
75,16 |
s DPH |
6/024
|
|
29.02.2024 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ009/24
|
Nákup stravných lístkov
|
3 907,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ008/24
|
Tlačivá na šk. rok 2024/25
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/24
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 1/2024
|
3 397,31 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
15.02.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ007/24
|
Inzercia v Považskobystrických novinkách
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/24
|
Lyžiarsky výcvik 5.-9.2.2024 (ubytovanie, strava, skipasy pre 42 žiakov)
|
6 300,00 |
s DPH |
2/24
|
|
13.02.2024 |
|
|
Gejdoš s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/24
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 1/2024
|
29 793,12 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.02.2024 |
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ006/24
|
Nákup technického plynu CO2
|
75,16 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/24
|
Poplatok za služobné mobily 1/2023
|
26,32 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/24
|
Vyúčtovanie telefónov 1/2024
|
71,21 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 1/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/24
|
Vodné , stočné 1/2024
|
398,96 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ005/24
|
Nákup prístrojov pre praktické cvičenia v odbore elektrotechnika
|
4 090,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
SOFTVORK, S.R.O. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/24
|
Poplatok za službu technika PO a BOZP 1/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/24
|
Nákup stravných lístkov 2/2024
|
3 627,00 |
s DPH |
4/24
|
|
01.02.2024 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/24
|
Úhrada členského príspevku SOPK na r.2024
|
250,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/24
|
Nákup školských tlačív k maturitám, bianco list s vodotlačou
|
244,74 |
s DPH |
6/23
|
|
29.01.2024 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ004/24
|
Nákup stravných lístkov 2/2024
|
3 627,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/24
|
Poplatok za online školenie "Mzdový seminár 2024"
|
71,70 |
s DPH |
3/24
|
|
26.01.2024 |
|
|
Asseco Solutions, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/23
|
Vyúčtovanie predplatného Finančného spravodajcu r.2023
|
32,03 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/24
|
Dobropis k poplatkom za služobné mobily 16.-19.2024
|
-8,52 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/24
|
ˇUhrada za odborné školenia "Odborná spôsobilosť pre elektr."
|
756,00 |
s DPH |
67/23
|
|
22.01.2024 |
|
|
Ing. Ján Meravý - LIGHTNING |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ002/24
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie , polpenzia , skipasy a skybus pre 43žiakov
|
9 245,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Gejdoš, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ003/24
|
Účasť na mzdovom školení "Mzdový seminár 2024"
|
71,70 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Asseco Solutions, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ001/24
|
Nákup dochádzkových čipov pre žiakov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/24
|
Nákup dochádzkových čipov pre žiakov
|
40,00 |
s DPH |
1/24
|
|
18.01.2024 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/23
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2023
|
2 838,01 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
12.01.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/23
|
Vyúčtovanie tepla 12/2023
|
23 066,25 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.01.2024 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/23
|
Vyúčtovanie telefónov 12/2023
|
71,51 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/23
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 12/2023
|
9,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/23
|
Vyúčtovanie vodného , stočného, zráž. vody 12/2023
|
1 158,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/24
|
Predplatné za poskytovanie služieb balíčka Zborovňa
|
246,24 |
s DPH |
|
14/2023/DZ
|
04.01.2024 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/23
|
Servis a výkon služieb zodpovednej osoby za 10-12/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
6/2023/DZ
|
04.01.2024 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ067/23
|
poplatok na školenie "odborná spôsobilosť v elektrotechnike
|
756,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Ing. Ján Meravý - LIGHTNING |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/23
|
Vypracovanie odborného stanoviska k projektu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/23
|
Nákup stravných lístkov 1/2024
|
3 978,00 |
s DPH |
65/23
|
|
28.12.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/23
|
Poplatok za služobné mobily 20..12-19.1.2024
|
66,06 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/23
|
Nákup dataprojektora, tlačiarne a switchov
|
991,20 |
s DPH |
66/23
|
|
21.12.2023 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/23
|
Predplatné časopisu Škola 2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/23
|
Služby technika PO a BOZP 12/23
|
59,75 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ066/23
|
Nákup dataprojektoru, tlačiarne a switchov
|
991,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ065/23
|
Nákup stravných lístkov 1/2024
|
3 978,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/23
|
Nákup hygienických potrieb do WC
|
501,48 |
s DPH |
64/23
|
|
20.12.2023 |
|
|
BORATEX s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/23
|
Nákup kancelárskeho papiera
|
396,00 |
s DPH |
63/23
|
|
20.12.2023 |
|
|
WAY-COPY SK,s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/23
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
106,00 |
s DPH |
55/23
|
|
19.12.2023 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/23
|
Nákup športových potrieb
|
1 119,00 |
s DPH |
62,/23
|
|
19.12.2023 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ063/23
|
Nákup kancelárskeho papiera A4
|
396,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
WAY-COPY SK,s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/23
|
Nákup pracovného oblečenia školník, upratovačky
|
405,85 |
s DPH |
52/23
|
|
18.12.2023 |
|
|
BD-Olmit s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ064/23
|
nákup TP a utieroc na WC
|
506,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
BORATEX s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/23
|
Nákup pracovného oblečenia
|
151,98 |
s DPH |
053/23
|
|
15.12.2023 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/23
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
3 292,03 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/23
|
Vyúčtovanie dodavky tepla 11/2023
|
|
s DPH |
|
051/2011
|
13.12.2023 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/23
|
Nákup tonerov
|
253,70 |
s DPH |
61/23
|
|
12.12.2023 |
|
|
WAY-COPY SK,s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/23
|
Nákup emulzie k CNC strojom
|
94,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
FAREN SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ062/23
|
Nákup športových potrieb
|
1 119,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/23
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 11/2023, zrážková voda
|
2 978,26 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/23
|
Predplatné časopisu Telesná výchova a šport
|
6,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/23
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 11/2023
|
9,98 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ061/23
|
nákup tonerov
|
253,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
WAY-COPY SK,s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/23
|
Vyúčtovanie telefónov 11/2023
|
73,15 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/23
|
Nákup popisovačov a stierok na biele tabule
|
143,78 |
s DPH |
59/23
|
|
06.12.2023 |
|
|
Kancelária 123 s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/23
|
Dlhodobý prenájom plynovej fľaše 1.12.2023-30.11.2026
|
294,24 |
s DPH |
|
12/2023/DZ
|
05.12.2023 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/23
|
Nákup čistiacich potrieb
|
182,70 |
s DPH |
56/23
|
|
05.12.2023 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/23
|
Nákup kancelírskych potrieb
|
218,92 |
s DPH |
60,23
|
|
05.12.2023 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/23
|
Balíček podpory Cisco akadémie
|
240,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
05.12.2023 |
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/23
|
Služby technika PO a BOZP 11/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ059/23
|
Stierky a popisovače k bielym tabuliam
|
143,78 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Kancelária 123 s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ060/23
|
Kancelársky materilál
|
218,92 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/23
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
102,96 |
s DPH |
54/23
|
|
30.11.2023 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFBE014/23
|
Výroba propagačného materiálu ku projektu MVF V4 - tričká s logom projektu
|
374,40 |
s DPH |
58/23
|
|
29.11.2023 |
|
|
VRBATA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/23
|
Nákup stravných lístkov 12/2023
|
3 510,00 |
s DPH |
57/23
|
|
29.11.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ058/23
|
nákup propagačného materiálu - projekt V4
|
374,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
VRBATA s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ057/23
|
Nákup stravných lístkov 12/2023
|
3 510,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ056/23
|
Nákup ochranných a čistiacich prostriedkov
|
182,70 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFBE013/23
|
Fakturácia nákladov na stravu a ubytovanie účastníkov 2.stretnutia projektu MVF V4 vo Vsetíne
|
1 798,41 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Střední průmyslová škola strojnická |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFBE012/23
|
Prefakturácia nákladov spojených s organizáciou 2.stretnutia vo Vsetíne (projekt MVF V4)
|
2 962,09 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Střední průmyslová škola strojnická |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ054/23
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
103,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ055/23
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
106,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ052/23
|
Nákup pracovného oblečenia pre upratovačky a školníka
|
405,82 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
BD-Olmit s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ053/23
|
Nákup pracovného oblečenia pre dielenského učiteľa
|
151,98 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/23
|
Poplatok za služobné mobily 20.11.-19.12.2023
|
66,02 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/23
|
Vyúčtovanie el. energie 10/2023
|
2 297,63 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
13.11.2023 |
|
|
SPP a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/23
|
Vyúčtovanie tepla 10/2023
|
6 547,85 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.11.2023 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/23
|
Opravná faktúra za 3/2023
|
-708,52 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
09.11.2023 |
|
|
SPP a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/23
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 10/2023
|
432,71 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/23
|
Nákup učebníc z príspevku MŠVVaŠ SR
|
1 574.00 |
s DPH |
41/23
|
|
09.11.2023 |
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/23
|
Opravná faktúra za 4/2023
|
-515,51 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
09.11.2023 |
|
|
SPP a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/23
|
Opravná faktúra za 2/2023
|
-687,41 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
08.11.2023 |
|
|
SPP a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/23
|
Opravná faktúra za 1/2023
|
-764,45 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
08.11.2023 |
|
|
SPP a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/23
|
Vyúčtovanie telefónov 10/2023
|
72,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/23
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 10/2023
|
9,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/23
|
Služby technika PO a BOZP 10/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/23
|
Nákup stravných lístkov 11/2023
|
4 095,74 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ051/23
|
Nákup stravných lístkov 11/2023
|
4 095,74 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFBE011/23
|
autobusová preprava na zabezpečenie prepravy žiakov a pedagógov projektu V4
|
1 120,00 |
s DPH |
48/23
|
|
25.10.2023 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/23
|
Finančný spravodajca r.2023-2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/23
|
Poplatok za služobné mobily 20.10.-19.11.2023
|
66,34 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/23
|
členský príspevok ASOŠS na rok 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Asociácia stredných odborných škôl |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/23
|
Nákup dverí, vložky a kovania do VS
|
151,00 |
s DPH |
40/23
|
|
19.10.2023 |
|
|
STAV DESING Nevolný s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ050/23
|
prenájom fľaše na technický plyn CO2
|
294,24 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/23
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 9/2023
|
1 465,96 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
12.10.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFBE010/23
|
strava pre žiakov a pedagógov, účastníkov projektu V4
|
277,20 |
s DPH |
44/23
|
|
11.10.2023 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/23
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 9/2023
|
266,99 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/23
|
Vyúčtovanie tepla 9/2023
|
2 119,21 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.10.2023 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/23
|
Oprava strechy nad CNC dielňou SPŠ PB
|
14 426,20 |
s DPH |
|
ZoD č.7/2023
|
10.10.2023 |
|
|
H B H, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFBE009/23
|
strava a ubytovanie žiakov, účastníkov projektu V4
|
1 722,00 |
s DPH |
49/23
|
|
10.10.2023 |
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/23
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 9/2023
|
9,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/23
|
Vyúčtovanie telefónov 9/2023
|
71,66 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFBE008/23
|
Preklad Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov prostriedkov z medzinárodného fyšehr. fondu
|
130,00 |
s DPH |
46/23
|
|
09.10.2023 |
|
|
Jozef Borišinec INTRA |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFBE007/23
|
Spoločná večera s partnermi zo Vsetína v rámci V4
|
1 000,00 |
s DPH |
43/23
|
|
06.10.2023 |
|
|
Anna Beníková SHR, Prevádzka Koliba |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFBE006/23
|
Návšetva termálnych bazénov v LK Raj. Teplice (grant MVF-V4)
|
600,00 |
s DPH |
47/23
|
|
05.10.2023 |
|
|
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/23
|
Služby technika PO a BOZP 9/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/23
|
Nákup čistiacich potrieb
|
143,20 |
s DPH |
45/23
|
|
03.10.2023 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ048/23
|
Preprava študentov programu V4
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ049/23
|
Ubytovanie a stravovanie pre žiakov a učiteľov programu V4
|
1 760.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/23
|
Servis zodpovednej osoby 7-9/2023
|
135,00 |
s DPH |
|
14-100 ZO
|
02.10.2023 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ043/23
|
Zbezpečenie večere pre účastníkov programu V4
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Anna Beníková SHR, Prevádzka Koliba |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ046/23
|
Preklad Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov prostriedkov z medzinárodného fyšehr. fondu
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Jozef Borišinec INTRA |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ047/23
|
Návšetva termálnych bazénov v LK Raj. Teplice (grant MVF-V4)
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ045/23
|
Nákup čistiacich potrieb
|
143,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ044/23
|
Zabezpečenie obedov pre účastníkov programu V4
|
277,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/23
|
Nákup stravnýchlístkov 10/2023
|
4 246,69 |
s DPH |
42/23
|
|
29.09.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ041/23
|
Nákup učebníc zo SJ a AJ z príspevku na učebnice
|
1 574,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ042/23
|
Nákup stravnýchlístkov 10/2023
|
4 246,69 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ040/23
|
Nákup interierový dverí s kovaním
|
151,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
STAV DESING Nevolný s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/23
|
Poplatok za služobné mobily 20.9.-19.10.2023
|
66,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/23
|
Nákup odborných učebníc z príspevku na učebnice
|
1 257.29 |
s DPH |
037/23
|
|
21.09.2023 |
|
|
Libristo Media, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/23
|
Preprava na exkurziu PB-Brno 14.9.2023
|
500,00 |
s DPH |
38/23
|
|
21.09.2023 |
|
|
POVBUS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/23
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 8/2023
|
839,36 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/23
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 8/2023
|
2 801.70 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/23
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 8/2023
|
2 119,21 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.09.2023 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/23
|
Nákup uč. pomôcok - microbity
|
1 191,60 |
s DPH |
36/23
|
|
08.09.2023 |
|
|
RLX components, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/23
|
Elektrorevízie prac. strojov a zariadení
|
1 820,00 |
s DPH |
29/23
|
|
08.09.2023 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ039/23
|
Program inovačného vzdelávania
|
1 875.00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Dr.Josef Rabe Slovensko, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ038/23
|
Preprava na exkurziu PB-Brno 14.9.2023
|
700,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
POVBUS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/23
|
Vyúčtovanie telefónov 8/2023
|
70,38 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/23
|
Ročný poplatok za registráciu domény
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/23
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 8/2023
|
9,98 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ037/23
|
Nákup odborných učebníc z príspevku na učebnice
|
1 257.29 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Libristo Media, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/23
|
Nákup 2ks notebookov s príslušenstvom
|
1 300.00 |
s DPH |
35/23
|
|
06.09.2023 |
|
|
A & R s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/23
|
Služby technika PO a BOZP 8/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/23
|
Nákup stravných lístkov 9/2023
|
4 493,60 |
s DPH |
34/23
|
|
06.09.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ036/23
|
Nákup uč. pomôcok - microbity
|
1 191,96 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
RLX components, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/23
|
Nákup 4-dverových šatň.skriniek pre žiakov
|
19 990,00 |
s DPH |
|
Z20236114
|
05.09.2023 |
|
|
ABAmet, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ035/23
|
Nákup 2ks notebookov s príslušenstvom
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
A & R s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/23
|
Nákup učebníc z príspevku MŠ SR
|
1 945,40 |
s DPH |
28/23
|
|
30.08.2023 |
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ034/23
|
Nákup stravných lístkov 9/2023
|
4 493,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFBE005/23
|
Obstaranie športových mikín s logom E+
|
477,05 |
s DPH |
33/23
|
|
24.08.2023 |
|
|
VRBATA s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/23
|
Poplatok za služobné mobily 20.8..-19.9.2023
|
66,42 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ033/23
|
Nákup športových mikín s logom E+
|
477,05 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
VRBATA s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/23
|
Predplatné finanč. spravodajcu 2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/23
|
Vyúčtovanie el. energie 7/2023
|
772,24 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/23
|
Nákup popisovačov na tabule, mag. stierok
|
163,63 |
s DPH |
31/23
|
|
10.08.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/23
|
Vyúčtovanie za teplo 7/2023
|
2 119,21 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.08.2023 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/23
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 7/2023
|
116,62 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/23
|
Nákup tonerov
|
172,80 |
s DPH |
31/23
|
|
09.08.2023 |
|
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ031/23
|
Nákup tonerov
|
172,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ032/23
|
Nákup popisovačov na tabule, mag. stierok
|
163,63 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/23
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 7/2023
|
9,98 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/23
|
Vyúčtovanie telefónov 7/2023
|
69,92 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/23
|
Služby technika PO a BOZP 7/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/23
|
Nákup školských tlačív
|
16,20 |
s DPH |
6/23
|
|
31.07.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/23
|
Poplatok za služobné mobily 20.7..-19.8.2023
|
66,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/23
|
Nákup dochádzkových čipov pre žiakov
|
80,00 |
s DPH |
30/23
|
|
19.07.2023 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ030/23
|
Nákup dochádzkových čipov pre žiakov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/23
|
Predplatné časopisov
|
6,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/23
|
Inzercia - zverejnenie zámeru priameho nájmu 1/2023
|
20,00 |
s DPH |
21/23
|
|
17.07.2023 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/23
|
Inzercia - zverejnenie vyhlásenia OVS 2/2023
|
20,00 |
s DPH |
26/23
|
|
17.07.2023 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/23
|
Vyúčtovanie el. energie 6/2023
|
1 351,96 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
14.07.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/23
|
Vyúčtovanie za teplo 6/2023
|
2 119,21 |
s DPH |
|
051/2011
|
11.07.2023 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/23
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 6/2023
|
365,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ029/23
|
Elektrorevízie prac. strojov a zariadení
|
1 820,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ028/23
|
Nákup učebníc z príspevku MŠ SR
|
1 945,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/23
|
Vyúčtovanie telefónov 6/2023
|
70,98 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/23
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 6/2023
|
9,98 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ027/23
|
Nákup NET Switchu , kábla
|
99,30 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/23
|
Nákup NET Switchu , kábla
|
99,30 |
s DPH |
27/23
|
|
06.07.2023 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/23
|
Služby technika PO a BOZP 6/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/23
|
Servis zodpovednej osoby 4-6/2023
|
135,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/23
|
Nákup stravných lístkov 7,8/2023
|
2 521,18 |
s DPH |
25/23
|
|
30.06.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/23
|
Vypracovanie programu AV a jeho realizácia
|
1 457.00 |
s DPH |
18/23
|
|
29.06.2023 |
|
|
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/23
|
Nákup čistiacich potrieb a ochranných prostriedkov
|
278,08 |
s DPH |
24/23
|
|
29.06.2023 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ025/23
|
Nákup stravných lístkov 7/2023
|
2 521,18 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ026/23
|
Inzercia - zverejnenie vyhlásenia OVS 2/2023
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/23
|
Poplatok za služobné mobily 20.6..-19.7.2023
|
OrangeSlovensko.a.s. |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ024/23
|
Nákup čistiacich potrieb a ochranných prostriedkov
|
278,08 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/23
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
102,96 |
s DPH |
23/23
|
|
22.06.2023 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFBE004/23
|
Výroba a potlač tabule pre E+
|
159,60 |
s DPH |
22/23
|
|
21.06.2023 |
|
|
Miroslava Angyelová reklamné potreby |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ023/23
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
103,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ022/23
|
Výroba a potlač tabule pre E+
|
159,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Miroslava Angyelová reklamné potreby |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ021/23
|
Inzercia - zverejnenie zámeru priameho nájmu 1/2023
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/23
|
Licencia na aSc Agenda Komplet 300-399ž.
|
629,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/23
|
Vyúčtovanie tepla 5/2023
|
3 386,57 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.06.2023 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/23
|
Vyúčtovanie el. energie 5/2023
|
1 831,40 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
08.06.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/23
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 5/2023
|
9,98 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/23
|
Vyúčtovanie telefónov 5/2023
|
70,68 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/23
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 5/2023, zrážková voda
|
3 093,24 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/23
|
Služby technika PO a BOZP 5/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/23
|
Nákup stravných lístkov na jún 2023
|
4 162,82 |
s DPH |
20/23
|
|
01.06.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ020/23
|
Nákup stravných lístkov 62023
|
4 162,82 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/23
|
Preprava žiakov školy v rámci TZV do Nitry a naspäť
|
700,00 |
s DPH |
19/23
|
|
22.05.2023 |
|
|
Autobusová doprava-Milan Štrbko |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/23
|
Poplatok za služobné mobily 20.5.-19.6.2023
|
66,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/23
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 4/2023
|
2 714,48 |
s DPH |
|
7500013657
|
15.05.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/23
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 4/2023
|
10 634,73 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.05.2023 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ019/23
|
Preprava žiakov školy v rámci TZV do nitry a naspäť
|
700,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Autobusová doprava-Milan Štrbko |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ018/23
|
Aktualizácia vzdelávania na rozvoj digitálnych zručností pre pedag. zamestnancov
|
1 457,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/23
|
Vyúčtovanie telefónov 4/2023
|
72,64 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/23
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 4/2023
|
9,98 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/23
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 4/2023
|
254,74 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/23
|
Preprava žiakov školy na exkurziu do BA a naspäť
|
500,00 |
s DPH |
15/23
|
|
09.05.2023 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/23
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 4/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/23
|
Nákup stravných lístokov 5/2023
|
4 080,00 |
s DPH |
17/23
|
|
05.05.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ017/23
|
Nákup stravných lístokov 5/2023
|
4 080,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/23
|
Poplatok za služobné MT 20.4.-19.5.2023
|
66,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/23
|
Nákup športových potrieb
|
174,50 |
s DPH |
16/23
|
|
19.04.2023 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ016/23
|
Nákup športových potrieb
|
175,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFBE003/23
|
Cestovné poistenie pre mobilitu do Turecka
|
234,58 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
SATUR TRAVEL a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/23
|
Vyúčtovanie tepla 3/2023
|
17 398,73 |
s DPH |
|
051/2011
|
14.04.2023 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/23
|
PD-Zvýšenie energetickej efektívnosti-NB
|
38 400,00 |
s DPH |
|
5/2022/DZ
|
14.04.2023 |
|
|
ARCHICO, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/23
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2023
|
3 684,17 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ015/23
|
Preprava žiakov na zážitkové vzdelávanie z Považskej Bystrice do BA a naspäť
|
750,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/23
|
Slovak Telekom, a.s.
|
9,98 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/23
|
Vyúčtovanie telefónov 3/2023
|
71,89 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/23
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 3/2023
|
291,55 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/23
|
Služby technika PO a BOZP 3/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/23
|
Zniženie variabilnej a fixnej ceny tepla za 1-2/2022
|
-254,84 |
s DPH |
|
051/2011
|
03.04.2023 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/23
|
Poplatok za servis zodpovednej osoby 1-3/2023
|
134,00 |
s DPH |
|
14/100 OZ
|
03.04.2023 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/23
|
Nákup stravných lístkov na apríl 2023
|
2 805,00 |
s DPH |
14/23
|
|
31.03.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/23
|
Oprava zvislého potrubia vo WC v budove klasických učební
|
11 784,00 |
s DPH |
8/23
|
|
29.03.2023 |
|
|
Daniel Palko-Gaz-Term |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ014/23
|
Nákup stravných lístkov na apríl 2023
|
2 805,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/23
|
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
|
108,20 |
s DPH |
13/23
|
|
24.03.2023 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/23
|
Nákup polysyntetickej strojovej emulzie do dielní
|
331,80 |
s DPH |
12/23
|
|
24.03.2023 |
|
|
FAREN SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/23
|
Poplatok za služobné mobily 20.3.-19.4.2023
|
66,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ013/23
|
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
|
108,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/23
|
Vydanie USB Tokenu pre elektronické podpisovanie
|
66,00 |
s DPH |
11/23
|
|
15.03.2023 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ012/23
|
Nákup polosyntetickej emulzie
|
331,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
FAREN SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/23
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 2/2023
|
26 697,45 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.03.2023 |
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/23
|
Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení
|
224,10 |
s DPH |
10/23
|
|
10.03.2023 |
|
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/23
|
Vyúčtovanie el. energie 2/2023
|
3 566,89 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
10.03.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ011/23
|
Nákup USB tokenu
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ010/23
|
Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení
|
224,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/23
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 2/2023
|
9,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/23
|
Vyúčtovanie telefónov 2/2023 pevná linka
|
72,84 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/23
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 2/2023, zrážková voda
|
1 993,36 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/23
|
Služby technika PO a BOZP 2/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/23
|
Nákup stravných lístkov 3/2023
|
3 641,40 |
s DPH |
9/23
|
|
02.03.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/23
|
Nákup školských tlačív
|
74,28 |
s DPH |
13/22
|
|
28.02.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ009/23
|
Nákup stravných lístkov 3/2023
|
3 641,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/23
|
Čistenie kanalizačného potrubia v dielňach
|
318,00 |
s DPH |
7/23
|
|
24.02.2023 |
|
|
Viktor Janček |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/23
|
Poplatok za služobné MT 20.2.-19.3.2023
|
66,16 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ007/23
|
Čistenie kanalizačného potrubia v dielňach
|
318,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Viktor Janček |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ008/23
|
Oprava zvislého potrubia na WC v budove klasických učební
|
11 784,28 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Daniel Palko - Gaz-term |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/23
|
Nákup dataprojektorov
|
804,00 |
s DPH |
5/23
|
|
20.02.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ006/23
|
Objenávanie školských tlačív pre šk. r. 2023/2024
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ005/23
|
Nákup dataprojektorov
|
804,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/23
|
Vyúčtovanie tepla 1/2023
|
24 575,69 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.02.2023 |
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/23
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 1/2023
|
332,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/23
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 1/2023
|
9,98 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/23
|
Vyúčtovanie telefónov 1/2023
|
70,52 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/23
|
Predpaltné časopisu ŠKOLA 2023
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/23
|
Vyúčtovanie el. energie 1/2023
|
3 963,35 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
08.02.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/23
|
Lyžiarsky kurz 2023(ubytovanie, strava, skipasy)
|
6 900,00 |
s DPH |
70/22
|
|
06.02.2023 |
|
|
Gejdoš s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/23
|
Služby technika PO a BOZP 1/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFBE002/23
|
Výroba nástenných kalendárov
|
190,40 |
s DPH |
2/23
|
|
01.02.2023 |
|
|
Eva Krajčoviechová - KC Štúdio |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/23
|
Nákup stravných lístkov na 2/2023
|
4 539,60 |
s DPH |
3/23
|
|
30.01.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/23
|
Poplatok za mzdový seminár
|
71,70 |
s DPH |
4/23
|
|
30.01.2023 |
|
|
Asseco Solutions, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/23
|
Členský príspevok SOPK na r.2023
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ003/23
|
Nákup stravných lístkov na 2/2023
|
4 539,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ004/23
|
Poplatok za mzdový seminár
|
71,70 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Asseco Solutions, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ002/23
|
Výroba nástenných kalendárov
|
190,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Eva Krajčoviechová - KC Štúdio |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/23
|
Poplatok za služobné MT 20.1.-19.2.2023
|
66,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFBE001/23
|
Komplexné cestovné poistenie PLUS pre mobilitu do Sev.Macedonska
|
134,14 |
s DPH |
1/23
|
|
18.01.2023 |
|
|
SATUR TRAVEL a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ001/23
|
Komplexné cestovné poistenie PLUS pre mobilitu do Sev.Macedonska
|
134,14 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
SATUR TRAVEL a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/22
|
Vyúčtovanie dodávky tepla za 12/2022
|
10 253,19 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.01.2023 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/22
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2022
|
2691/77 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
11.01.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/22
|
Vyúčtovanie telefónov 12/2022
|
72,22 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/22
|
poplatok za mobilný internet vo VS 12/2022
|
9,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/22
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 12/2022, zráž.voda
|
965,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/22
|
Servis zodpovednej osobe 10-12/2022
|
135,00 |
s DPH |
|
14/100/ ZO
|
05.01.2023 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/22
|
Služby technika PIO a BOZP 12/2022
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/22
|
Pristavenie a vývoz veľkokapacitného kontajnera
|
293,80 |
s DPH |
62/22
|
|
29.12.2022 |
|
|
Dopravné služby PB, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/22
|
Nákup stravných lístkov 1/2023
|
3 057,00 |
s DPH |
71/22
|
|
29.12.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ070/22
|
Ubytovanie, skipasy a stravovanie pre účastníkov lyžiarskeho kurzu
|
10 763,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Gejdoš, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ071/22
|
Nákup stravných lístkov v1/2023
|
3 057,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/22
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahu
|
107,54 |
s DPH |
61/22
|
|
22.12.2022 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/22
|
Poplatok za služobné mobily 20.12.-19.1.2023
|
66,04 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB016/22
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahu
|
107,54 |
s DPH |
61/22
|
|
22.12.2022 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.12.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022/DZ
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení poskytovaia stravovania pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ) |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFBE006/22
|
Inzercia v denníku - propagácia školy ako účastníka projektu Erasmus +
|
300,00 |
s DPH |
63/22
|
|
20.12.2022 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/22
|
Nákup kancelarskeho papiera, Tp a utierok
|
764,28 |
s DPH |
67/22
|
|
19.12.2022 |
|
|
BORATEX s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/22
|
Predplatné časopisov
|
6,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFBE005/22
|
Výroba propagačných kartičiek pre projekt Erasmus+
|
3 555,24 |
s DPH |
65/22
|
|
19.12.2022 |
|
|
VRBATA s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/22
|
Nákup darčekových poukážok
|
430,00 |
s DPH |
69/22
|
|
16.12.2022 |
|
|
Mgr. Janka Kalivodová LEKÁREŇ TÍLIA |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/22
|
Oprava práškových hasiacich prístrojiov
|
31,68 |
s DPH |
64/22
|
|
16.12.2022 |
|
|
Tomáš Kostka |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Dohoda, § 10 PvHN medzi organizátorom a úradom práce
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica |
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ PB), Ing. Marcel Janco, riaditeľ ÚPSVaR PB |
|
20.12.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Dohoda, § 10 PvHN medzi organizátorom a úradom práce
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica |
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ PB), Ing. Marcel Janco, riaditeľ ÚPSVaR PB |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/22
|
Nákup čistiacich prostriedkov a kan. materiálu
|
140,77 |
s DPH |
68/22
|
|
14.12.2022 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ067/22
|
Nákup kancelarskeho papiera, Tp a utierok
|
764,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
BORATEX s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ068/22
|
Nákup čistiacich prostriedkov a kan. materiálu
|
140,77 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ069/22
|
Nákup darčekových poukážok
|
430,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Mgr. Janka Kalivodová LEKÁREŇ TÍLIA |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/22
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2022
|
2 950,03 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
12.12.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB016022
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 11/2022, zráž.voda
|
2 527,68 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/22
|
Vyúčtovanie dodávky tepla za 11/2022
|
6 253,45 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.12.2022 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na roky 2023-2024
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
ZO OZ PŠ a V pri Strednej priemyselnej škole v Považskej Bystrici |
ZO OZ PŠ a V pri SPŠ v Považskej Bystrici |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ školy), Ing. Elena Caránková (predsedníčka ZOOZ pri SPŠ PB) |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFBE004/22
|
Výroba propagačných kartičiek pre projekt Erasmus+
|
53,80 |
s DPH |
66/22
|
|
12.12.2022 |
|
|
Eva Krajčoviechová - KC Štúdio |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ065/22
|
propagačný materiál pre projekt Erasmus +
|
3 555.24 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
VRBATA s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ066/22
|
Výroba propagačných kartičiek pre projekt Erasmus+
|
53,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Eva Krajčoviechová - KC Štúdio |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ064/22
|
Oprava hasiacich prístrojov
|
61,68 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Tomáš Kostka |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022/OZ
|
Zmluva o bezodplatnom prevode správy
|
530,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Stredná odborná škola |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Janka Fedorová (riaditeľka SOŠ) |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/22
|
Balíček podpory Cisco akadémie
|
240,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
09.12.2022 |
|
|
Technická univerzita v košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Podporné centrum pre Cisco Akadémie |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/22
|
Nákup volejbalovej siete
|
129,73 |
s DPH |
56/22
|
|
09.12.2022 |
|
|
Firma Košík - siete, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/22
|
Dlhodobý prenájom plynových fliaš
|
154,92 |
s DPH |
53/22
|
|
09.12.2022 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/22
|
Revízia hasiach prístrojov a hydrantov
|
99,60 |
s DPH |
58/22
|
|
09.12.2022 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/22
|
Vyúčtovanie telefónov 11/2022
|
71,83 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/22
|
poplatok za mobilný internet vo VS 11/2022
|
9,98 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/22
|
Nákup pracovného oblečenia
|
67,70 |
s DPH |
60/22
|
|
07.12.2022 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/22
|
Nákup tlačív
|
159,00 |
s DPH |
13/22
|
|
07.12.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022/DZ
|
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
|
154,92 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Linde Gas s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ) |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ063/22
|
Inzercia v denníku - propagácia projektu Erasmus +
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ062/22
|
Pristavenie a vývoz veľkokapacitného kontajnera
|
293,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Dopravné služby PB, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ061/22
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahu
|
107,54 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ060/22
|
Nákup pracovného oblečenia
|
67,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/22
|
Služby technika PIO a BOZP 11/2022
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/22
|
Nákup stravných lístkov 12/2022
|
2 688,00 |
s DPH |
59/22
|
|
01.12.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ059/22
|
Nákup stravných lístkov 12/2022
|
2 688,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/22
|
Nákup dataprojektorov
|
856,99 |
s DPH |
57/22
|
|
28.11.2022 |
|
|
František Majtán - euronics TPD |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ058/22
|
Revízia hasiach prístrojov a hydrantov
|
99,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/22
|
Poplatok za služobné mobily 20.11.-19.12.2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ057/22
|
Nákup 2ks projektorov
|
853,99 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
František Majtán - euronics TPD |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/22
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2022
|
2 283,37 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
11.11.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/22
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 10/2022
|
4 415,77 |
s DPH |
|
051/2011
|
11.11.2022 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/22
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 10/2022,
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ056/22
|
Nákup volejbalovej siete
|
129,73 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Firma Košík - siete, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/22
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 10/2022
|
9,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/22
|
Vyúčtovanie telefónov 10/2022
|
70,79 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFBE003/22
|
Výroba reklamnej tabule pre E+
|
96,00 |
s DPH |
55/22
|
|
04.11.2022 |
|
|
Miroslava Angyalová reklamné potreby |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ055/22
|
Nákup reklamných tabúľ projekt Erasmus +
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Miroslava Angyelová reklamné potreby |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/22
|
Služby technika PO a BOZP 10/2022
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/22
|
Nákup straveniek pre zamestnancov 11/2022
|
3 144,00 |
s DPH |
54/22
|
|
02.11.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ054/22
|
Nákup stravných lístkov 11/2022
|
3 144,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ053/22
|
Dlhodobý prenájom plynových fliaš
|
154,92 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/22
|
Poplatok za služobné mobily 20.10.-19.11.2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/22
|
Nákup ručného vysávača
|
99,99 |
s DPH |
52/22
|
|
20.10.2022 |
|
|
PLANEO Elektro Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/22
|
Úhrada členského príspevku ASOŠ Slovenska r.2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Asociácia stredných odborných škôl |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/22
|
Nákup ručného vysávača
|
99,99 |
s DPH |
52/22
|
|
20.10.2022 |
|
|
PLANEO Elektro Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/22
|
Nákup čistiacich, kancelárskych a ochranných potrieb
|
173,38 |
s DPH |
51/22
|
|
20.10.2022 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022/OZ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. |
Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Ľubomír Kubovič (konateľ) |
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ052/22
|
nákup ručného vysávača
|
99,99 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
PLANEO Elektro Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/22
|
Služby technika PO a BOZP 9/2022
|
59,75 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/22
|
Dodávka vonkajšieho sedenia
|
1 000,00 |
s DPH |
49/22
|
|
17.10.2022 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.10.2022 |
|
|
Zmluva |
18/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
911,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Mgr. Rastislav Schwartz |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Mgr. Rastislav Schwartz |
|
18.10.2022 |
|
|
Zmluva |
17/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
911,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Mgr. Jana Markovičová |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Mgr. Jana Markovičová |
|
18.10.2022 |
|
|
Zmluva |
22/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
623,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Peter Malina |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Peter Malina |
|
19.10.2022 |
|
|
Zmluva |
21/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
623,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Tomáš Juríček |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Tomáš Juríček |
|
19.10.2022 |
|
|
Zmluva |
20/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
623,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Jakub Vozatár |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Jakub Vozatár |
|
19.10.2022 |
|
|
Zmluva |
19/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
623,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Nicolas Lisoň |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Nicolas Lisoň |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/22
|
Vyúčtovanie tepla 9/2022
|
2 575,58 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.10.2022 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/22
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 9/22,
|
252,64 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/22
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 9/2022
|
1 801,07 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/22
|
Vyúčtovanie telefónov 9/2022
|
70,02 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/22
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 9/2022
|
9,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.10.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022/OZ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Atletický oddiel Sparta |
Atletický oddiel Sparta |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Mgr. Eva Miklovičová |
|
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022/DZ
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
SOŠ, školská jedále |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing. Ján Kunovský (riaditeľ SOŠ) |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ051/22
|
Nákup čistiacich prostriedkov a kan. materiálu
|
173,38 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/22
|
Vykonanie povinných elektrorevízií
|
1 820,00 |
s DPH |
37/22
|
|
04.10.2022 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/22
|
Prenájom výstavnej plochy (Stredoškolák)
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
EXPO CENTER a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022/OZ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
BONFIGLIOLI SLOVAKIA s.r.o. |
BONFIGLIOLI SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Dušan Randa |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/22
|
Nákup stravných lístkov 10/2022
|
3 714,00 |
s DPH |
50/22
|
|
03.10.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/22
|
Servis zodpovednej osoby 7-9/2022
|
135,00 |
s DPH |
|
14-100 ZO
|
30.09.2022 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ050/22
|
Nákup stravných lístkov 10/2022
|
3 714,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
816,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Ing. Pavol Heššo |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing. Pavol Heššo |
|
27.09.2022 |
|
|
Zmluva |
16/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
528,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Matej Gálik |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Matej Gálik |
|
27.09.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
528,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Daniel Dubský |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Daniel Dubský |
|
27.09.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
528,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Marián Bodjan |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Marián Bodjan |
|
27.09.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
816,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Ing. Berenika Chomjáková |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing. Berenika Chomjáková |
|
27.09.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
528,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Kristián Kľúčik |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Kristián Kľúčik |
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/22
|
Nákup notebookov
|
1 458,00 |
s DPH |
48/22
|
|
26.09.2022 |
|
|
A & R s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/22
|
Autobusová preprava na exkurziu do Banskej Štiavnice
|
500,00 |
s DPH |
47/22
|
|
26.09.2022 |
|
|
Autobusová doprava-Milan Štrbko |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ049/22
|
Vonkajšie sedenie
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/22
|
Poplatok za služobné mobily 20.9.-19.10.2022
|
67,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/22
|
Nákup učebníc z príspevku MŠ
|
3 218,00 |
s DPH |
|
7/2022/DZ
|
21.09.2022 |
|
|
Regál, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ048/22
|
Nákup notebookov - 2ks
|
1 458,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
A & R s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ047/22
|
Preprava žiakov na exkurziu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Autobusová doprava-Milan Štrbko |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/22
|
Vyúčtovanie tepla 8/2022
|
1 983,68 |
s DPH |
|
051/2011
|
16.09.2022 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/22
|
Nákup plošných spojov
|
146,25 |
s DPH |
46/22
|
|
13.09.2022 |
|
|
GM Electonic Slovakia |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/22
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 8/22, zráž.voda
|
2 376,14 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/22
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 8/2022
|
9,98 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/22
|
Vyúčtovanie telefónov 8/2022
|
72,79 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/22
|
Poplatok za registráciu domény 9-12/22, 1-8/22
|
23,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/22
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 8/2022
|
730,06 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
08.09.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/22
|
Nákup bezdôtových mikrofónov
|
44,90 |
s DPH |
45/22
|
|
05.09.2022 |
|
|
Chal-Tec GmbH |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/22
|
Nákup stravných lístkov 9/2022
|
3 619,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022/DZ
|
Kúpna zmluva č. Z20229584_Z
|
3 218,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Regál, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/22
|
Nákup magnetických tabúľ 3ks
|
267,90 |
s DPH |
43/22
|
|
02.09.2022 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ046/22
|
Nákup plošných spojov
|
146,25 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
GM Electonic Slovakia spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/22
|
Služby technika PO a BOZP 8/2022
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022/DZ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Juraj Hlaváč - HB |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Juraj Hlaváč |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ045/22
|
Nákup bezdrôtových VHF-2-H
|
44,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Chal-Tec-GmbH |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na r. 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
ZO OZ PŠaV pri SPŠ Pov. Bystrica |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Elena Caránková (predsednička ZO OZ) |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/22
|
Údržba signalizačného systému-výmena snímačov
|
300,24 |
s DPH |
42/22
|
|
30.08.2022 |
|
|
MB SOFT s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ044/2
|
Nákup stravných lístkov 9/2022
|
3 619,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/22
|
Inzercia v regionálnych novinách Považskobystrické novinky
|
20,00 |
s DPH |
39/22
|
|
25.08.2022 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/22
|
Poplatok za služobné mobily 20.8.-19.9.2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/22
|
Predplatné Finančného spravodajcu r.2023
|
26,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ043/22
|
Nákup magnetických tabúľ
|
267,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/22
|
Oprava exteriérového schodišťa pred budovou Hygieny
|
11 343.01 |
s DPH |
|
ZoD 6/20022
|
12.08.2022 |
|
|
H B H, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ042/22
|
Výmena pohybových snímačov
|
300,24 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
MB SOFT s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/22
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 7/2022
|
715,62 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
11.08.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/22
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 7/2022
|
1 983,68 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/22
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 7/2022,
|
113,16 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/22
|
Vyúčtovanie telefónov 7/2022
|
70,22 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/22
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 7/2022
|
9,98 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/22
|
Nákup čistiacich roztokov a popisovačov
|
173,33 |
s DPH |
40/22
|
|
04.08.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/22
|
Služby tecnika PO a BOZP 7/2022
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/22
|
Nákup čistiacich potrieb
|
97,80 |
s DPH |
41/22
|
|
01.08.2022 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/22
|
Nákup školských tlačív
|
28,98 |
s DPH |
13/22
|
|
29.07.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ040/22
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
173,33 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ041/22
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
97,80 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/22
|
Poplatok za služobné mobily 20.7.-19.8.2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ039/22
|
Inzercia v regionálnych novinách Považskobystrické novinky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.07.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022/DZ
|
Zmluva o dielo
|
11 343,01 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
|
|
H B H, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ PB); Ing. Peter Štofaňák (za HBH,a.s.) |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/22
|
Nákup dochádzkových čipov
|
80,00 |
s DPH |
38/22
|
|
12.07.2022 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/22
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 6/2022
|
1 983,68 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/22
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 6/2022,
|
231,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/22
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 6/2022
|
1 298,74 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ038/22
|
Nákup dochádzkových čipov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/22
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 6/2022
|
9,98 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/22
|
Vyúčtovanie telefónov 6/2022
|
70,63 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/22
|
Služby technika PO a BOZP 6/2022
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/22
|
Servis zodpovednej osoby 4-6/2022
|
135,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/22
|
Predplatné školských časopisov
|
22,10 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ037/22
|
Elektrorevízie el.strojov, zariadení, bleskozvodov a elektr.inštalácie na SPŠ Pov.Bystrica
|
1 820.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/22
|
Nákup stravných lístkov 7/2022
|
2 137,50 |
s DPH |
36/22
|
|
30.06.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/22
|
Poplatok za služobné mobily 20.6.-19.7.2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ036/22
|
Nákup stravných lístkov 7/2022
|
2 137.50 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/22
|
Nákup DTD dosiek
|
127,55 |
s DPH |
35/22
|
|
23.06.2022 |
|
|
AVECAN SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ035/22
|
Nákup DTD dosiek
|
127,55 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
AVECAN SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/22
|
nákup operačnej pamäte do PC
|
394,79 |
s DPH |
34/22
|
|
16.06.2022 |
|
|
Alza.sk a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/22
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
73,20 |
s DPH |
33/22
|
|
16.06.2022 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/22
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 5/2022
|
2 486,47 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/22
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 5/2022, zrážková voda
|
2 447,89 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/22
|
Nákup čistiacich, kancelárskych a ochranných potrieb
|
260,86 |
s DPH |
32/22
|
|
13.06.2022 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ032/22
|
Nákup čistiacich, kancelárskych a ochranných potrieb
|
260,86 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ033/22
|
Kryštál na podlahy
|
73,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ034/22
|
nákup operačnej pamäte do PC
|
394,79 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Alza.sk a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/22
|
Vyúčtovanie telefónov 5/2022
|
71,65 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/22
|
aSc Agenda Komplet 2022/23
|
559,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/22
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 5/2022
|
9,98 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/22
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 5/2022
|
1 684,49 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
07.06.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/22
|
Služby technika PO a BOZP 5/2022
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFBE002/22
|
Cestovné poistenie do Talianka (Erasmus)
|
44,71 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
SATUR TRAVEL a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/22
|
nákup operačnej pamäte do PC
|
61,60 |
s DPH |
29/22
|
|
02.06.2022 |
|
|
Alza.sk a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.06.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
623,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Alexander Krasňanský |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Alexander Krasňanský |
|
02.06.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022/DZ
|
Zmluva o dielo
|
38 400.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
ARCHICO, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing. arch. Marek Jablonský |
|
06.06.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
911,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Ing. Ľubica Fabianová |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing. Ľubica Fabianová |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/22
|
Nákup stravných lístkov 6/2022
|
3 555,00 |
s DPH |
31/22
|
|
30.05.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/22
|
Poplatok za služobné mobily 20.5.-19.6.2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ031/22
|
Nákup stravných lístkov 6/2022
|
3 555.00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/22
|
Oprava tlačiarne
|
78,80 |
s DPH |
28/22
|
|
24.05.2022 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/22
|
Preprava na exkurziu PB-Sereď-BA-PB
|
532,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Ivan Pavlík Autodoprava |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/22
|
Nákup technickej literatúry
|
134,76 |
s DPH |
30/22
|
|
20.05.2022 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/22
|
Vyúčtovanie tepla 4/2022
|
5 883,39 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.05.2022 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/22
|
Poplatok za seminár Elektronické vzdelávanie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania - Košice, n.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/22
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 4/2022
|
2 237,35 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ029/22
|
nákup operačnej pamäte do PC
|
61,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Alza.sk a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ030/22
|
Nákup odbornej učebnice EAGLE
|
134,76 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/22
|
Nákup vstupeniek na predstavenie v SND
|
168,00 |
s DPH |
27/22
|
|
10.05.2022 |
|
|
Slovenské národné divadlo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/22
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 3/2022
|
201,37 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ028/22
|
autobusová preprava do SND pre 48 osôb z PB do BA a naspäť
|
532,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Ivan Pavlík Autodoprava |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ027/22
|
Nákup vstupeniek na predstavenie v SND
|
168,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Slovenské národné divadlo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/22
|
Vyúčtovanie telefónov 4/2022
|
71,83 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/22
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 4/2022
|
9,98 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ026/22
|
Oprava tlačiarne
|
78,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFBE001/22
|
Cestovné poistenie do Talianka (Erasmus)
|
178,85 |
s DPH |
25/22
|
|
04.05.2022 |
|
|
SATUR TRAVEL a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ025/22
|
Cestovné poistenie do Talianka (Erasmus)
|
178,85 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
SATUR TRAVEL a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/22
|
Služby technika PO a BOZP 4/2022
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
623,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Miriam Slyšková |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Miriam Slyšková |
|
03.05.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
623,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Christián Miklovič |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Christián Miklovič |
|
03.05.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
623,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Samuel Domanický |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Samuel Domanický |
|
03.05.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
623,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Patrik Brnčo |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Patrik Brnčo |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/22
|
Nákup stravných lístkov na máj 2022
|
3 439,99 |
s DPH |
24/22
|
|
02.05.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
623,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Richard Gajarský |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Richard Gajarský |
|
03.05.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
911,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Ing. Pavol Heššo |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing. Pavol Heššo |
|
03.05.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
911,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Ing. Berenika Chomjáková |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing. Berenika Chomjáková |
|
03.05.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
623,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Martin Belás |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ) |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/22
|
Poplatok za on-line seminár-Správa registratúry
|
39,55 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/22
|
Preprava na exkurziu PB-Sereď-BA-PB
|
500,00 |
s DPH |
23/22
|
|
29.04.2022 |
|
|
Autobusová doprava-Milan Štrbko |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/22
|
Poplatok za služobné mobily 20.4.-19.5.2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ022/22
|
Lokalizácia poruchy na chlap. WC
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Tomáš Hajas - krtkovanie lacno |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ023/22
|
Preprava na exkurziu PB-Sereď-BA-PB
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Autobusová doprava-Milan Štrbko |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ024/22
|
Nákup stravných lístkov 5/2022
|
3 439.99 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/22
|
Poplatok za on-line seminár-Správa registratúry
|
39,54 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/22
|
Nákup tonerov
|
283,56 |
s DPH |
21/22
|
|
22.04.2022 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ021/22
|
Nákup tonerov
|
283,56 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/22
|
Školenie o poskytovaní predlekárskej prvej pomoci
|
149,00 |
s DPH |
20/22
|
|
20.04.2022 |
|
|
Mgr. Jozef Kardoš |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/22
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 3/2022
|
8 646,33 |
s DPH |
|
051/2011
|
20.04.2022 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/22
|
Oprava strechy na budove klas. učební nad knižnicou
|
884,64 |
s DPH |
19/22
|
|
14.04.2022 |
|
|
Vespas, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ020/22
|
Školenie predlekárskej prvej pomoci
|
149,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Mgr. Jozef Kardoš |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ019/22
|
oprava strechy
|
884,64 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Vespas, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/22
|
Zníženie fixnej ceny tepla za r.2021
|
-44,35 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/22
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 3/2022
|
314,63 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/22
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 3/2022
|
2 654,29 |
s DPH |
2/2022/DZ
|
|
12.04.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/22
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 3/2022
|
9,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/22
|
Vyúčtovanie telefónov 3/2022
|
72,24 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/22
|
Servis zodpovednej osoby 1-3/2022
|
135,00 |
s DPH |
|
14-100 ZO
|
06.04.2022 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/22
|
Služby technika PO a BOZP 3/2022
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/22
|
Nákup stravných lístkov na apríl 2022
|
1 915,00 |
s DPH |
18/22
|
|
31.03.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na r. 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
ZO OZ PŠaV pri SPŠ Pov. Bystrica |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Elena Caránková (predsednička ZO OZ) |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ018/22
|
Nákup gastrolístkov
|
1 915,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/22
|
Nákup čistiacich a ochranných prostriedkov
|
157,90 |
s DPH |
17/22
|
|
28.03.2022 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/22
|
Poplatok za služobné mobily 20.3.-19.4.2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ017/22
|
nákup čistiacich a ochranných prostriedkov
|
157,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/22
|
Nákup hygienických potrieb
|
997,00 |
s DPH |
16/22
|
|
24.03.2022 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022/OZ
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
ISPA, spol. s r. o. |
ISPA, spol. s r.o. |
Mgr.Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing.Miloš Karpáti (konateľ ISPA) |
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ016/22
|
nákup TP a hygienických utierok
|
997,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/22
|
Nákup PC zostáv 15sd
|
10 180.00 |
s DPH |
|
Z20221958
|
22.03.2022 |
|
|
HTONER s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/22
|
Nákup tlačív k MS
|
63,19 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022/DZ
|
Kúpna zmluva č. Z20221958_Z
|
10 180,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
HTONER SLOVAKIA s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/22
|
Inzercia v regionálnych novinách MY
|
60,00 |
s DPH |
12/22
|
|
14.03.2022 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/22
|
Vyúčtovanie el. energie 2/2022
|
2 613,55 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/22
|
Vyúčtovanie tepla 2/2022
|
8 184,73 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.03.2022 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/22
|
Nákup školských lavíc a stoličiek, katedry so stoličiek
|
2 227,00 |
s DPH |
|
Z20221711
|
10.03.2022 |
|
|
Marián Hučík - Kika Wood |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/22
|
Vyúčtovanie vodného 2/2022, Vyúčtovanie stočného a zrážková voda
|
1 595,56 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/22
|
Vyúčtovanie telefónov 2/2022
|
76,09 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/22
|
Inzercia zámeru v PB novinkách
|
20,00 |
s DPH |
10/22
|
|
07.03.2022 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/22
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 2/2022
|
9,98 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022/DZ
|
Kúpna zmluva č. Z20221711_Z
|
2 227.00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/22
|
Služby technika PO a BOZP 2/2022
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/22
|
Doplatok el. energie 2/2022
|
259,00 |
s DPH |
|
9600437179
|
03.03.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/22
|
Nákup stravných lístkov
|
2 929,95 |
s DPH |
15/22
|
|
01.03.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/22
|
Dobropis zálohovej platby za 2/2022
|
-2 101,00 |
s DPH |
|
9600437179
|
01.03.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/22
|
Poplatok za služobné mobily 20.2.-19.3.2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/22
|
Inzercia v Prílohe MY Považský Obzor
|
360,00 |
s DPH |
12/2
|
|
25.02.2022 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/22
|
Nákup ochranných respirátorov
|
108,19 |
s DPH |
14/22
|
|
24.02.2022 |
|
|
Ľubica, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ015/22
|
Nákup gastrolístkov
|
2 929,95 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/22
|
Doprava na lyžiarsky kurz PB-Veľká Rača a späť
|
1 200,00 |
s DPH |
6/22
|
|
18.02.2022 |
|
|
Ivan Pavlík Autodoprava |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ014/22
|
Nákup ochranných respirátorov
|
108,19 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Ľubica, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ013/22
|
tlačivá k MS na nový šk.rok
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/22
|
Záloha na el. energiu 2/2022
|
2 101,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/22
|
Päťdňové skipasy
|
1 435,50 |
s DPH |
7/22
|
|
16.02.2022 |
|
|
Snowparadise, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/22
|
Výučba lyžovania kvalifikovanými inštruktormi
|
1 170,00 |
s DPH |
8/22
|
|
16.02.2022 |
|
|
Solutions Servises Slovakia, s,r,o, |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/22
|
Úhrada na stravu žiakom na LK (3dni)
|
522,00 |
s DPH |
9/22
|
|
16.02.2022 |
|
|
Jozefína HARVANOVÁ |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/22
|
Inzercia zámeru v PB novinkách
|
20,00 |
s DPH |
3/22
|
|
11.02.2022 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/22
|
Vyúčtovanie tepla 1/2022
|
10 298,78 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/22
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 1/2022
|
143,47 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/22
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 1/2022
|
3 038.42 |
s DPH |
|
9600437179
|
09.02.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/22
|
Vyúčtovanie telefónov 1/2022
|
71,30 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/22
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 1/2022
|
9,98 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ012/22
|
Inzercia v Prílohe MY Považský Obzor
|
420,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/22
|
Nákup elektromateriálu pre výučbu praxe
|
366,54 |
s DPH |
11/22
|
|
04.02.2022 |
|
|
IMAO electric, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/22
|
Služby technika PO a BOZP 1/2022
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/22
|
Poplatok za účasť na online mzdovom seminári
|
71,70 |
s DPH |
1/22
|
|
03.02.2022 |
|
|
Asseco Solutions, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ011/22
|
Nákup elektromateriálu pre výučbu praxe
|
366,54 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
IMAO electric, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ010/22
|
Inzercia zámeru v PB novinkách
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ007/22
|
Päťdňové skipasy
|
1 435,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Snowparadise, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ006/22
|
preprava žiakov na LK
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Ivan Pavlík Autodoprava |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ008/22
|
Výučba lyžovania kvalifikovanými inštruktormi
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Solutions Servises Slovakia, s,r,o, |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ009/22
|
Úhrada na stravu žiakom na LK (3dni)
|
522,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Jozefína HARVANOVÁ |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/22
|
Nákup stravných lístkov
|
2 221,40 |
s DPH |
5/22
|
|
01.02.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2022
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
ZOOZ PŠ a V pri SPŠ v Považskej Bystrici |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Elena Caránková (ZO OZ) |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/22
|
Poplatok za služobné mobily 20.1.-19.2.2022
|
66,16 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ004/22
|
Nákup cínu na výučbu praxe
|
84,48 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
DT Business Group s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ005/22
|
Nákup gastrolístkov
|
2 221,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/22
|
Nákup cínu na výučbu praxe
|
84,48 |
s DPH |
4/22
|
|
26.01.2022 |
|
|
DT Business Group s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/22
|
Predplatné časopisu ŠKOLA r.2022
|
26,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Dr.Josef Rabe Slovensko, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/22
|
Členský príspevok SOPK na r.2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ003/22
|
Inzercia zámeru v PB novinkách
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/21
|
Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj 2021
|
12,05 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/22
|
Nákup klip rámov A5
|
126,50 |
s DPH |
2/22
|
|
13.01.2022 |
|
|
KLIPRAM, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022/DZ
|
Čiastková zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
SPP a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing. Andrea Hrobárová (manažér predaja SPP) |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ002/22
|
klip rám A5
|
126,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
KLIPRAM, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/21
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 12/2021, zrážková voda
|
809,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/21
|
Vyúčtovanie tepla 12/2021
|
7 370,07 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ001/22
|
Poplatok za účasť na online mzdovom seminári
|
71,70 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Asseco Solutions, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/21
|
Vyúčtovanie el. energie 12/2021
|
904,56 |
s DPH |
|
8649/2019
|
10.01.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/21
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 12/2021
|
9,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/21
|
Vyúčtovanie telefónov 12/2021
|
74,56 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/21
|
Servis zodpovednej osoby 9-12/2021
|
135,00 |
s DPH |
|
14-100 ZO
|
05.01.2022 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.01.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2021/DZ
|
Dodatok č.2 k Z. o zabezp. poskytovania stravovania č. 20K333145
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
DOXX stravné lístky |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing. Eva Šmehylová, konateľka DOXX |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/21
|
Vyúčtovanie služobných MT 20.12.-19.1.2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/21
|
Nákup maliarskych potrieb na údržbu dverí
|
348,01 |
s DPH |
90/21
|
|
28.12.2021 |
|
|
ŠK SPEKTRUM, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/21
|
Predplatné školských časopisov
|
22,10 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021/DAR
|
Darovacia zmluva
|
700,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
ISPA, spol. s r. o. |
|
Mgr.Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing.Miloš Karpáti (konateľ ISPA) |
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/21
|
Nákup stravných lístkov 12/2021, 1/2022
|
4 825.80 |
s DPH |
89/21
|
|
22.12.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ090/21
|
Nákup maliarskych potrieb na údržbu dverí
|
348,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
ŠK SPEKTRUM, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/21
|
Nákup školského nábytku
|
1 995,00 |
s DPH |
|
Z202124732
|
22.12.2021 |
|
|
Marián Hučík - Kika Wood |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/21
|
Nákup dverových kľučiek
|
459,00 |
s DPH |
88/21
|
|
21.12.2021 |
|
|
EURO PARKET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/21
|
Služby technika PO a BOZP 12/2021
|
59,75 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/21
|
Nákup učebných pomôcok (elektroučebňa)
|
403,10 |
s DPH |
57/21
|
|
21.12.2021 |
|
|
Jozef Ferko AV-El mak |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2021/DZ
|
Kúpna zmluva č. Z202124732_Z
|
1 995,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ088/21
|
Nákup dverových kľučiek
|
459,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
EURO PARKET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ089/21
|
Nákup stravných lístkov 12/2021, 1/2022
|
4 825,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/21
|
Nákup učebníc SJ a Literatúra
|
2 250,00 |
s DPH |
|
Z202123270
|
20.12.2021 |
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/21
|
Nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov
|
60,07 |
s DPH |
87/21
|
|
20.12.2021 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ087/21
|
Nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov
|
60,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/21
|
Nákup hygienických potrieb
|
184,80 |
s DPH |
86/21
|
|
17.12.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/21
|
Nákup pracovného oblečenia a obuvi
|
99,60 |
s DPH |
76/21
|
|
16.12.2021 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ086/21
|
Nákup TP a utierok
|
184,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/21
|
Nákup kancelárskych kobercov
|
339,32 |
s DPH |
84/21
|
|
16.12.2021 |
|
|
Interiér Invest, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/21
|
Nákup halogénových svetiel (telocvične)
|
112,02 |
s DPH |
85/21
|
|
16.12.2021 |
|
|
VIKON, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/21
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
85,50 |
s DPH |
82/21
|
|
15.12.2021 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/21
|
Nákup pracovného oblečenia a obuvi
|
153,02 |
s DPH |
081/21
|
|
15.12.2021 |
|
|
OLMIT - Oľga Mitašová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ085/21
|
Nákup halogénových svetiel (telocvične)
|
112,02 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
VIKON, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ083/21
|
Nákup kávovarov
|
818,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
NAY a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/21
|
Balíček podpory Cisco akadémie
|
240,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
13.12.2021 |
|
|
Technická univerzita v košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Podporné centrum pre Cisco Akadémie |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/21
|
Vyúčtovanie tepla 11/2021
|
5 221,56 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.12.2021 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/21
|
Nákup kávovarov
|
818,00 |
s DPH |
83/21
|
|
13.12.2021 |
|
|
NAY a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/21
|
Nákup pracovnej obuvi
|
36,43 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ084/21
|
Nákup kancelárskych kobercov
|
339,32 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Interiér Invest, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2022/DZ
|
Dodatok č.11 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 051/11
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Mgr. Peter Mašláni (konajúci za Teplo GGE) |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/21
|
Nákup technického plynu CO2
|
48,06 |
s DPH |
66/21
|
|
10.12.2021 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/21
|
Nákup tonerov
|
117,10 |
s DPH |
80/21
|
|
10.12.2021 |
|
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/21
|
Nákup pracovného oblečenia a obuvi
|
197,99 |
s DPH |
76/21
|
|
10.12.2021 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/21
|
Nákup konvektora Klarstein
|
79,90 |
s DPH |
78/21
|
|
09.12.2021 |
|
|
NAY a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/21
|
Nákup vodného, stočného a zrážková voda 11/2021
|
2 258,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ082/21
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
85,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ081/21
|
Nákup pracovného oblečenia a obuvi
|
153,02 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
OLMIT - Oľga Mitašová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ080/21
|
Nákup tonerov
|
117,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021/DZ
|
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na tech. plyny
|
151,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Linde Gas s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ) |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/21
|
Vyúčtovanie telefónov 11/2021
|
74,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/21
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 11/2021
|
9,98 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/21
|
Prenájom (dlhodobý) plyn. fliaš
|
151,20 |
s DPH |
54/21
|
|
08.12.2021 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ078/21
|
Nákup konvektora Klarstein
|
79,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
NAY a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ079/21
|
Nákup kosačky na trávu
|
1 079,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Zaťko s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/21
|
Nákup kosačky na trávu
|
1 079,00 |
s DPH |
79/21
|
|
07.12.2021 |
|
|
Zaťko s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/21
|
Nákup chladničky
|
99,00 |
s DPH |
69/21
|
|
07.12.2021 |
|
|
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/21
|
Vúčtovanie dodávky el. energie 11/21
|
1 282,27 |
s DPH |
|
8649/2019
|
07.12.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/21
|
Záloha na el. energiu 12/2021
|
988,19 |
s DPH |
|
8649/2019
|
03.12.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/21
|
Nákup stravných lístkov 11/2021
|
2 550,78 |
s DPH |
74/21
|
|
03.12.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/21
|
Nákup kancelárskeho nábytku
|
1 012,00 |
s DPH |
67/21
|
|
03.12.2021 |
|
|
Drevona Market s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/21
|
Inzercia - MY noviny stredného Považia
|
180,00 |
s DPH |
77/21
|
|
03.12.2021 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFBE011/21
|
Prepravu pre účastníkov projektu Erasmus +
|
612,00 |
s DPH |
63/21
|
|
03.12.2021 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/21
|
Nákup hliníkového lešenia
|
1 605.90 |
s DPH |
68/21
|
|
02.12.2021 |
|
|
PROPER SK s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/21
|
Služby technika PO a BOZP 11/2021
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ076/21
|
Nákup pracovného oblečenia a obuvi
|
297,59 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFBE010/21
|
Občersvenie pre účastníkov pobytu E+
|
400,00 |
s DPH |
62/21
|
|
01.12.2021 |
|
|
Anna Beníková SHR, Prevádzka Koliba |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/21
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
195,13 |
s DPH |
71/21
|
|
30.11.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/21
|
Nákup elektronických stavebníc - prax žiakov
|
1 366,95 |
s DPH |
75/21
|
|
30.11.2021 |
|
|
DT Business Group s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFBE009/21
|
Výroba reklamných predmetov pre účastníkov E+
|
348,52 |
s DPH |
51/21
|
|
30.11.2021 |
|
|
Miroslava Angyelová reklamné potreby |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFBE008/21
|
Občersvenie pre účastníkov pobytu E+
|
229,60 |
s DPH |
64/2021
|
|
30.11.2021 |
|
|
Jana Dorincová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/21
|
Nákup školských tlačív
|
145,26 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ075/21
|
Nákup elektronických stavebníc - prax žiakov
|
1 366.95 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
DT Business Group s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021/DZ
|
Kúpna zmluva č. Z202123270_Z
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Richard Šrobár LITTERA |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Richard Šrobár |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ074/21
|
Nákup stravných lístkov 11/2021
|
2 550,78 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/21
|
Vyúčtovanie služobných MT 20.11.-19.12.2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/21
|
Nákup testov Covid-VivaDiag
|
288,75 |
s DPH |
72/21
|
|
29.11.2021 |
|
|
MagicPrint s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/21
|
Servis tlačiarne (účtáreň)
|
66,00 |
s DPH |
73/21
|
|
26.11.2021 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ073/21
|
Oprava a servis multifunkčného zariadenia - účtáreň
|
66,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ071/21
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
195,13 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFBE007/21
|
Občersvenie pre účastníkov pobytu E+
|
215,76 |
s DPH |
65/21
|
|
25.11.2021 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ072/21
|
Nákup testov Covid-VivaDiag
|
288,75 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
MagicPrint s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ070/21
|
Nákup kresiel do kancelárie
|
239,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
MOB Interiér s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/21
|
Nákup kresiel do kancelárie
|
239,90 |
s DPH |
70/21
|
|
24.11.2021 |
|
|
MOB Interiér s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ068/21
|
Nákup hliníkového lešenia
|
1 605,91 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
PROPER SK s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ077/21
|
Inzercia - MY noviny stredného Považia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ069/21
|
Nákup chladničky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ067/21
|
Nákup kancelárskeho nábytku
|
1 012,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Drevona Market s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ066/21
|
technický plyn CO2
|
48,06 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/21
|
Nákup elektrických ohrievačov
|
52,96 |
s DPH |
60/21
|
|
19.11.2021 |
|
|
ANDREA SCHOP, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/21
|
Výmena zrkadiel v posilňovni
|
274,17 |
s DPH |
59/21
|
|
19.11.2021 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ064/21
|
Občersvenie pre účastníkov pobytu E+
|
229,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Jana Dorincová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021/DZ
|
Zmluva o pripojení zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Mgr. Anna Rechtoríková, riaditeľ divízie |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/21
|
Balík Cisco Webex pre školy - licencie
|
654,54 |
s DPH |
40/21
|
|
16.11.2021 |
|
|
Ceelabs s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ065/21
|
Stravovanie účastníkov E+
|
215,76 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/21
|
nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
58/21
|
|
15.11.2021 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/21
|
Nákup odborných kníh - Strojníctvo IV.
|
387,29 |
s DPH |
49/21
|
|
15.11.2021 |
|
|
BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFBE005/21
|
Nákup respirátorov pre aktivity Erasmus+
|
123,08 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ062/21
|
Občersvenie pre účastníkov pobytu E+
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Anna Beníková SHR, Prevádzka Koliba |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ063/21
|
Prepravu pre účastníkov projektu Erasmus +
|
612,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021/OZ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Atletický oddiel Sparta |
Atletický oddiel Sparta |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Mgr. Eva Miklovičová |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ058/21
|
nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ060/21
|
Nákup elektrických ohrievačov
|
23,99 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
ANDREA SCHOP, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ061/21
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
123,08 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0061/21
|
Nákup kanc. materiálu projekt Erasmus +
|
123,08 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ059/21
|
nákup ohrievačov
|
52,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
ANDREA SCHOP, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0059/21
|
nalepenie zrkadiel do posilňovne, zasklenie a vysklenie dverí
|
274,17 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/21
|
Vyúčtovanie tepla 10/2021
|
3 821,73 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.11.2021 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/21
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 10/2021,
|
213,96 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/21
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 10/2021
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/21
|
Poplatok za mobilný internet
|
9,98 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/21
|
Vyúčtovanie telefónov 10/2021
|
71,51 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021/OZ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
MŠK Považská Bystrica, s.r.o. |
MŠK Považská Bystrica, s.r.o. |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Ľubomír Kubovič |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/21
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 10/2021
|
873,23 |
s DPH |
|
8649/2019
|
05.11.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ057/21
|
Nákup elektromateriálu na odbornú prax žiakov
|
403,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Jozef Ferko AV-El mak |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/21
|
Nákup stravných lístkov 10/2021
|
2 424,39 |
s DPH |
55/21
|
|
04.11.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ056/21
|
teplovodná pasta - odborná prax
|
26,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Alza.sk a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/21
|
Nákup teplovodnej pasty
|
30,10 |
s DPH |
56/21
|
|
03.11.2021 |
|
|
Alza.sk a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/21
|
Služby technika PO a BOZP 10/2021
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/21
|
Záloha na el. energiu 11/2021
|
988,19 |
s DPH |
|
8649/2019
|
03.11.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/21
|
Nákup odborných kníh - Technické kreslenie
|
412,50 |
s DPH |
48/21
|
|
03.11.2021 |
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ043/21
|
Nákup stravných lístkov na 9/2021
|
2 635,04 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ055/21
|
Nákup stravných lístkov na 10/2021
|
2 424,39 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/21
|
Poplatok za služ. mobily 20.10.-19.11.2021
|
68,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/21
|
Nákup spájkovačiek
|
238,70 |
s DPH |
53/21
|
|
28.10.2021 |
|
|
Alza.sk a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ054/21
|
Dlhodobý prenájom plynových fliaš
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ053/21
|
Nákup náradia pre žiakov na odbornú prax
|
238,70 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Alza.sk a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/21
|
Nákup prepojovacích káblov
|
122,80 |
s DPH |
44/21
|
|
22.10.2021 |
|
|
Marián Lukačko SKYMAX |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/21
|
Nákup respirátorov
|
265,50 |
s DPH |
50/21
|
|
22.10.2021 |
|
|
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/21
|
Nákup darčekových poukážok
|
600,00 |
s DPH |
46/21
|
|
22.10.2021 |
|
|
Mgr. Janka Kalivodová LEKÁREŇ TÍLIA |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/21
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
58,40 |
s DPH |
52/21
|
|
21.10.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/21
|
Nákup dverí, zámku a kovania
|
132,00 |
s DPH |
17/21
|
|
21.10.2021 |
|
|
STAV DESING Nevolný s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ052/21
|
Nákup kalendárov, popisovačov na biele tabule, rýchloviazačov
|
58,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ051/21
|
Nákup reklamných predmetov projekt Erasmus +
|
348,52 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Miroslava Angyelová reklamné potreby |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/21
|
Nákup europrepraviek
|
79,06 |
s DPH |
47/21
|
|
19.10.2021 |
|
|
STORAGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/21
|
Nákup služobného MT
|
7,96 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021/DZ
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Zuzana Nemečková (riaditeľka úseku B2B Orange) |
|
22.10.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021/DZ
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Zuzana Nemečková (riaditeľka úseku B2B Orange) |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ048/21
|
Nákup odborných kníh - Technické kreslenie
|
412,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ050/21
|
100bal. Respirátor FFP2
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ049/21
|
Nákup odborných kníh - Strojníctvo IV.
|
387,28 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ047/21
|
europrepravky na uloženie náradia
|
64,68 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
STORAGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ046/21
|
Darčkové poukážky pre zamestnancov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Mgr. Janka Kalivodová LEKÁREŇ TÍLIA |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/21
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 9/2021
|
2 397,08 |
s DPH |
|
051/2011
|
11.10.2021 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/21
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 9/2021,
|
186,26 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/21
|
Vyúčtovanie el. energie 9/2021
|
612,33 |
s DPH |
8649/2019
|
|
11.10.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/21
|
Poplatok za telefóny 9/2021
|
71,33 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/21
|
Služby technika PO a BOZP 9/2021
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/21
|
Nákup dezinfekčných prostriedkov
|
324,72 |
s DPH |
45/21
|
|
05.10.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/21
|
Záloha na el. energiu 10/2021
|
988,19 |
s DPH |
|
8649/2019
|
04.10.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/21
|
Komplexný servis GDPR 7-9/2021
|
135,00 |
s DPH |
|
14-100 ZO
|
04.10.2021 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ045/21
|
TP a utierky
|
342,72 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/21
|
Preprava učebníc
|
42,00 |
s DPH |
42/21
|
|
04.10.2021 |
|
|
Car Route s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/21
|
Nákup stravných lístkov na 9/2021
|
2 635,04 |
s DPH |
43/21
|
|
01.10.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ044/21
|
Prepojovacie káble na odbornú prax
|
118,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Marián Lukačko SKYMAX |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/21
|
Nákup elektronáradia na odbornú prax žiakov
|
1 281,11 |
s DPH |
41/21
|
|
01.10.2021 |
|
|
Pavel Stráňava JAPA |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/21
|
Poplatok za služ. mobily 20.9.-19.10.2021
|
62,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/21
|
Elektrorevízie
|
1 565,00 |
s DPH |
13/21
|
|
29.09.2021 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ042/21
|
Prepravu kníh z TU Košice
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Car Route s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ041/21
|
Nákup náradia pre žiakov na odbornú prax
|
1 281,11 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Pavel Stráňava JAPA |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ040/21
|
nákup hostiteľských licencií pre učiteľov
|
654,54 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Ceelabs s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/21
|
Školenie IT Essentialss
|
120,00 |
s DPH |
19/21
|
|
21.09.2021 |
|
|
Ceelabs s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/21
|
Nákup el. uhlovej brúsky, akumulátorového skrutkovača
|
170,85 |
s DPH |
38/21
|
|
10.09.2021 |
|
|
ajtech.sk SVK Tech Capital s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/21
|
Nákup KP, dezinfekcie
|
460,60 |
s DPH |
39/21
|
|
10.09.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/21
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 8/2021, zrážková voda 6-8/21
|
2 505,01 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/21
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 9/2021
|
051/2011 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ039/21
|
nákup KP a kan. materiálu
|
460,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/21
|
Ročný poplatok za registráciu domény 2021/2022
|
23,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/21
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 8/2021
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/21
|
Vyúčtovanie telefónov 8/2021
|
71,08 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/21
|
Služby technika PO a BOZP 8/2021
|
59,75 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/21
|
Vyúčtovanie el. energie 8/2021
|
159,69 |
s DPH |
|
8649/2019
|
07.09.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021/DAR
|
Darovacia zmluva
|
482,73 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Siemens s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. M.Hrica, M. Sandtnerová (Siemens) |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/21
|
Školenie MikroTik MTCNA
|
1 600,00 |
s DPH |
9/21
|
|
03.09.2021 |
|
|
ConNet Group, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/21
|
Vysklenie a zasklenie kovových okien v malej a veľkej telocvični
|
462,00 |
s DPH |
16/21
|
|
03.09.2021 |
|
|
INEX BAU s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/21
|
Vysklenie a zasklenie kovových okien v malej a veľkej telocvični
|
900,00 |
s DPH |
15/21
|
|
03.09.2021 |
|
|
INEX BAU s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/21
|
Záloha na el. energiu 9/2021
|
988,19 |
s DPH |
|
8649/2019
|
03.09.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/21
|
Nákup stravných lístkov na 8/2021
|
1 183,47 |
s DPH |
37/21
|
|
03.09.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/21
|
Nákup antistatických náramkov do odb. učebne D28
|
59,38 |
s DPH |
34/21
|
|
03.09.2021 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/21
|
Matriál na vyučovanie praxe odboru IST
|
128,30 |
s DPH |
33/21
|
|
02.09.2021 |
|
|
Alza.sk a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021/DZ
|
Zmluva o zabezp. stravovania študentov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
SOŠ, školská jedáleň |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Ján Kunovský |
|
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021/OZ
|
Zmluva o najme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
SPŠ Považská Bystrica |
Juraj Hlaváč - HB |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Juraj Hlaváč |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ038/21
|
nákup pracovného náradia pre školníky
|
170,85 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
ajtech.sk SVK Tech Capital s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/21
|
Plošná inzercia v PB novinkách
|
20,00 |
s DPH |
29/21
|
|
30.08.2021 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/21
|
Plošná inzercia v PB novinkách
|
66,40 |
s DPH |
23/21
|
|
30.08.2021 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/21
|
Poplatok za služ. mobily 20.8.-19.9.2021
|
62,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/21
|
Predplatné Finančný spravodajca r.2022
|
26,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ037/21
|
Nákup stravných lístkov na 8/2021
|
1 183,47 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/21
|
Nákup antistatických podložiek
|
87,65 |
s DPH |
35/21
|
|
27.08.2021 |
|
|
GM Elektronic Slovakia, spol. s r.o.5 |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/21
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
71,60 |
s DPH |
36/21
|
|
26.08.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ036/21
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
71,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ033/21
|
Nákup náradia pre žiakov na prax
|
128,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Alza.sk a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ034/21
|
Antistatický náramok pre žiakov na odbornú prax
|
59,38 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ035/21
|
Antistatická podložka pre žiakov na odbornú prax
|
87,65 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
GM Elektronic Slovakia, spol. s r.o.5 |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFBE005/21
|
Výroba reklamnej tabule -propagácia projektu E+
|
150,20 |
s DPH |
32/21
|
|
20.08.2021 |
|
|
Miroslava Angyelová reklamné potreby |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFBE003/21
|
Prepravu pre účastníkov projektu Erasmus +
|
205,20 |
s DPH |
27/21
|
|
19.08.2021 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFBE001/21
|
Prenájom wellness a občerstvenie (záv.stretnutie účastníkov E+)
|
150,00 |
s DPH |
26/21
|
|
19.08.2021 |
|
|
Lukáš Juračka |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/21
|
Lokalizácia a odstránenie poruchy vodovodného potrubia
|
676,61 |
s DPH |
31/21
|
|
19.08.2021 |
|
|
Daniel Palko-Gaz-Term |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFBE002/21
|
Zabezpečenie obedu pre účastníkov záv.stretnutia E+
|
60,60 |
s DPH |
28/21
|
|
19.08.2021 |
|
|
Tavern, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFBE004/21
|
Prepravu pre účastníkov projektu Erasmus +
|
104,96 |
s DPH |
25/21
|
|
19.08.2021 |
|
|
Ľuboš Liška Lišiak Taxi |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ032/21
|
reklamná tabuľa projekt Erasmus +
|
150,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Miroslava Angyelová reklamné potreby |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ031/21
|
Lokalizácia a odstránenie poruchy vodovodného potrubia
|
676,61 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Daniel Palko-Gaz-Term |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/21
|
Vyúčtovanie tepla 7/2021
|
2 238,32 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.08.2021 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/21
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 7/2021
|
138,44 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/21
|
Nákup čistiacich sprejov na biele tabule
|
100,51 |
s DPH |
30/21
|
|
12.08.2021 |
|
|
FUEGO.SK.s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/21
|
Vyúčtovanie el. energie 7/2021
|
173,37 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/21
|
Zviazanie triednych kníh
|
135,00 |
s DPH |
22/21
|
|
11.08.2021 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/21
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 7/2021
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/21
|
Poplatok za telefóny 7/2021
|
71,30 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ030/21
|
Nákup čistiacich sprejov na biele tabule
|
100,56 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
FUEGO.SK.s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/21
|
Nákup stravných lístkov 7/2021
|
1 103,04 |
s DPH |
24/21
|
|
05.08.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/21
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 7/2021
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ029/21
|
Plošná inzercia v PB novinkách
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/21
|
Záloha na el. energiu 8/2021
|
988,19 |
s DPH |
|
8649/2019
|
02.08.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/21
|
Nákup tonerov
|
200,16 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ028/21
|
Strava pre účastníkov projektu Erasmus +
|
60,60 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Tavern, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ027/21
|
Prepravu pre účastníkov projektu Erasmus +
|
205,20 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ026/21
|
Prenájom priestorov wellnes - projekt Erasmus +
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Lukáš Juračka |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ025/21
|
Prepravu pre účastníkov projektu Erasmus +
|
104,96 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Ľuboš Liška |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/21
|
Poplatok za služ. mobily 20.7.-19.8.2021
|
62,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ024/21
|
Nákup stravných lístkov na 7/2021
|
1 103.04 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ023/21
|
Plošná inzercia v PB novinkách
|
66,40 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/21
|
Vydanie splnomocnenia na preberanie pošty
|
3,50 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Slovenská pošta |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ021/21
|
Nákup tonerov
|
200,16 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ022/21
|
Zviazanie triednych kníh
|
135,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/21
|
Nákup triednych kníh pre šk.r. 2021/22
|
83,26 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/21
|
Nákup dochádzkových čipov
|
80,00 |
s DPH |
20/21
|
|
26.07.2021 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/21
|
Nákup tech. plynu CO2 do dielní
|
44,52 |
s DPH |
18/21
|
|
16.07.2021 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ020/21
|
nákup kompatibilných čipov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/21
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 6/2021
|
241,63 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ019/21
|
Školenie zamestnanca
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Ceelabs s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/21
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 6/2021
|
433,03 |
s DPH |
|
8649/2019
|
12.07.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/21
|
Vyúčtovanie telefónov 6/2021
|
91,28 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/21
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 6/2021
|
12,38 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/21
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 6/2021
|
2 238,32 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.07.2021 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/21
|
Nákup čistiacich potrieb a dezinfekcie
|
445,44 |
s DPH |
12/21
|
|
08.07.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ018/21
|
Nákup tech. plynu CO2 do dielní
|
44,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/21
|
Nákup stravných lístkov
|
3 102,30 |
s DPH |
14/21
|
|
06.07.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/21
|
Záloha na el. energiu 7/2021
|
988,19 |
s DPH |
|
8649/2019
|
06.07.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/21
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 6/2021
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ017/21
|
interiérové dvere s kovaním
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
STAV DESING Nevolný s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ015/21
|
Vysklenie a zasklenie kovových okien v malej a veľkej telocvični
|
900,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
INEX BAU s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ016/21
|
Vysklenie a zasklenie kovových okien v malej a veľkej telocvični
|
462,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
INEX BAU s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/21
|
Servis zodpovednej osoby 3-6/2021
|
135,00 |
s DPH |
|
14-100 ZO
|
01.07.2021 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ014/21
|
Nákup stravných lístkov na 6/2021
|
3 102,30 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Dodatok č.3 k Zmluve o poskyt. grantu (Erasmus+)
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Národná agentúra programu E+pre vzdel. a odbor. prípravu |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Jozef Detko (NA) |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ013/21
|
Elektrorevízie elektrických stojov, zariadení a elektrickej inštalácie
|
1 565,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/21
|
Poplatok za služ. mobily 20.6.-19.7.2021
|
62,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/21
|
Predplatné školských časopisov
|
20,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ012/21
|
Nákup čistiacich potrieb a dezinfekcie
|
445,44 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/21
|
nákup Jokloviny a pásoviny
|
454,80 |
s DPH |
11/21
|
|
17.06.2021 |
|
|
Huma Steel, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ011/21
|
materiál jokel, pásovina
|
483,62 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Huma Steel, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/21
|
aSc Agenda Komplet 7-12/2021, 1-6/2022
|
509,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/21
|
Vodné, stočné 5/2021, zrážková voda 3-5/2021
|
2 265,89 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/21
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 5/2021
|
616,95 |
s DPH |
|
8649/2019
|
09.06.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/21
|
Vyúčtovanie tepla 5/2021
|
2 614,14 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.06.2021 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/21
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 5/2021
|
12,38 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/21
|
Vyúčtovanie telefónov 5/2021
|
87,88 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/21
|
Služby technika PO a BOZP 5/2021
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/21
|
Záloha na elektrickú energiu 6/2021
|
988,19 |
s DPH |
|
8649/2019
|
02.06.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/21
|
Nákup stravných lístkov 5/2021
|
2 914,63 |
s DPH |
|
2120K333063
|
01.06.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ010/21
|
Nákup stravných lístkov na 5/2021
|
2 914,63 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/21
|
Poplatok za služobné MT 20.5.-19.6.21
|
62,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ009/21
|
Školenie zamestnancov + certifikačná skúška
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
ConNet Group, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/21
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 4/2021
|
757,11 |
s DPH |
|
8649/2019
|
13.05.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/21
|
Vyúčtovnaie vodného a stočného 4/2021
|
198,85 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/21
|
Vyúčtovanie tepla 4/2021
|
4 321,35 |
s DPH |
|
051/2011
|
11.05.2021 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/21
|
Nákup materiálu na opravu vod. potrubia
|
63,96 |
s DPH |
8/21
|
|
10.05.2021 |
|
|
Anton Miškech |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ008/21
|
Nákup materiálu na opravu vod. potrubia
|
63,96 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Anton Miškech |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/21
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 4/2021
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/21
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 4/2021
|
12,38 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/21
|
Vyúčtovanie telefónov 4/2021
|
83,26 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/21
|
Záloha na el. energiu 5/2021
|
988,19 |
s DPH |
|
8649/2019
|
03.05.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/21
|
Nákup stravných lístkov 4/2021
|
2 585,25 |
s DPH |
7/21
|
|
03.05.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021/DZ
|
Zmluva o zverení majetku do správy správcu č. 2021/0327
|
299 536,86 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
TSK |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Jaroslav Baška (predseda TSK) |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ007/21
|
Nákup stravných lístkov 7/2021
|
2 585,25 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/21
|
Poplatok za služobné mobily 20.4.-19.5.2021
|
62,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021/DAR
|
Darovacia zmluva
|
450,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
STAVA, s.r.o. |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Vladimír Košík |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/21
|
Nákup čistiacich prostriedkov a dezinfekcie
|
384,86 |
s DPH |
6/21
|
|
26.04.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ006/21
|
Nákup čistiacich prostriedkov a dezinfekcie
|
384,85 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/21
|
Vyúčtovanie tepla 3/2021
|
1 670,22 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.04.2021 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/21
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 3/2021
|
203,88 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/21
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 3/2021
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/21
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 3/2021
|
59,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/21
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2021
|
792,93 |
s DPH |
|
8649/2019
|
08.04.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/21
|
Vyúčtovanie telefónov 3/2021
|
85,86 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/21
|
Záloha na el. energiu 4/2021
|
988,19 |
s DPH |
|
8649/2019
|
06.04.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/21
|
Servis zodpovednej osoby 1-3/2021
|
135,00 |
s DPH |
|
14/100/ZO
|
06.04.2021 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/21
|
Nákup gastrolístkov 3/2021
|
2 945,27 |
s DPH |
|
10/2020/DZ
|
01.04.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ005/21
|
Nákup stravných lístkov 3/2021
|
2 945,27 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/21
|
Výmena okien a dverí na budove odb. učební
|
107 982,53 |
s DPH |
|
1/2021/DZ
|
29.03.2021 |
|
|
STAVA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/21
|
Poplatok za služobné mobily 20.3.-19.4.2021
|
62,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/21
|
Nákup 15 ks notebookov
|
8 800,00 |
s DPH |
|
2/2021/DZ
|
18.03.2021 |
|
|
Martin Gall-MG COMP |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/21
|
Vyúčtovanie tepla 2/2021
|
7 690,64 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.03.2021 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/21
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 2/2021
|
939,39 |
s DPH |
|
8649/2019
|
10.03.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/21
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 2/2021, zrážková voda
|
1 509,68 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.03.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021/DZ
|
Kúpna zmluva č. Z20213748_Z (nákup 15 ks notebookov)
|
8 800,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Martin Gall - MG COMP |
SPŠ Považská Bystrica |
zmluva generovana z EKS |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/21
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 2/2021
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/21
|
Vyúčtovanie telefónov 2/2021
|
83,45 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/21
|
Záloha na el. energiu 3/2021
|
988,19 |
s DPH |
|
8649/2019
|
03.03.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.03.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021/DZ
|
Zmluva o dielo
|
107 982,53 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
STAVA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Vladimír Košík |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/21
|
Poplatok za služ. mobily 20.2.-19.3.2021
|
62,10 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/21
|
Nákup gastrolístkov na 2/2021
|
2 018,41 |
s DPH |
4/21
|
|
02.03.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/21
|
Poplatok za služby technika BOZP a PO 2/2021
|
59,75 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/21
|
Nákup mikrovlnenej rúry
|
49,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
PLANEO Elektro Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ004/21
|
Nákup stravných lístkov 2/2021
|
2 018,41 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ003/21
|
Nákup školských tlačív
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/21
|
Nákup ochranných respirátorov
|
199,08 |
s DPH |
2/2021
|
|
12.02.2021 |
|
|
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/21
|
Vyúčtovanie el. energie 1/2021
|
838,08 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/21
|
Vyúčtovanie tepla 1/2021
|
7 428,40 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.02.2021 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/21
|
Vyúčtovanie vodného 1/2021, Vyúčtovanie stočného
|
130,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ002/21
|
Nákup respirátorov FFP2
|
199,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0012//21
|
Členský príspevok SOPK na r. 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/21
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 1/2021
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/21
|
Vyúčtovanie telefónov 1/2021
|
82,44 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/21
|
Nákup gastrolístkov na 1/2021
|
1 884,36 |
s DPH |
1/21
|
|
08.02.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/21
|
Nákup školských tlačív k maturitným skúškam
|
52,38 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/21
|
Predplatné časopisu Škola r.2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
JURISDAT - M. MEDLEN |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/21
|
Záloha na el. energiu 2/2021
|
988,19 |
s DPH |
|
8649/2019
|
03.02.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/21
|
Služby technika PO a BOZP 1/2021
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2021
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
ZOOZ PŠ a V pri SPŠ v Považskej Bystrici |
|
Mgr. Tibor Macháč, riaditeľ školy, Ing. Elena Caránková, predsedníčka ZOOZ |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/21
|
Poplatok za služ. mobily 20.1.-19.2.2021
|
62,09 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ001/21
|
Nákup stravných lístkov 1/2021
|
1 884,36 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/21
|
Nákup konvektora Sencor
|
23,58 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Alza cz a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/21
|
Vyúčtovanie predplatného na r.2020
|
16,39 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/20
|
Vyúčtovanie tepla 12/2020 doplatok
|
393,07 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.01.2021 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/20
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 12/2020, zráž.vody
|
800,52 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/20
|
Vyúčtovanie telefónov 12//2020
|
101,29 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/20
|
Vyúčtovanie el. energie 12/2020
|
823,74 |
s DPH |
|
8649/2019
|
11.01.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/20
|
Nákup gastrolístkov 12/2020
|
2 217,57 |
s DPH |
62/20
|
|
11.01.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/20
|
Servis zodpovednej osoby 10-12/2020
|
135,00 |
s DPH |
|
14-100 ZO
|
08.01.2021 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/21
|
Záloha na el. energiu 1/2021
|
1 100,42 |
s DPH |
|
8649/2019
|
08.01.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/20
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 12/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2020/DZ
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezp. poskytovania stravovania
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Katarína Horánska (oblast. manažérka) |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/20
|
Poplatok za služ. mobily 20.12.-19.1.2021
|
62,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ062/20
|
Nákup gastrolístkov 12/2020
|
2 217,57 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/20
|
Predplatné časopisov r.2021
|
20,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/20
|
Nákup tonerov do tlačiarní
|
147,24 |
s DPH |
57/20
|
|
21.12.2020 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB080/20
|
Nákup športových potrieb
|
1 150.00 |
s DPH |
61/20
|
|
18.12.2020 |
|
|
dajsipauzu s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/20
|
Nákup stojanov na kotúče do posilňovne
|
350,00 |
s DPH |
60/20
|
|
18.12.2020 |
|
|
Valibuk s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/20
|
Služby technika BOZP a PO 12/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/20
|
nákup vodného has. prístroja 9l
|
52,56 |
s DPH |
59/20
|
|
18.12.2020 |
|
|
Tomáš Kostka |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/20
|
Balíček podpory Cisco akadémie na rok
|
240,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
17.12.2020 |
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ060/20
|
Nákup stojanov na kotúče do posilňovne
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Valibuk s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/20
|
nákup počítačových zostáv
|
18 090,00 |
s DPH |
|
Z202031435_Z
|
17.12.2020 |
|
|
HTONER, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ061/20
|
Nákup športových potrieb
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
dajsipauzu s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/20
|
Nákup kancelárskych stoličiek a kresiel
|
758,93 |
s DPH |
58/20
|
|
17.12.2020 |
|
|
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ059/20
|
Nákup hasiaceho prístroja
|
52,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Tomáš Kostka |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ058/20
|
Nákup kancelárskych stoličiek a kresiel
|
766,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/20
|
Revízia has. prístrojov a hydrantov
|
85,50 |
s DPH |
46/20
|
|
15.12.2020 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/20
|
Nákup dataprojektorov
|
1 532,00 |
s DPH |
53/20
|
|
15.12.2020 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ057/20
|
Nákup tonerov do tlačiarní
|
147,24 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/20
|
Nákup reziva
|
504,00 |
s DPH |
55/20
|
|
11.12.2020 |
|
|
Mestské lesy považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/20
|
Školenie pre Webex administrátora
|
59,00 |
s DPH |
44/20
|
|
11.12.2020 |
|
|
Ceelabs s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/20
|
Nákup gastrolístkov 11/2020
|
2 439,71 |
s DPH |
54/20
|
|
11.12.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/20
|
Nákup magnetických tabúľ
|
390,00 |
s DPH |
49/20
|
|
10.12.2020 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/20
|
Nákup interaktívnej tabule a projektora
|
1 190,00 |
s DPH |
45/2020
|
|
10.12.2020 |
|
|
Gotana, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2020/DZ
|
Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 051/2011/PTZ
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Mgr. Peter Mašláni |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/20
|
Vyúčtovanie vodného, stočného a zrážkovej vody 11/2020
|
2 195,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/20
|
Vyúčtovanie tepla 11/2020
|
6 142,88 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.12.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/20
|
Vyúčtovanie el. energie 11/2020
|
1 003,85 |
s DPH |
|
8649/2019
|
08.12.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/20
|
Vyúčtovanie telefónov 11//2020
|
83,02 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/20
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 11/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/20
|
Nákup úložiska dát + 5ks HDD
|
1 331,20 |
s DPH |
53/20
|
|
07.12.2020 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/20
|
Nákup KP
|
175,00 |
s DPH |
52/20
|
|
04.12.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2020/DZ
|
Kúpna zmluva č. Z202031438_Z (nákup PC zostáv)
|
18 090,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
HTONER s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
zmluva generovana z EKS |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB062/20
|
Nájom plynových fliaš
|
151,20 |
s DPH |
43/20
|
|
04.12.2020 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ055/20
|
Nákup reziva
|
504,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Mestské lesy považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/20
|
Nákup germicídnej lampy
|
495,00 |
s DPH |
38/20
|
|
03.12.2020 |
|
|
MEDIHUM s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ056/20
|
Nákup úložiska dát + 5ks HDD
|
1 331,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/20
|
Nákup notebookov 2ks
|
1 632.00 |
s DPH |
51/20
|
|
02.12.2020 |
|
|
Flex-it, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/20
|
Služby technika BOZP aPO 11/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/20
|
Záloha na elektr. energiu 12/2020
|
1 100,42 |
s DPH |
|
8649/2019
|
02.12.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/20
|
Poplatok za služ. mobily 20.11.-19.12.2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/20
|
Nákup ochranných rúšok
|
125,00 |
s DPH |
48/20
|
|
30.11.2020 |
|
|
Mária Kozáková |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ054/20
|
Nákup gastrolístkov 11/2020
|
2 439,71 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ053/20
|
Nákup dataprojektorov
|
1 532,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/20
|
Nákup stolov a stoličiek do odbornej učebne KOM
|
1 527,36 |
s DPH |
50/20
|
|
26.11.2020 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ052/20
|
Nákup kancelárskeho papiera
|
175,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ051/20
|
Nákup notebookov 2ks
|
1 632,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Flex-it, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ050/20
|
Nákup stolov a stoličiek do odbornej učebne KOM
|
1 527,36 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/20
|
Nákup čistiacich prostriedkov, hyg. potrieb a ochr. rukavíc
|
305,52 |
s DPH |
47/20
|
|
19.11.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ048/20
|
Nákup ochranných rúšok
|
125,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Mária Kozáková |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ049/20
|
Nákup magnetických tabúľ
|
390,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/20
|
Účastnícky poplatok na seminári (Šikanovanie na škkolách)
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/20
|
Dodávka a montáž zrkadiel v šatniach, toaletách v budove telocviční
|
230,00 |
s DPH |
39/20
|
|
16.11.2020 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ047/20
|
Nákup čistiacich prostriedkov, hyg. potrieb a centropenov
|
305,52 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ046/20
|
Revízia has. prístrojov a hydrantov
|
85,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ045/20
|
Nákup interaktívnej tabule a projektora
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Gotana, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/20
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 10/2020
|
151,03 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/20
|
Vyúčtovanie elektr. energie 10/2020
|
962,56 |
s DPH |
|
8649/2019
|
10.11.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/20
|
Nákup tlačív - list bianco
|
133,14 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/20
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 10/2020
|
4 425,26 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/20
|
Predplatné finančný spravodajca na r.2021
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/20
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 10/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/20
|
Telefónny poplatok pevná linka 10/2020
|
87,49 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ044/20
|
Školenie pre Webex administrátora
|
59,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Ceelabs s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/20
|
Balík Cisco Webex pre školy - 25 hos.licencií
|
654,54 |
s DPH |
|
40/20
|
06.11.2020 |
|
|
Ceelabs s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/20
|
Služby technika PO a BOZP 10/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020/DZ
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Katarína Horánska (oblast. manažérka) |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/20
|
Nákup ohrievacieho panelu
|
139,00 |
s DPH |
41/20
|
|
04.11.2020 |
|
|
NAY ELEKTRODOM |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ042/20
|
Nákup switchov, UTP kábla a konektorov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/20
|
Záloha na el. energiu 11/2020
|
1 100,42 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ043/20
|
Dlhodobý prenájom plynových fliaš
|
151,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/20
|
Nákup switchov, UTP kábla a konektorov
|
130,00 |
s DPH |
42/20
|
|
03.11.2020 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/20
|
Poplatok za služ. mobily 20.10.-19.11.2020
|
64,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č. 046/ITA-SŠ/2018
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); prof. Ján Kyselovič (gen. riaditeí CVTI SR); prof. Gabriel Semanišin (garant lT Akadémie) |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ041/20
|
Nákup ohrievacieho panelu
|
139,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
NAY ELEKTRODOM |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ040/20
|
Balík Cisco Webex - 25 hostiteľských licencií na 12mes.
|
654,54 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Ceelabs s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ039/20
|
Výmena zrkadiel umiestnených v SB trakt telecviční
|
230,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/20
|
Strava 10/2020 príspevok zamestnanci
|
674,70 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/20
|
Strava 10/2020 príspevok zamestnávateľ
|
1 255,98 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/20
|
Nákup webkamier
|
295,00 |
s DPH |
37/20
|
|
15.10.2020 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ037/20
|
Nákup webkamier
|
295,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ038/20
|
Nákup germicídnej lampy
|
495,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
MEDIHUM s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/20
|
Elektrorevízia budovy odbor. učební, elektrických zariadení, blezkozvodov
|
1 560.00 |
s DPH |
23/20
|
|
14.10.2020 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/20
|
Nákup hygienických, dezinf., čistiacich a kancel. potrieb
|
625,70 |
s DPH |
34/20
|
|
12.10.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/20
|
Vyúčtovanie el. energie 9/2020
|
476/43 |
s DPH |
|
8649/2019
|
09.10.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/20
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 9/2020
|
216,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/20
|
Vyúčtovanie tepla 9/2020
|
2 629,57 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.10.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/20
|
Servis zodpovednej osoby 7-9/2020
|
135,00 |
s DPH |
|
14-100 ZO
|
08.10.2020 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/20
|
Vyúčtovanie telefónov 9/2020
|
88,24 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/20
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 9/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/20
|
Účastnícky poplatok na seminári (Šikanovanie na škkolách)
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu (Erasmus+)
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárod. spoluprácu |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Mgr. Irena Fonodová (výkonná riaditeľka SAAIC) |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/20
|
Služby PO a BOZP 9/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/20
|
Záloha na elektrickú energiu 10/2020
|
1 100,42 |
s DPH |
|
8649/2019
|
05.10.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jednm príjemcom v rámci progr. Erasmus+
|
35 922.00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárod. spoluprácu |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Mgr. Irena Fonodová (výkonná riaditeľka SAAIC) |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/20
|
Nákup bezkontaktných teplomerov
|
513,48 |
s DPH |
36/20
|
|
02.10.2020 |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/20
|
Vysklenie a zasklenie okna vedľa hlav. vchodu
|
88,00 |
s DPH |
35/20
|
|
30.09.2020 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ036/20
|
Nákup bezkontaktných teplomerov
|
513,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/20
|
Inzercia v PB novinkách (zverejnenie zámeru)
|
20,00 |
s DPH |
29/20
|
|
28.09.2020 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ035/20
|
Vysklenie a zasklenie okna vedľa hlav. vchodu
|
88,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/20
|
Poplatok za služ. mobily 20.9.-19.10.2020
|
32,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ034/20
|
Čistiace prostriedky a kancel. prostriedky
|
625,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/20
|
Nákup bielych magnetických tabúľ
|
545,00 |
s DPH |
31/20
|
|
23.09.2020 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/20
|
Nákup dávkovačov na tek. antibakter. mydlo
|
158,33 |
s DPH |
33/20
|
|
23.09.2020 |
|
|
BORATEX s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/20
|
Nákup čistiacich prostriedkov, hyg. potrieb a centropenov
|
216,40 |
s DPH |
32/20
|
|
22.09.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ033/20
|
Dávkovače na tekuté mydlo
|
158,33 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
BORATEX s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020/OZ
|
Zmluva č. 3/2020 o podmienkach uloženia a prevádzky komunikač. kábla
|
20/mesiac |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Mgr. Peter Mašláni (konateľ Teplo GGE) |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/20
|
Strava 9/2020 príspevok zamestnanci
|
764,40 |
s DPH |
|
2/2020/DZ
|
18.09.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/20
|
Strava 9/2020 príspevok zamestnávateľ
|
1 422.96 |
s DPH |
|
2/2020/DZ
|
18.09.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ031/20
|
Tabuľa v hlin. ráme 7ks
|
545,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ032/20
|
nákup zásobníkov na TP a čistiacich prostriedkov
|
216,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/20
|
Nákup pracovného oblečenia
|
61,65 |
s DPH |
25/20
|
|
11.09.2020 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/20
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 8/2020, zráž.voda
|
2 095,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/20
|
Vyúčtovanie el. energie 8/2020
|
12,24 |
s DPH |
|
8649/2019
|
10.09.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/20
|
Telefónny poplatok - pevná linka 8/2020
|
81,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/20
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 8/2020 fix.zložka
|
2 629,57 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.09.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/20
|
Poplatok za mobilný internet kostka 82020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/20
|
Poplatok za registráciu domény
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/20
|
Záloha na elektrickú energiu 9/2020
|
1 100,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/20
|
Nukup bielych tabúľ
|
486,00 |
s DPH |
22/20
|
|
04.09.2020 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ030/20
|
Nákup dezinfekcie
|
103,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/20
|
Služby požiarneho technika PO a BOZP 8/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/20
|
Nákup dezinfekcie na ruky
|
103,80 |
s DPH |
30/20
|
|
03.09.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/20
|
Nákup a montáž (výmena radiátorov na chodbe 1.p a.2p SB)
|
3 213,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
MTP Realizácie s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ029/20
|
inzercia - zverejnenie OVS č.1/2020
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/20
|
Nákup Switchu 24port
|
106,92 |
s DPH |
28/20
|
|
02.09.2020 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020/DZ
|
Dodatok č. 8 ku Zmluve o zabezp. stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
SOŠ, školská jedáleň |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing. Ján Kunovský (riaditeľ SOŠ) |
|
03.09.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020/DZ
|
Zmluva o zabezpečení stravovania (študenti)
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
SOŠ, školská jedáleň |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing. Ján Kunovský (riaditeľ SOŠ) |
|
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ028/20
|
Nákup switchu
|
106,92 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/20
|
Poplatok za služobné mobily 20.8.-19.9.2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/20
|
Strava 8/2020 (príspevok zamestnanci)
|
139,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/20
|
Strava 8/2020 (príspevok zamestnávateľ)
|
241,28 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/20
|
Nákup čistiacich prostriedkov , dezinfekcie, kancel. potrieb
|
138,10 |
s DPH |
27/20
|
|
24.08.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/20
|
Nákup čistiacich sprejov na biele tabule
|
79,00 |
s DPH |
26/20
|
|
20.08.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ027/20
|
Nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov
|
138,10 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ026/20
|
Nákup čistiacich sprejov na biele tabule
|
79,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ025/20
|
Nákup pracovného oblečenia
|
61,65 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/20
|
Vyúčtovanie el. energie 7/2020
|
168,70 |
s DPH |
|
8649/2019
|
14.08.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/20
|
Vyúčtovanie dodávky tepla - fixná zložka 7/2020
|
2 629,57 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/20
|
Zviazanie triednych kníh
|
127,50 |
s DPH |
24/20
|
|
14.08.2020 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/20
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 7/2020
|
153,54 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/20
|
Telefónny poplatok - pevná linka 7/2020
|
92,74 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/20
|
Záloha na el. energiu 8/2020
|
1 100,42 |
s DPH |
|
8649/2019
|
06.08.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/20
|
Poplatok za mobilný internet kostka7/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/20
|
Služby technika PO a BOZP 7/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020/DZ
|
Zmluva o dielo
|
3 213,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
MTP Realizácie s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Marián Trška (konateľ) |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/20
|
Poplatok za služobné mobily 20.7.-19.82020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/20
|
Nákup stola s 3-zásuvkovým kontajnerom
|
362,40 |
s DPH |
18/20
|
|
30.07.2020 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ024/20
|
Zviazanie triednych kníh
|
127,50 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/20
|
Nákup triednych kníh
|
76,39 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ022/20
|
Nákup magnetických tabúľ
|
486,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ023/20
|
Elektrorevízie strojov, zariadení, rozvodov a bleskozvodov
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/20
|
Nákup zatváračov na dvere
|
105,00 |
s DPH |
17/20
|
|
20.07.2020 |
|
|
VVED Technika, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/20
|
Vyúčtovanie el. energie 6/2020
|
202,78 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/20
|
Strava 7/2020 (príspevok zamestnanci)
|
151,20 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/20
|
Obaly na stravu počas pandémie pre zamestnancov
|
20,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/20
|
Strava 7/2020 (príspevok zamestnávateľ)
|
262,08 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/20
|
Vyúčtovanie tepla 6/2020
|
2 629,57 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.07.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/20
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 6/2020,
|
156,06 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/20
|
Vyúčtovanie telefónov 6/2020
|
90,44 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/20
|
Poplatok za mobilný interent vo VS 6/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/20
|
Nákup dochádzkových čipov pre prvákov
|
60,00 |
s DPH |
21/20
|
|
08.07.2020 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/20
|
Nákup čistiacich potrieb a prostriedkov
|
101,75 |
s DPH |
20/20
|
|
08.07.2020 |
|
|
BORATEX s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ021/20
|
Nákup dochádzkových čipov pre prvákov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/20
|
Servis zodpovednej osoby 4-6/2020
|
135,00 |
s DPH |
|
14-100ZO
|
06.07.2020 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/20
|
Záloha na elektrickú energiu 7/2020
|
1 100,42 |
s DPH |
|
8649/2019
|
06.07.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ020/20
|
Nákup čistiacich potrieb a prostriedkov
|
101,75 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
BORATEX s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/20
|
Služby technika PO a BOZP za 6/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/20
|
Nákup stravných lístkov za 6/2020
|
2 738,45 |
s DPH |
19/20
|
1/2020/DZ
|
02.07.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ019/20
|
Nákup stravných lístkov 715ks á3,83€
|
2 738,45 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/20
|
Poplatok za služ. MT 20.6.-19.7.2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ018/20
|
Nákup zariadenia do odbornej učebne - stôl s kontajnerom na zámok
|
362,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/20
|
Nákup PC zostáv do odb.učebne
|
3 499,00 |
s DPH |
|
2/2020/DZ
|
22.06.2020 |
|
|
HS technology s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/20
|
Predplatné školských časopisov
|
17,85 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ017/20
|
Zatvárač dverí brano
|
105,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
VVED Technika, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/20
|
Licencia na aSc Agendu Komplet
|
449,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/20
|
Poplatok za mobilný interent vo VS 5/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/20
|
Vyúčtovanie tepla za 5/2020
|
2 894,06 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.06.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/20
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 5/2020, zráž. voda
|
2 108,28 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/20
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 5/2020
|
301,86 |
s DPH |
|
8649/2019
|
10.06.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/20
|
Vyúčtovanie telefónov 5/2020
|
84,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/20
|
Služby technika PO a BOZP za 5/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/20
|
Záloha na elektrickú energiu 6/2020
|
1 100,42 |
s DPH |
|
8649/2019
|
03.06.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/20
|
Nákup stravných lístkov za 5/2020
|
2 396,89 |
s DPH |
16/20
|
1/2020/DZ
|
03.06.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt. priestorov č.2/2020/OZ
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT |
Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing. Jozef Ďurica (konateľ UNI CREDIT) |
|
03.06.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020/DZ
|
Kúpna zmluva č. Z202010669_Z
|
3 499,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
HS technology s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ) |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/20
|
Poplatok za služ. MT 20.5.-19.6.2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ016/20
|
Nákup stravných lístkov 623ks á3,83€
|
2 386,09 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/20
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 4/2020
|
258,94 |
s DPH |
|
8649/2019
|
13.05.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/20
|
Vodné stočné 4/2020
|
62,93 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/20
|
Nákup dávkovačov na mydlo, odpadové vrecia
|
206,80 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.05.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/20
|
Teplo za 4/2020
|
3 579,21 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.05.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/20
|
USB Token s mandátnym certifikátom
|
66,00 |
s DPH |
15/20
|
|
11.05.2020 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/20
|
Vyúčtovanie telefónov 4/2020
|
85,93 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/20
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 4/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/20
|
Služby technika PO a BOZP za 4/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/20
|
Záloha na elektrickú energiu 5/2020
|
1 100.42 |
s DPH |
|
8649/2019
|
06.05.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ014/20
|
Nákup dávkovačov na dezinfekcu a košov na odpad
|
206,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ015/20
|
Nákup USB tokenu s mand. certifikátom
|
66,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/20
|
Nákup dávkovača na mydlo a dezinfekciu
|
90,90 |
s DPH |
11/20
|
|
30.04.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/20
|
Nákup stravných lístkov za 4/2020
|
2 129,48 |
s DPH |
|
1/2020/DZ
|
30.04.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/20
|
Poplatok za služ. MT 20.4.-19.5.2020
|
62,53 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ013/20
|
Nákup stravných lístkov
|
2 129,48 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020/DZ
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta č. 20K333063
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ) |
|
29.04.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ012/20
|
Nákup bezkontaktných teplomerov
|
189,68 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/20
|
Nákup bezkontaktných teplomerov
|
189,68 |
s DPH |
12/20
|
|
20.04.2020 |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ011/20
|
Nákup dezinfekcie a dávkovača na dezinfekciu
|
90,90 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/20
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2020
|
615,52 |
s DPH |
|
8649/2019
|
15.04.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/20
|
Teplo za 3/2020
|
5 642,57 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.04.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/20
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 3/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/20
|
Nákup zásobníkov na mydlo a toaletný papier
|
517,60 |
s DPH |
10/20
|
|
08.04.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/20
|
Poplatok za pevnú linku 3/2020
|
86,26 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/20
|
Servis zodpovednej osoby 1-3/2020
|
135,00 |
s DPH |
|
14-100 ZO
|
07.04.2020 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/20
|
Vodné, stočné za 3/2020,
|
249,19 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/20
|
Záloha na el. energiu 4/2020
|
1 100,42 |
s DPH |
|
8649/2019
|
03.04.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/20
|
Vyúčtovanie stravy 3/2020 (príspevok zamestnávateľa)
|
630,24 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/20
|
Vyúčtovanie stravy 3/2020 (príspevok zamestnancov)
|
363,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/20
|
Služby technika PO a BOZP 3/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ010/20
|
Nákup zásobníkov na TP a mydlo
|
517,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/20
|
Nákup tonerov
|
213,60 |
s DPH |
8/20
|
|
26.03.2020 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/20
|
Poplatok za služobné mobily (20.3.-19.2.2020)
|
62,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/20
|
Nákup čistiacich a ochranných prostriedkov
|
88,65 |
s DPH |
9/20
|
|
25.03.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ009/20
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
88,65 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/20
|
Vyúčtovanie el. energie
|
964,06 |
s DPH |
|
8649/2019
|
13.03.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/20
|
Teplo za 2/2020
|
7 049,48 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.03.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.03.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ008/20
|
Nákup tonerov
|
213,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/20
|
Vodné, stočné za 2/2020, zráž.voda 1-2/2020
|
1 535,52 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/20
|
Poplatok za pevnú linku 2/2020
|
80,48 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/20
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 2/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/20
|
Záloha na el. energiu 3/2020
|
1 100,42 |
s DPH |
|
8649/2019
|
04.03.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/20
|
Služby technika PO a BOZP 2/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/20
|
Inzercia 1/1 v MY Noviny stred. Považia
|
300,00 |
s DPH |
6/20
|
|
28.02.2020 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/20
|
Poplatok za služobné mobily (20.2.-19.3.2020)
|
62,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.03.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020/OZ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT |
Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing. Jozef Ďurica (konateľ UNI CREDIT) |
|
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ007/20
|
Nákup tlačív pre školský rok 2020/2021
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/20
|
Vyúčtovanie stravy 2/2020 (príspevok zamestnancov)
|
717,60 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/20
|
Vyúčtovanie stravy 2/2020 (príspevok zamestnávateľa)
|
1 243,84 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/20
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 1/2020
|
10 753,97 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.02.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/20
|
Vyúčtovanie el.energie 1/2020
|
1 286,52 |
s DPH |
|
8649/2019
|
12.02.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/20
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 1/2020
|
241,63 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/20
|
Vyúčtovanie telefónov 1/2020
|
85,08 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020/OZ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Misan Sk, s.r.o. |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Vladimír Žák (konateľ Misan Sk, s.r.o.) |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/20
|
Služby technika PO, BOZP za 1/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/20
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 1/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/20
|
Nákup tlačív k MS
|
39,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/20
|
Inzercia My Noviny stredisko Považia
|
120,00 |
s DPH |
5/20
|
|
04.02.2020 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/20
|
LV-5dňové skipasy pre 45žiakov
|
1 800,00 |
s DPH |
3/20
|
|
04.02.2020 |
|
|
CLD s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/20
|
LV - ubytovanie a strava pre 45 žiakov
|
4 680,00 |
s DPH |
2/20
|
|
04.02.2020 |
|
|
Horský hotel Minciar s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/20
|
LV - doprava žiakov
|
270,00 |
s DPH |
4/20
|
|
04.02.2020 |
|
|
Ivan Pavlík Autodoprava |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ006/20
|
Inzercia v novinách
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/20
|
Záloha na elektrickú energiu 2/2020
|
1 100,42 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/20
|
Strava 1/2020 - príspevok zamestnanci
|
672,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/20
|
Strava 1/2020 - príspevok zamestnávateľ
|
1 164,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/20
|
Výroba propagačných predmetov projekt Erasmus+
|
1 693,50 |
s DPH |
61/19
|
|
27.01.2020 |
|
|
VRBATA s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/20
|
Predplatné časopisu Škola r.2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/20
|
Poplatok za MT 20.1.2020-19.2.2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/20
|
Členský príspevok SOPK na r.2020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ005/20
|
Inzercia v novinách My Noviny stredného Považia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/20
|
Vysklenie a zasklenie vchodových dverí pri teloc.
|
83,00 |
s DPH |
1/20
|
|
17.01.2020 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/19
|
Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca
|
32,57 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/19
|
Predplatné škols. časopisov r.2020
|
19,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ002/20
|
LV - ubytovanie , strava pre 45 žiakov
|
4 680,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Horský hotel Minciar s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ003/20
|
LV - skipas 5-dňový pre 45 žiakov
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
CLD s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ004/20
|
LV - preprava žiakov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Ivan Pavlík Autodoprava |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/19
|
Vyúčtovanie vodného 12/2019, stočného a zráž.vody
|
853,61 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/19
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 12/2019
|
7 465,23 |
s DPH |
|
051/2011
|
14.01.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/20
|
Záloha na elektrickú energiu 1/2020
|
1 116,48 |
s DPH |
8649/2019
|
|
14.01.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB019719
|
Vyúčtovanie el.energie 12/2019
|
1 325,98 |
s DPH |
|
7667/2018
|
13.01.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/19
|
Poplatok pevná linka 12/2019
|
88,67 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/19
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 12/2019
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/19
|
Služby technika PO, BOZP za 12/2019
|
59,75 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/19
|
Komplexný servis zodpovadnej osoby 10-12/2019
|
135,00 |
s DPH |
|
14-100 ZO
|
07.01.2020 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ001/20
|
Vysklenie a zasklenie vchod. dverí do teloc.
|
83,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/19
|
Vyúčtovanie služ. mobilov 20.12.-19.1.2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2019/DZ
|
Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 8649/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Martin Ondko (predseda predstavenstva MAGNA ENERGIA a.s.) |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/19
|
Nákup športových potrieb
|
509,36 |
s DPH |
59/19
|
|
30.12.2019 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ061/19
|
Nákup reklamných predmetov projekt Erasmus+
|
1 693,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
VRBATA s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/19
|
Nákup vitrín
|
811,26 |
s DPH |
58/19
|
|
19.12.2019 |
|
|
REMOS spol. s r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/19
|
Strava 12/2019 - príspevok zamestnanci
|
266,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/19
|
Strava 12/2019 - príspevok zamestnávateľ
|
461,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/19
|
Nákup tlačiarne, USB kľúče, kl., myši
|
553,70 |
s DPH |
57/19
|
|
19.12.2019 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/19
|
Nákup svietidiel
|
1 558.75 |
s DPH |
56/19
|
|
19.12.2019 |
|
|
IMAO electric, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ060/19
|
Nákup has. práškového prístroja
|
25,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Tomáš Kostka |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ059/19
|
Nákup uč. pomôcok na tel.výchovu
|
509,36 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ058/19
|
Nákup vitrín na stenu
|
811,26 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
REMOS spol. s r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/19
|
Nákup hasiaceho prístroja
|
25,50 |
s DPH |
60/19
|
|
18.12.2019 |
|
|
Tomáš Kostka |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ057/19
|
Nákup- tlačiareň,USB kľúče, externý disk, klávesnice a myši
|
553,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/19
|
Inzercia (zverejnenie zámeru)
|
20,00 |
s DPH |
51/19
|
|
17.12.2019 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/19
|
Nákup kancelárskych stoličiek
|
1 590,00 |
s DPH |
55/19
|
|
12.12.2019 |
|
|
Ing. Ľuboš Kuchár - ELBYT |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/19
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 11/2019, zráž.voda
|
2 215.22 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/19
|
Prenájom plyn. fliaš 1.12.2019 - 30.11.2020
|
151,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/19
|
Poplatok za mobil. internet vo VS 11/2019
|
12,38 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/19
|
Vyúčtovanie telefónov 11/2019
|
91,64 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ056/19
|
Nákup svietidiel a žiariviek
|
1 558,75 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
IMAO electric, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/19
|
Vyúčtovanie tepla za 11/2019
|
5 305,79 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.12.2019 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/19
|
Revízia hasiacej techniky
|
85,50 |
s DPH |
53/19
|
|
10.12.2019 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019/DZ
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 051/2011/PTZ
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Mgr. Peter Mašláni (konateľ za Teplo GGE) |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/19
|
Vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2019
|
1 562,40 |
s DPH |
|
7667/2018
|
09.12.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/19
|
Nákup čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb
|
220,10 |
s DPH |
48/19
|
|
06.12.2019 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019/DZ
|
Zmluva o dlhodobom nájme flias
|
151,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ) |
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ055/19
|
Nákup kancelárskych stoličiek
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Ing. Ľuboš Kuchár - ELBYT |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/19
|
Nákup magnetických tabúľ
|
320,52 |
s DPH |
46/19
|
|
04.12.2019 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/19
|
Záloha na elektrickú energiu 12/2019
|
872,50 |
s DPH |
|
7667/2018
|
04.12.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/19
|
Vypracovanie riešenia PBS pre dielne
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/19
|
Služby technika PO a BOZP 11/2019
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/19
|
Nákup tonerov
|
75,70 |
s DPH |
50/19
|
|
02.12.2019 |
|
|
PVB STAV s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/19
|
Balíček podpory Cisco akadémie za r. 2019
|
240,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.12.2019 |
|
|
Technická univerzita v košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Podporné centrum pre Cisco Akadémie |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ054/19
|
Vypracovanie riešenia PBS pre zmenu užívania časti priestorov v šk. dielňach
|
144,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/19
|
Poplatok za služobné mobily 20.11.-19.12.2019
|
62,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/19
|
Nákup plochého remeňa
|
24,96 |
s DPH |
52/19
|
|
28.11.2019 |
|
|
WOOD-B s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ053/19
|
Revízia has. prístrojov a hydrantov
|
85,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/19
|
Nákup materiálu naprotipožiarnu stenu v dielňach
|
204,46 |
s DPH |
45/19
|
|
26.11.2019 |
|
|
LACNÉ STAVANIE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ052/19
|
Plochý remeň
|
24,96 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
WOOD-B s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/19
|
Strava 11/2019 príspevok zamestnanci
|
552,00 |
s DPH |
|
6/2019/DZ
|
26.11.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/19
|
Strava 11/2019 príspevok zamestnávateľ
|
956,80 |
s DPH |
|
6/2019/DZ
|
26.11.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ051/19
|
Inzercia zverejnenie zámeru
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/19
|
Nákup papiera a popisovačov
|
260,62 |
s DPH |
49/19
|
|
25.11.2019 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ050/19
|
Nákup tonerov
|
75,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
PVB STAV s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/19
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahu
|
103,20 |
s DPH |
47/19
|
|
22.11.2019 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ048/19
|
Nákup čistiacich prostriedkov a kancel. materiálu
|
220,10 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ049/19
|
Nákup kancelárskeho papiera, popisovačov
|
260,61 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/19
|
Nákup materiálu na údržbu WC
|
132,00 |
s DPH |
44/19
|
|
21.11.2019 |
|
|
REALITA , v.o.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ047/19
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
103,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ046/19
|
Nákup magnetických tabúľ
|
320,52 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ045/19
|
Nákup materiálu na protipožiarnu stenu v šk.dielňach
|
204,46 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
LACNÉ STAVANIE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/19
|
Vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2019
|
1 231.89 |
s DPH |
|
7667/2018
|
13.11.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ044/19
|
Nákup materiálu na údržbu WC
|
132,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
REALITA , v.o.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/19
|
Vyúčtovanie tepla za 10/2019
|
4 385.50 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/19
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 10/2019
|
291,98 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/19
|
Nákup pracovného oblečenia a obuvi
|
151,31 |
s DPH |
042/19
|
|
07.11.2019 |
|
|
OLMIT - Oľga Mitašová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/19
|
Vyúčtovanie telefónov 10/2019
|
90,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/19
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 10/2019
|
12,38 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/19
|
Záloha na elekttrickú energiu 11/2019
|
872,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/19
|
Služby technika PO a BOZP 10/2019
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/19
|
Odvoz a likvidácia odpadu
|
137,35 |
s DPH |
040/19
|
|
05.11.2019 |
|
|
Dopravné služby PB, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/19
|
Nákup školských tlačív
|
122,82 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/19
|
Poplatok za služobné mobily 20.10.-19.11.2019
|
62,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/19
|
Nákup pracovného oblečenia a obuvi
|
241,60 |
s DPH |
041/19
|
|
28.10.2019 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ043/19
|
Dlhodobý ročný prenájom plynových fliaš
|
151,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Strojnícka fakulta STU v Bratislave |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); prof.Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan fakulty |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/19
|
Elektrorevízie el. strojov a zariadení
|
1 447,00 |
s DPH |
030/19
|
|
23.10.2019 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/19
|
Strava zamestnancov 10/2019 príspevok zamestnancov
|
721,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/19
|
Strava zamestnancov 10/2019 príspevok zamestnávateľ
|
1 250,08 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/19
|
Nákup počítačových zostáv
|
1 235,40 |
s DPH |
039/19
|
|
18.10.2019 |
|
|
Martin Gall-MG COMP |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ041/19
|
Nákup pracovného oblečenia a obuvi
|
241,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ042/19
|
Nákup pracovného oblečenia a obuvi
|
151,31 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
OLMIT - Oľga Mitašová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ040/19
|
Odvoz a likvidácia odpadu
|
137,35 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Dopravné služby PB, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/19
|
Výmena vykurovacích telies v telocvičniach
|
14 203,04 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Daniel Palko-Gaz-Term |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/19
|
Školenie zamestnancov o poskytovaní prvej pomoci
|
150,00 |
s DPH |
037/19
|
|
14.10.2019 |
|
|
Mgr. Jozef Kardoš |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/19
|
Vyúčtovanie tepla za 9/2019
|
2 897,22 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/19
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 9/2019
|
259,26 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/19
|
Vyúčtovanie el.energie 9/2019
|
901,72 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/19
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
79,80 |
s DPH |
038/19
|
|
10.10.2019 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/19
|
Predplatné časopisu BRIDGE 9/2019-6/2020
|
28,00 |
s DPH |
035/19
|
|
10.10.2019 |
|
|
Bridge Publishing House SE |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ039/19
|
Nákup počítačových zostáv
|
1 235,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Martin Gall-MG COMP |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/19
|
Poplatok telefóny pevná linka 9/2019
|
96,89 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/19
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 9/2019
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ038/19
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
79,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/19
|
Servis zodpovednej osoby 7-9/2019
|
135,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/19
|
Prenájom výstavnej plochy na výstave Stredoškolák
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
EXPO CENTER a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ037/19
|
Školenie zamestnancov o poskytovaní prvej pomoci
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Mgr. Jozef Kardoš |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/19
|
Služby technika PO a BOZP 9/2019
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/19
|
Záloha na el. energiu 10/2019
|
872,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/19
|
Tlač školského časopisu a letákov
|
220,32 |
s DPH |
034/19
|
|
01.10.2019 |
|
|
VRBATA s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ035/19
|
Predplatné časopisu BRIDGE 9/2019-6/2020
|
28,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Bridge Publishing House SE |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ036/19
|
Prenájom výstavnej plochy na výstave Stredoškolák
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
EXPO CENTER a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/19
|
Poplatok za služobné mobily 20.9.-19.10.2019
|
62,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ034/19
|
Tlač školského časopisu a letákov
|
220,32 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
VRBATA s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019/OZ
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici |
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici |
Mgr. Tibor Macháč, Mgr. Daniela Čižmárová |
riaditeľ SPŠ, riaditeľka POS |
24.09.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019/OZ
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici |
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici |
Mgr. Tibor Macháč, Mgr. Petronela Rágulová, PhD. |
riaditeľ SPŠ, riaditeľka VM |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/19
|
Strava zamestnancov 9/2019 príspevok zamestnancov
|
711,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/19
|
Strava zamestnancov 9/2019 príspevok zamestnávateľ
|
1 233,44 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/19
|
Nákup dataprojektorov
|
790,00 |
s DPH |
033/19
|
|
23.09.2019 |
|
|
COPOS, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/19
|
Nákup notebookov
|
1 180,00 |
s DPH |
032/19
|
|
23.09.2019 |
|
|
COPOS, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/19
|
Nákup tonerov
|
137,19 |
s DPH |
031/19
|
|
18.09.2019 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ032/19
|
Nákup notebookov
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ033/19
|
Nákup dataprojektorov
|
790,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019/DZ
|
Zmluva o dielo
|
14.203.04 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Daniel Palko - Gaz-term |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč; Daniel Palko |
riaditeľ SPŠ; štatutár spol. Gaz-term |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/19
|
Vyúčtovanie stočného 8/19, zráž.voda 6-8m/2019
|
2 116,16 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/19
|
Vyúčtovanie el. energie 8/2019
|
238,15 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ031/19
|
Nákup tonerov
|
137,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019/OZ
|
Zmluva o nájme nebytovych priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
DOR s.r.o. |
DOR s.r.o. |
Mgr. Tibor Macháč, Ing. Jozef Valent |
riaditeľ SPŠ; prokurista DOR |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/19
|
Vyúčtovanie tepla 8/2019
|
2 643,35 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.09.2019 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/19
|
Oprava telefónnych káblov a rozvodov na SB SPŠ
|
348,48 |
s DPH |
29,/19
|
|
09.09.2019 |
|
|
Mikrohuko spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/19
|
Poplatok za registráciu domény 9-12/2019, 1-8/2020
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/19
|
Tel. poplatok - pevná linka 8/2019
|
87,13 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ030/19
|
Elektrorevízie elektrických strojov a rozvodov na SPŠ Považská Bystrica
|
1 447,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/19
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 8/2019
|
12,38 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/19
|
Záloha na el. energiu 9/2019
|
872,50 |
s DPH |
|
7667/2018
|
04.09.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/19
|
Predplatné Finančného spravodajcu r.2020
|
26,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ029/19
|
Oprava telefónnych káblov a rozvodov na SB SPŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Mikrohuko spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019/DZ
|
Dodatok č. 7 k Zmluve o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč; Ing. Ján Kunovský |
riaditeľ SPš; riaditeľ SOŠ |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/19
|
Služby technika PO a BOZP 8/2019
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/19
|
Nákup čistiacich potrieb
|
166,76 |
s DPH |
27/19
|
|
28.08.2019 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/19
|
Poplatok za služ.mobily (20.8.-19.9.2019)
|
62,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ028/19
|
Nákup dochádzkových čipov pre žiakov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/19
|
Nákup dochádzkových čipov pre žiakov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/19
|
Nákup PC
|
4 918.80 |
s DPH |
26/19
|
|
26.08.2019 |
|
|
Martin Gall-MG COMP |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/19
|
Strava 8/2019, príspevok zamestnancov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/19
|
Strava 8/2019, príspevok zamestnávateľa
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ027/19
|
Nákup čistiacich prostriedkov a kancelárskeho materiálu
|
166,76 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ026/19
|
Nákup PC
|
4 918,80 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Martin Gall-MG COMP |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/19
|
Vyúčtovanie tepla 7/2019
|
2 643,35 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.08.2019 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/19
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 7/2019
|
171,17 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/19
|
Vyúčtovanie el. energie 7/2019
|
264,63 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/19
|
Vyúčtovanie telefónov 7/2019
|
98,34 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/19
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 7/2019
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/19
|
Záloha na el. energiu 8/2019
|
872,50 |
s DPH |
|
7667/2018
|
05.08.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/19
|
Služby technika PO a BOZP 7/2019
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/19
|
Poplatok za služ.mobily (20.7.-19.8.2019)
|
62,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/19
|
Zviazanie triednych kníh
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/19
|
Strava 7/2019, príspevok zamestnávateľa
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/19
|
Strava 7/2019, príspevok zamestnanec
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/19
|
Zvýšenie energ.efek.budovy klas. učební-projekt
|
92 045,66 |
s DPH |
|
ZoD č.7/2018
|
15.07.2019 |
|
|
MIPE Invest s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/19
|
Zvýšenie energ.efek.budovy klas. učební-projekt
|
780,00 |
s DPH |
|
9/2018/DZ
|
15.07.2019 |
|
|
BASID s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/19
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 6/2019
|
219,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/19
|
Vyúčtovanie el. energie 6/2019
|
573,08 |
s DPH |
|
7667/2018
|
11.07.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/19
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 6/2019
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/19
|
Vyúčtovanie tepla 6/2019
|
2 643,35 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ025/19
|
Zviazanie triednych kníh
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/19
|
Nákup školských tlačív
|
74,81 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/19
|
Servis zodpovednej osoby 4-6/2019
|
135,00 |
s DPH |
|
14-100 ZO
|
08.07.2019 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/19
|
Tel. poplatok - pevná linka 6/2019
|
81,12 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/19
|
Záloha na el. energiu 7/2019
|
872,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/19
|
Služby technika PO a BOZP 6/2019
|
59,75 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/19
|
Preprava žiakov na exurziu
|
400,00 |
s DPH |
22/19
|
|
27.06.2019 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/19
|
Poplatok za služ.mobily (20.6.-19.7.2019)
|
58,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/19
|
Strava 6/2019, príspevok zamestnanec
|
660,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/19
|
Strava 6/2019, príspevok zamestnávateľa
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/19
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
153,03 |
s DPH |
24/19
|
|
20.06.2019 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ024/19
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
153,03 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/19
|
Licencia aSc Agenda Komplet 7-12/2019,1-6/2020
|
449,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/19
|
Predplatné šk. časopisov 2019
|
19,71 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/19
|
Vyúčtovanie stočného 5/19, zráž.voda 3-5m/2019
|
2 242,02 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/19
|
Členský príspevok ASOŠS r.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Asociácia stredných odborných škôl |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/19
|
Vyúčtovanie el. energie 5/2019
|
1 149,80 |
s DPH |
|
7667/2018
|
12.06.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/19
|
Vyúčtovanie tepla 5/2019
|
4 160,19 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.06.2019 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/19
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 5/2019
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/19
|
Záloha na el. energiu 6/2019
|
872,50 |
s DPH |
|
7667/2018
|
07.06.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/19
|
Vyúčtovanie telfónov 5/2019
|
89,39 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/19
|
Vyúčtovanie služieb požiarneho technika PO a BOZP 5/2019
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/19
|
Vysklenie a zasklenie okien na budove škol.dielní
|
153,06 |
s DPH |
37/18
|
|
29.05.2019 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/19
|
Vyúčtovanie služ.mobilov 20.5.-19.6.2019
|
62,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/19
|
Nákup čistiacich prostriedkov na podlahu
|
103,20 |
s DPH |
21/19
|
|
27.05.2019 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ023/19
|
Nákup stojanovej tabule
|
68,41 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
RNDr. Vlastimil Autrata - VBA |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/19
|
Nákup tabule flipchart
|
76,50 |
s DPH |
23/19
|
|
21.05.2019 |
|
|
RNDr. Vlastimil Autrata - VBA |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/19
|
Preprava do Osvienčimu-exkurzia
|
500,00 |
s DPH |
20/19
|
|
17.05.2019 |
|
|
Štrbko Milan |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ022/19
|
Preprava žiakov na exukrziu do múzea v Seredi a späť
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/19
|
Vyúčtovanie stravy 5/2019 príspevok zamestnávateľa
|
960,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ021/19
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahu
|
103,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/19
|
Vyúčtovanie stravy 5/2019 príspevok zamestnanec
|
576,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/19
|
Vyúčtovanie vodného 4/2019, vyúčtovanie stočného 4/2019
|
276,88 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/19
|
Vyúčtovanie el. energie 4/2019
|
1 069,47 |
s DPH |
|
7667/2018
|
10.05.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/19
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 4/2019
|
4 125,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/19
|
Poplatok za mobil. internet vo VS 4/2019
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/19
|
Vyúčtovanie telefónov 4/2019
|
93,18 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/19
|
Služby technika PO a BOZP 4/2019
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/19
|
Záloha na el.energiu 5//19
|
872,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ020/19
|
Preprava žiakov na exukrziu do Osviečimu a späť
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Štrbko Milan |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/19
|
Oprava potrubia ÚK v časti spojovacej chodbi z NB do šk.dielní
|
600,00 |
s DPH |
19/19
|
|
30.04.2019 |
|
|
Daniel Palko-Gaz-Term |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/19
|
Poplatok za služ.mobily 20.4.-19.519
|
62,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/19
|
Vyúčtovanie stravy 4/2019 príspevok zamestnanci
|
526,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/19
|
Vyúčtovanie stravy 4/2019 príspevok zamestnávateľ
|
878,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ019/19
|
Oprava potrubia ústredného kúreniy (vetva ÚK2-telocvičňa)
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Daniel Palko-Gaz-Term |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/19
|
Vyúčtovanie el. energie 3/2019
|
2 618,47 |
s DPH |
|
7667/2018
|
17.04.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/19
|
Vysklenie a zasklenie okien na KOST a sklade olejov
|
211,37 |
s DPH |
018/19
|
|
15.04.2019 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/19
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 3/2019,
|
281,92 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/19
|
Poplatok za mobilný internet kostka 3/2019
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/19
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 3/2019
|
5 599,25 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.04.2019 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/19
|
Vyúčtovanie telefónov 3/2019
|
92,63 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/19
|
Služby technika PO a BOZP 3/2019
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/19
|
Záloha na el. energiu 4/2019
|
872,50 |
s DPH |
|
7667/2018
|
03.04.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/19
|
Nákup tonera
|
16,20 |
s DPH |
16/19
|
|
03.04.2019 |
|
|
TOVEL, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/19
|
Posúdenie zdravotného rizika vypracovanie dokumentácie
|
150,00 |
s DPH |
15/19
|
|
01.04.2019 |
|
|
Mgr. Jozef Kardoš |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/19
|
Servis zodpovednej osoby 1.štvrť.2019
|
135,00 |
s DPH |
|
14-100ZO
|
01.04.2019 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ018/19
|
Vysklenie a zasklenie okin na budove školských dielní - garáže SPŠ
|
211,37 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/19
|
Poplatok za služobné mobily (20.3.-19.4.2019 )
|
62,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/19
|
predplatné časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
JURISDAT - M. MEDLEN |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/19
|
Nákup čistiacich potrieb
|
80,87 |
s DPH |
17/19
|
|
25.03.2019 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ017/19
|
Nákup čistiacich potrieb
|
80,87 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/19
|
Vyúčtovanie stravy za 3/2019 (príspevok zamestnávateľa)
|
862,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/19
|
Vyúčtovanie stravy za 3/2019 (príspevok zamestnanci)
|
517,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/19
|
Nákup tonerov
|
167,08 |
s DPH |
16/19
|
|
19.03.2019 |
|
|
TOVEL, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ016/19
|
Nákup tonerov
|
183,28 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
TOVEL, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/19
|
Vyúčtovanie el. energie 2/2019
|
3 830,84 |
s DPH |
|
7667/2018
|
14.03.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/19
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 2/2019, zrážková voda
|
1 568,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/19
|
Služby technika PO a BOZP 2/2019
|
59,75 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/19
|
Nákup školských tlačív
|
48,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019/DZ
|
Zmluva č.2019/0103 o zverení majetku TSK do správy
|
5 500.00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Trenčiansky samosprávny kraj |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Jaroslav Baška (predseda TSK) |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/19
|
Inzercia v MY novinách stredného Považsia
|
240,00 |
s DPH |
12/19
|
|
11.03.2019 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/19
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 2/2019
|
7 922,26 |
s DPH |
|
051/2011
|
11.03.2019 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ015/19
|
Posúdenie zdravotného rizika vypracovanie dokumentácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Mgr. Jozef Kardoš |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/19
|
Záloha na el. energiu 3/2019
|
872,50 |
s DPH |
|
7667/2018
|
07.03.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/19
|
Vyúčtovanie telefónov 2/2019
|
100,97 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/19
|
Poplatok za mobilný internet 2/2019
|
12,38 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/19
|
Poplatok za služobné mobily
|
62,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/19
|
Dodávka a pokládka podlahy v šk.knižnici
|
546,77 |
s DPH |
13/19
|
|
28.02.2019 |
|
|
REAL - IR s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/19
|
Vyúčtovanie stravy za 2/2019 (príspevok zamestnanci)
|
660,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/19
|
Vyúčtovanie stravy za 2/2019 (príspevok zamestnávateľa)
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019/DZ
|
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby tech. ochrany objektu č. 9326000115
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Ministerstvo vnútra SR |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); mjr. Ing. Jozef Pagáč (vedúci odd. ochr. objektov KR PZ v TN) |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/19
|
Preprava (účastníci projektu Erasmus)
|
366,00 |
s DPH |
6/19
|
|
20.02.2019 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ014/19
|
objednávanie tlačív k MS a k šk.r. 2019/2020
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/19
|
Vyúčtovanie el. energie za 1/2019
|
1 371,48 |
s DPH |
|
7667/2018
|
14.02.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/19
|
Vyúčtovanie tepla za január 2019
|
12 118,87 |
s DPH |
|
051/2011
|
14.02.2019 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ013/19
|
Dodávka a pokládka podlahy v šk.knižnici
|
546,77 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
REAL - IR s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/19
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 1/2019
|
302,05 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/19
|
Lyžiarsky výcvik - doprava žiakov
|
480,00 |
s DPH |
10/19
|
|
12.02.2019 |
|
|
Ivan Pavlík Autodoprava |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/19
|
Poplatok za mobilný internet kostka 1/2019
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/19
|
Služby technika PO a BOZP 1/2019
|
59,75 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/19
|
Záloha na el. energiu 2/2019
|
872,50 |
s DPH |
|
7667/2018
|
06.02.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/19
|
Vyúčtovanie telefónov 1/2019
|
93,32 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/19
|
Nákup učebníc z Nemeckého jazyka
|
176,70 |
s DPH |
11/19
|
|
06.02.2019 |
|
|
Peter Skubák - AD REM |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/19
|
Lyžiarsky výcvik - skipasy
|
2 880,00 |
s DPH |
9/19
|
|
05.02.2019 |
|
|
CLD s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/19
|
Inzercia v MY novinách stredného Považsia
|
180,00 |
s DPH |
12/19
|
|
05.02.2019 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ011/19
|
Nákup učebníc z Nemeckého jazyka
|
176,70 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Peter Skubák - AD REM |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/19
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie
|
7 592,00 |
s DPH |
8/19
|
|
04.02.2019 |
|
|
Horský hotel Minciar s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2019-2020
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
ZO OZ PŠ a V pri SPŠ Považská Bystrica |
|
Mgr. Tibor Macháč, Ing. Elena Caránková |
riaditeľ školy, odborová organizácia |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/19
|
Zváračský kurz
|
252,00 |
s DPH |
7/19
|
|
28.01.2019 |
|
|
Stavomontáže Žilina a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/19
|
Poplatok za služobné mobily
|
65,58 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/19
|
Reprezentačné výdavky (účastníci projektu Erasmus)
|
161,66 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/19
|
Úhrada poplatku za školenie k VO
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
KANTORKA, n.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/19
|
Vyúčtovanie stravy za 1/2019 (príspevok zamestnávateľa)
|
700,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/19
|
Členský príspevok na r.2019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/19
|
Vyúčtovanie stravy za 1/2019 (príspevok zamestnanci)
|
420,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ008/19
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie
|
7 592,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Horský hotel Minciar s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ010/19
|
Lyžiarsky výcvik - doprava žiakov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Ivan Pavlík Autodoprava |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ012/19
|
Inzercia v MY novinách stredného Považsia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ009/19
|
Lyžiarsky výcvik - skipasy
|
2 920,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
CLD s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ007/19
|
Zváračský kurz
|
252,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Stavomontáže Žilina a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019/OZ
|
Zmluva o prevode správy majetku
|
10 157.34 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Radovan Karkuš (poverený riadením SC TSK) |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/19
|
Čistenie kanalizácie
|
237,60 |
s DPH |
4/19
|
|
21.01.2019 |
|
|
Viktor Janček |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/19
|
Reprezentačné výdavky (účastníci projektu Erasmus)
|
300,00 |
s DPH |
1/19
|
|
17.01.2019 |
|
|
Anna Beníková SHR, Prevádzka Koliba |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/18
|
Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca
|
14,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/19
|
Reprezentačné výdavky (účastníci projektu Erasmus)
|
20,00 |
s DPH |
2/19
|
|
16.01.2019 |
|
|
Tavern, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/19
|
Reprezentačné občerstvenie (účastníci projektu Erasmus)
|
190,56 |
s DPH |
3/19
|
|
16.01.2019 |
|
|
OLYMPIE s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ004/19
|
Prečistenie kanalizácie v budove SPŠ
|
237,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Viktor Janček |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/18
|
Vyúčtovanie el. energie 12/2018
|
816,64 |
s DPH |
|
6203/2016
|
11.01.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/18
|
Vodné, stočné 12/2018, zrážková voda
|
871,01 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/18
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 12/2018
|
12,38 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ006/19
|
Preprava (účastníci projektu Erasmus)
|
366,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ005/19
|
Reprezentačné občerstvenie (účastníci projektu Erasmus)
|
161,66 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/18
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 12/2018
|
3 699,40 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.01.2019 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ003/19
|
Reprezentačné občerstvenie (účastníci projektu Erasmus)
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
OLYMPIE s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ002/19
|
Reprezentačné občerstvenie (účastníci projektu Erasmus)
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Tavern, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/18
|
Vyúčtovanie služobných mobilov (20.12.-31.12.2018)
|
62,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/18
|
Služby technika PO a BOZP 12/2019
|
59,75 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/18
|
Servis zodpovednej osoby 12/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
07.01.2019 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/18
|
Vyúčtovanie telefónov 12/2018
|
89,26 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ001/19
|
Reprezentačné občerstvenie (účastníci projektu Erasmus)
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Anna Beníková SHR, Prevádzka Koliba |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/19
|
Záloha na el.energiu 1/2019
|
1 208,71 |
s DPH |
|
7667/2018
|
07.01.2019 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.01.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2018/OZ
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Misan Sk, s.r.o. |
Misan Sk, s.r.o. |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Vladimír Žák (konateľ Misan Sk, s.r.o.) |
|
04.01.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2018/DZ
|
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7667/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Martin Ondko (predseda predstavenstva MAGNA ENERGIA a.s.) |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/18
|
Rozvádzač NET Rack 49U/600
|
420,42 |
s DPH |
42/18
|
|
27.12.2018 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/18
|
Nákup rozvádzača APC Smart-UPS X
|
1 081,33 |
s DPH |
52/2018
|
|
27.12.2018 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018/DAR
|
Darovacia zmluva ISPA
|
700,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
ISPA, spol. s r.o. |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Marián Patoprstý (konateľ ISPA,spol s r.o.) |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/18
|
Nákup svietidiel
|
882,00 |
s DPH |
51/18
|
|
21.12.2018 |
|
|
E L M I X s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/18
|
Sklenárske práce - zasklenie okien v šk.dielňach
|
101,35 |
s DPH |
37/18
|
|
21.12.2018 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ051/18
|
Nákup svietidiel
|
882,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
E L M I X s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ053/18
|
Nákup rozvádzača APC Smart-UPS X
|
1 081,33 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ052/18
|
Nákup rozvádzača APC Smart-UPS X
|
420,42 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/18
|
Predplatné školských časopisov r.2019
|
19,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/18
|
Nákup tonerov
|
145,04 |
s DPH |
49/18
|
|
19.12.2018 |
|
|
TOVEL, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB019618
|
Vyúčtovanie stravy - prispevok zamestnávateľ 12/18
|
706,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/18
|
Vyúčtovanie stravy - prispevok zamestnanci 12/18
|
423,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/18
|
Nákup ochranného oblečenia a prac. obuvi
|
77,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/18
|
Nákup predmetov na reprezentáciu (projekt Erasmus+)
|
301,82 |
s DPH |
50/18
|
|
18.12.2018 |
|
|
Miroslava Angyelová reklamné potreby |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/18
|
Nákup predmetov na reprezentáciu (projekt Erasmus+)
|
149,20 |
s DPH |
48/18
|
|
17.12.2018 |
|
|
Zuzana Motlová - Slováčik |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ049/18
|
Nákup tonerov
|
145,04 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
TOVEL, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ050/18
|
Nákup predmetov na reprezentáciu (projekt Erasmus+)
|
301,82 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Miroslava Angyelová reklamné potreby |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/18
|
Údržba bleskozvodov a obrábacích strojov
|
291,00 |
s DPH |
46/18
|
|
17.12.2018 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFK0004/18
|
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební
|
18 192,97 |
s DPH |
|
Dodatok k ZoD č.7/2018/DZ
|
14.12.2018 |
|
|
MIPE Invest s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ048/18
|
Nákup predmetov na reprezentáciu (projekt Erasmus+)
|
149,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Zuzana Motlová - Slováčik |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/18
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
88,50 |
s DPH |
45/18
|
|
13.12.2018 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018/DZ
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 14-100 ZO o servise a poskytnutí zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Ľubomír Španko (konateľ BESONE s.r.o.) |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/18
|
Vodné, stočné 9/2018, zrážková voda
|
2 271,66 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/18
|
Nákup kábla a switchu
|
234,90 |
s DPH |
42/18
|
|
11.12.2018 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/18
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 11/2018
|
12,38 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/18
|
Servis zodpovednej osoby 11/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
11.12.2018 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/18
|
Prenájom plynovej fľaše 12/18
|
151,20 |
s DPH |
39/18
|
|
11.12.2018 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/18
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 11/2018
|
6 016,06 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFK0003/18
|
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební
|
1 170,00 |
s DPH |
|
ZoD č.9/2018/DZ
|
10.12.2018 |
|
|
BASID s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/18
|
Vysklievanie a zasklievanie oceľ. okna SB
|
77,32 |
s DPH |
43/18
|
|
10.12.2018 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2019/DZ
|
Dodatok č. 8/ k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 051/2011/PTZ
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Teplo GGe s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Mgr. Peter Mašláni (za spol. Teplo GGe s.r.o.) |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ047/18
|
Nákup pracovného oblečenia
|
77,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/18
|
Vyúčtovanie el. energie 11/2018
|
941,13 |
s DPH |
|
6203/2016
|
07.12.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/18
|
Balíček podpory Cisco akdémie r.2018
|
240,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Technická univerzita v košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Podporné centrum pre Cisco Akadémie |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/18
|
Vyúčtovanie telefónov 11/2018
|
89,93 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/18
|
Služby technika PO a BOZP 11/2019
|
59,75 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ046/18
|
Údržba bleskozvodov a obrábacích strojov
|
291,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ045/18
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
88,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/18
|
Záloha na el.energiu 12/2018
|
1 144,15 |
s DPH |
|
6203/2016
|
05.12.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ044/18
|
Nákup športových potrieb
|
1 198,49 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB017718
|
Nákup športových potrieb
|
1 198,49 |
s DPH |
44/18
|
|
04.12.2018 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/18
|
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební
|
171 414,38 |
s DPH |
|
ZoD č.7/2018/DZ
|
03.12.2018 |
|
|
MIPE Invest s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ043/18
|
Vysklievanie a zasklievanie oceľ. okna SB
|
77,32 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ042/18
|
Nákup kábla a switchu
|
234,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/18
|
Vyúčtovanie služobných mobilov (20.11.-19.12.2018)
|
66,55 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/18
|
Nákup čistiacich prostriedku na podlahy
|
103,20 |
s DPH |
40/18
|
|
29.11.2018 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/18
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
221,19 |
s DPH |
41/18
|
|
28.11.2018 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018/DZ
|
Dodatok č.1 k ZoD 9/2018/DZ
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
BASID s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Peter Baštuga, štatutárny zástupca BASID s.r.o.) |
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ040/18
|
Nákup čistiacich prostriedku na podlahy
|
103,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018/DZ
|
Dodatok č.1 k ZoD 7/2018/DZ
|
26 053.02 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
MIPE Invest s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Peter Bugáň (konateľ Mipe Invest s.r.o.) |
|
28.11.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ041/18
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
221,19 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/18
|
Vyúčtovanie stravy - prispevok zamestnanci 11/18
|
596,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/18
|
Vyúčtovanie stravy - prispevok zamestnávateľ 11/18
|
994,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/18
|
Úhrada členského príspevku ASOŠ r. 2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Asociácia stredných odborných škôl |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/18
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 10/2018
|
3 973,15 |
s DPH |
|
051/2011
|
15.11.2018 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/18
|
Nákup dataprojektora
|
448,68 |
s DPH |
38/18
|
|
15.11.2018 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018/DZ
|
Zmluva o nájme plynových fliaš
|
126,00 |
bez DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); komplementár spol. Linde Gas k.s. |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ039/18
|
Prenájom plynovej fľaše 1.12.2018-30.11.2018
|
151,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ038/18
|
Nákup dataprojektora, dátového prepínača a switchu
|
448,68 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/18
|
Vyúčtovanie el. energie 10/2018
|
743,56 |
s DPH |
|
6203/2016
|
12.11.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/18
|
Servis zodpovednej osoby 10/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
12.11.2018 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/18
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 10/2018
|
279,41 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/18
|
Vyúčtovanie telefónov 10/2018
|
93,61 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/18
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 10/2018
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018/DZ
|
Zmluva o dielo - stavebný dozor
|
1 950.00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
BASID s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Peter Baštuga, štatutárny zástupca BASID s.r.o.) |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/18
|
Poplatok za služby PO a BOZP 10/2018
|
59,75 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/18
|
Záloha na el.energiu 11/2018
|
1 144,15 |
s DPH |
|
6203/2016
|
06.11.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/18
|
Nákup učebníc z AJ a NJ
|
2 144,99 |
s DPH |
|
Z201841970_Z
|
05.11.2018 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/18
|
Poplatok za služobné mobily (20.10.-19.11.2018)
|
62,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/18
|
Vyúčtovanie stravy - prispevok zamestnávateľ 10/18
|
1 152,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/18
|
Vyúčtovanie stravy - prispevok zamestnanci 10/18
|
691,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018/DZ
|
Zmluva o dielo na Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica
|
255 600.00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
MIPE Invest s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Peter Bugáň (konateľ Mipe Invest s.r.o.) |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/18
|
Teplo 9/2018
|
2 860,83 |
s DPH |
|
051/2011
|
15.10.2018 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB015618
|
Vodné, stočné 9/2018
|
216,47 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/18
|
Kancelárske potreby pre projekt Erasmus+
|
270,58 |
s DPH |
32/18
|
|
15.10.2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ037/18
|
Vysklenie a zasklenie okin na budove školských dielní
|
101,35 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/18
|
Nákup školských tlačív (listy bianco)
|
109,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/18
|
Vyúčtovanie el. energie 9/2018
|
301,13 |
s DPH |
|
6203/2016
|
11.10.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/18
|
Poplatok za mobilný telefón vo VS 9/2018
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/18
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
86,59 |
s DPH |
36/18
|
|
09.10.2018 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018/DZ
|
Kúpna zmluva - nákup učebníc ANJ a NEJ
|
2 144.99 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
EKS |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/18
|
Vyúčtovanie telefónov 9/2018
|
86,93 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ036/18
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
86,59 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/18
|
Sklenárske práce - zasklenie vchodových dverí do NB
|
67,19 |
s DPH |
35/18
|
|
04.10.2018 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/18
|
Služby technika PO a BOZP 9/2019
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/18
|
Servis zodpovednej osoby 9/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
04.10.2018 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ035/18
|
Sklenárske práce - zasklenie vchodových dverí do NB
|
67,19 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/18
|
Záloha na el.energiu 10/2018
|
1 144,15 |
s DPH |
|
6203/2016
|
02.10.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/18
|
Poplatok za služobné mobily (20.9.-19.10.2018)
|
70,12 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/18
|
Nákkup šachovníc a šachových hodín
|
202,30 |
s DPH |
34/18
|
|
28.09.2018 |
|
|
Miroslav Pálka |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/18
|
Poplatok za výstavnú plochu (Stredoškolák)
|
400,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
EXPO CENTER a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/18
|
Sklenárske práce v škol.dielňach
|
99,91 |
s DPH |
33/18
|
|
28.09.2018 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/18
|
Vyúčtovanie stravy - prispevok zamestnávateľ 9/18
|
964,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/18
|
Vyúčtovanie stravy - prispevok zamestnanci 9/18
|
578,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/18
|
Predplatné Finančného spravodajcu r.2019
|
26,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ034/18
|
Nákup šschovnice a šachovýh hodín
|
202,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Miroslav Pálka |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ033/18
|
Vysklievanie a zasklievanie 4ks okien na budove školských dielní
|
99,91 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
27738.- |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Mgr. Irena Fonodová (výkonná riaditel'ka NA) |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/18
|
nákup notebooku
|
552,00 |
s DPH |
31/18
|
|
13.09.2018 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/18
|
Teplo 7/2018
|
2 568,59 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.09.2018 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/18
|
Teplo 8/2018
|
2 568,59 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.09.2018 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/18
|
Vyúčtovanie vodného 8/2018, Zrážková voda
|
767,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/18
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 8/2018
|
12,38 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ031/18
|
nákup notebooku
|
552,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ032/18
|
nákup kancelárskeho matriálu
|
270,58 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/18
|
vyúčtovanie el. energie 8/2018
|
-156,37 |
s DPH |
|
6203/2016
|
07.09.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/18
|
Servis zodpovednej ososby 8/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
07.09.2018 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/18
|
Vyúčtovanie telefónov 8/2018
|
105,47 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/18
|
ročný poplatok za doménu
|
23,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/18
|
Záloha na elektrickú energiu 9/2018
|
1 144,15 |
s DPH |
|
6203/2016
|
05.09.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018/DZ
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Zuzana Nemečková (obch. riaditel'ka Orange Slovensko a.s.) |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/18
|
Nákup služ.mobilu
|
13,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018/DAR
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Siemens s.r.o. |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); zástupca spol. Siemens s.r.o. |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/18
|
Vyúčtovanie stravy 8/2018 (príspevok zamestnanci)
|
201,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/18
|
Vyúčtovanie stravy 8/2018 príspevok zamestnávateľ
|
336,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018/DZ
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Ján Kunovský (riaditeľ SOŠ PB) |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/18
|
Revízie elektroinštal. kovoobrábacích strojov, zváračiek
|
895,00 |
s DPH |
30/18
|
|
03.09.2018 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/18
|
Služby technika PO a BOZP 8/2018
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/18
|
Nákup kancelárskeho papiera
|
217,50 |
s DPH |
29/18
|
|
31.08.2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/18
|
Reklamná tabuľa, dáždniky - projekt Erasmus
|
313,20 |
s DPH |
24/18
|
|
28.08.2018 |
|
|
ALFA Reklama, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ030/18
|
Revízie elektroinštal. kovoobrábacích strojov, zváračiek
|
895,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
KROS a.s. |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Alexander Matiščík (predseda predstavenstva KROS a.s.) |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/18
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.8.-19.9.2018
|
62,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ029/18
|
Nákup kancelárskeho papiera
|
217,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/18
|
nákup tonerov
|
152,88 |
s DPH |
28/18
|
|
24.08.2018 |
|
|
TOVEL, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/18
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
128,04 |
s DPH |
27/18
|
|
22.08.2018 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ028/18
|
nákup tonerov
|
152,88 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
TOVEL, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/18
|
Oprava zabezpečovacieho zariadenia
|
91,20 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
PCO Plus spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ027/18
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
128,04 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/18
|
Vyúčtovanie vodného 7/2018, Zrážková voda
|
1 432,78 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ026/18
|
Oprava zabezpečovacieho zariadenia
|
91,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
PCO Plus spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/18
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 7/2018
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/18
|
Vyúčtovanie telefónov 7/2018
|
89,64 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/18
|
vyúčtovanie el. energie 7/2018
|
-134,51 |
s DPH |
|
6203/2016
|
09.08.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/18
|
Servis zodpovednej ososby 7/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
09.08.2018 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/18
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 7/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
09.08.2018 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/18
|
Zviazanie triednych kníh pre šk.rok 2018/19
|
120,00 |
s DPH |
23/18
|
|
08.08.2018 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/18
|
Výmena vykurovacích telies v malej telocvični
|
7 530,31 |
s DPH |
|
ZoD č.1/2018
|
03.08.2018 |
|
|
Jaroslav Sabadka |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/18
|
Služby technika PO a BOZP 7/2018
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/18
|
Záloha na elektrickú energiu 8/2018
|
1 144,15 |
s DPH |
|
6203/2016
|
02.08.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/18
|
Nákup dochádzkových čipov
|
150,00 |
s DPH |
25/18
|
|
01.08.2018 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/18
|
Záloha na elektrickú energiu 7/2018
|
1 144,15 |
s DPH |
|
6203/2016
|
31.07.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/18
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.7.-19.8.2018
|
62,84 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ025/18
|
Nákup dochádzkových čipov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018/DZ
|
Zmluva o dielo
|
7 530.31 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Jaroslav Sabadka |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Jaroslav Sabadka (konateľ) |
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/18
|
Servis zodpovednej ososby 6/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
16.07.2018 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/18
|
Vyúčtovanie stravy 7/2018 príspevok zamestnávateľ
|
248,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/18
|
Vyúčtovanie tepla 6/2018 fix.zložka
|
2 568,59 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.07.2018 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/18
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 6/2018,
|
193,79 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/18
|
Vyúčtovanie stravy 7/2018 (príspevok zamestnanci)
|
148,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ023/18
|
Zviazanie triednych kníh pre šk.rok 2018/19
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/18
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 6/2018
|
12,38 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB009818
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 6/2018
|
119,62 |
s DPH |
|
6203/2016
|
09.07.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/18
|
Vyúčtovanie telefónov 6/2018
|
95,83 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ024/18
|
Reklamná tabuľa, dáždniky - projekt Erasmus
|
313,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
ALFA Reklama, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/18
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 6/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/18
|
Lektor Hospodárskeho týždňa
|
232,00 |
s DPH |
18/18
|
|
06.07.2018 |
|
|
Ing. Ingrid Kalmová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/18
|
Nákup triednych kníh a výkazov pre šk.r.2018/2019
|
80,14 |
s DPH |
23/18
|
|
03.07.2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/18
|
Služby technika PO a BOZP 6/2018
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/18
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.6.-19.7.2018
|
63,31 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/18
|
Nákup športových dresov s potlačov
|
230,40 |
s DPH |
22/18
|
|
03.07.2018 |
|
|
ALFA Reklama, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/18
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
143,77 |
s DPH |
21/18
|
|
28.06.2018 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/18
|
PD-zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klas.učební
|
660,00 |
s DPH |
20/18
|
|
26.06.2018 |
|
|
PROJART, spol.s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/18
|
čistenie kanalizácie
|
115,00 |
s DPH |
19/18
|
|
25.06.2018 |
|
|
Viktor Janček |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/18
|
aSc Agenda Komplet (predl. licencie )
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/18
|
Vyúčtovanie stravy 6/2018 (príspevok zamestnanci)
|
528,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/18
|
Vyúčtovanie stravy 6/2018 príspevok zamestnávateľ
|
880,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/18
|
Nákup školských časopisov r.2018
|
19,71 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ022/18
|
Nákup športových dresov s potlačov
|
230,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
ALFA Reklama, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ021/18
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
143,77 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ020/18
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie - zvýšenie energetickej efektívnosti budovy
|
660,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
PROJART, spol.s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ019/18
|
čistenie kanalizácie
|
115,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Viktor Janček |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/18
|
Servis zodpovednej ososby 5/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
13.06.2018 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/18
|
Vyúčtovanie vodného 5/2018, Zrážková voda
|
2 160,78 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018/OZ
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Ľubomír Teplan - Investment & Development |
Ľubomír Teplan |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ľubomír Teplan (konateľ) |
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ018/18
|
Lektor Hospodárskeho týždňa
|
232,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Ing. Ingrid Kalmová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
Dodatok týkajúci sa GDPR k Zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učitelbv |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Mgr. Michal Bučko, prezident združenia |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/18
|
Vyúčtovanie tepla 5/2018
|
2 568,59 |
s DPH |
|
051/2011
|
11.06.2018 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/18
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 5/2018
|
215,88 |
s DPH |
|
6203/2016
|
08.06.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/18
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
17/18
|
|
08.06.2018 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/18
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 5/2018
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/18
|
Poplatok za virtuálu knižnicu 5/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
07.06.2018 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ017/18
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/18
|
Vyúčtovanie telefónov 5/2018
|
90,17 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/18
|
Služby technika PO a BOZP 5/2018
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/18
|
Záloha na elektrickú energiu 6/2018
|
1 144,15 |
s DPH |
|
6203/2016
|
04.06.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/18
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.5.-19.6.2018
|
62,06 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Trenčiansky samosprávny kraj |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Jaroslav Baška (predseda TSK) |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/18
|
Vyúčtovanie stravy 5/2018 (príspevok zamestnanci)
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/18
|
Vyúčtovanie stravy 5/2018 príspevok zamestnávateľ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/18
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 4/2018,
|
215./6 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/18
|
Vývoz a likvidácia odpadu
|
126,76 |
s DPH |
16/18
|
|
11.05.2018 |
|
|
Dopravné služby PB, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/18
|
Vyúčtovanie tepla 4/2018
|
3 034,54 |
s DPH |
051/2011
|
|
10.05.2018 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/18
|
Servis zodpovednej ososby 4/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
10.05.2018 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/18
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 4/2018
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/18
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 4/2018
|
418,61 |
s DPH |
|
6203/2016
|
10.05.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/18
|
Vyúčtovanie telefónov 4/2018
|
94,44 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/18
|
Poplatok za virtuálu knižnicu 4/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ016/18
|
Vývoz a likvidácia odpadu
|
126,76 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Dopravné služby PB, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/18
|
Odvoz a zneškodnenie odpadu
|
105,00 |
s DPH |
12/18
|
|
04.05.2018 |
|
|
Dopravné služby PB, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/18
|
Záloha na elektrickú energiu 4/2018
|
1 144,15 |
s DPH |
|
6203/2016
|
03.05.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/18
|
Služby technika PO a BOZP 4/2018
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018/OZ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Juraj Hlaváč - HB |
Juraj Hlaváč - HB |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Juraj Hlaváč |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/18
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.4.-19.5.2018
|
62,18 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/18
|
Plošná inzercia v PB novinkách
|
20,00 |
s DPH |
13/18
|
|
26.04.2018 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/18
|
Vyúčtovanie stravy 4/2018 (príspevok zamestnanci)
|
516,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/18
|
Vyúčtovanie stravy 4/2018 príspevok zamestnávateľ
|
860,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/18
|
Nákup zariadenia na elektronickú dochádzku pre žiakov
|
284,00 |
s DPH |
15/18
|
|
23.04.2018 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ015/18
|
Nákup zariadenia na elektronickú dochádzku pre žiakov
|
284,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/18
|
nákup notebooku
|
398,00 |
s DPH |
14/18
|
|
20.04.2018 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ014/18
|
Notebook ASUS
|
398,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ013/18
|
Plošná inzercia v PB novinkách
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ012/18
|
Vývoz a likvidácia odpadu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Dopravné služby PB, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
CVTI SR Bratislava; UPJŠ Košice |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. (gen. riaditeľ CVTI SR) |
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/18
|
Vyúčtovanie vodného 3/2018,
|
262,46 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/18
|
Vyúčtovanie vodného 3/2018,
|
262,46 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/18
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 3/2018
|
8 087,22 |
s DPH |
|
051/2011
|
11.04.2018 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/18
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2018
|
1 064,88 |
s DPH |
|
6203/2016
|
11.04.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/18
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 3/2018
|
12,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.04.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Zmluva o spolupráci pri podpore prevádzky Cisco Akadémie
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Technická univerzita v košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Podporné centrum pre Cisco Akadémie |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); prof. lng. Liberios Vokorokos, PhD.(dekan FEI TU v KE) |
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/18
|
Poplatok za virtuálu knižnicu 3/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/18
|
Servis zodpovednej ososby 3/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
09.04.2018 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ011/18
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
100,36 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/18
|
Vyúčtovanie telefónov 3/2018
|
96,90 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/18
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
100,36 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/18
|
Predplatné časopisu Škola 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
JURISDAT - M. MEDLEN |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/18
|
Služby technika PO a BOZP 3/2018
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/18
|
Záloha na elektrickú energiu 4/2018
|
1 144,15 |
s DPH |
|
6203/2016
|
03.04.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/18
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.3.-19.4.2018
|
62,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/18
|
Plošná inzercia v PB novinkách
|
20,00 |
s DPH |
10/18
|
|
27.03.2018 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/18
|
Vyúčtovanie stravy 3/2018 (príspevok zamestnanci)
|
612,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/18
|
Vyúčtovanie stravy 3/2018 príspevok zamestnávateľ
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/18
|
Nákup popisovačov a čistiacich roztokov na biele tabule
|
38,87 |
s DPH |
6/18
|
|
15.03.2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.03.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ010/18
|
Zverejnenie inzercie - vyhlásenie OVS
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/18
|
Poplatok za virtuálu knižnicu 2/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.03.2018 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/18
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 2/2018
|
9 749,03 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.03.2018 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/18
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 2/2018
|
12,38 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/18
|
Vyúčtovanie vodného 2/2018, Zrážková voda
|
1 456,68 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/18
|
Komplexný servis zodpovednej osoby 2/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
09.03.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/18
|
Vyúčtovanie telefónov 2/2018
|
97,30 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/18
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 2/2018
|
958,75 |
s DPH |
|
6203/2016
|
08.03.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/18
|
Služby technika PO a BOZP 2/2018
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/18
|
Nákup poštovej schránky
|
19,80 |
s DPH |
8/18
|
|
05.03.2018 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/18
|
Záloha na elektrickú energiu 3/2018
|
1 144,15 |
s DPH |
|
6203/2016
|
02.03.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/18
|
Nákup zariadenia na elektronickú dochádzku
|
204,00 |
s DPH |
7/18
|
|
01.03.2018 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018/DZ
|
Rámcová kúpna zmluva UNIMAT
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
UNIMAT Slovakia, Ing. Savomír Jalč |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Slavomír Jalč (majiteľ UNIMAT Slovakia) |
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ008/18
|
Nákup poštovej schránky
|
19,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/18
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.2.-19.3.2018
|
86,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/18
|
Vyúčtovanie stravy 2/2018 príspevok zamestnávateľ
|
680,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/18
|
Vyúčtovanie stravy 2/2018 (príspevok zamestnanci)
|
408,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ007/18
|
Nákup zariadenia na elektronickú dochádzku
|
204,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/18
|
Nákup školských tlačív
|
42,80 |
s DPH |
|
5/17
|
26.02.2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ006/18
|
Nákup školských tlačív
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/18
|
Poplatok za virtuálu knižnicu1/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
16.02.2018 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/18
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 1/2018
|
9 394,84 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.02.2018 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/18
|
Servis zodpovednej osoby 1/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
13.02.2018 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/18
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 1/2018,
|
269,81 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/18
|
Polatok za školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ009/18
|
Nákup MT
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/18
|
Nákup mobilného telefónu
|
18,00 |
s DPH |
9/2018
|
|
12.02.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018/DZ
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Zuzana Nemečková (obch. riaditel'ka Orange Slovensko a.s.) |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/18
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 1/2018
|
1 237,96 |
s DPH |
|
6203/2016
|
09.02.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/18
|
Vyúčtovanie telefónov 1/2018
|
106,82 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/18
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 1/2018
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/18
|
Služby technika PO a BOZP 1/2018
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/18
|
Záloha na elektrickú energiu 2/2018
|
1 144,15 |
s DPH |
|
6203/2016
|
06.02.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/18
|
Lyžiarsky výcvik (29.1.-2.2.2018)
|
6 854,00 |
s DPH |
4/18
|
|
05.02.2018 |
|
|
BOCY, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018/DZ
|
Rámcová kúpna zmluva ŠEVT
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing, Eva Kamenská (opráv. osoba za ŠEVT, a.s.) |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/18
|
Nákup technických plynov do dielní
|
37,02 |
s DPH |
5/18
|
|
31.01.2018 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ005/18
|
Nákup technického plynu
|
37,02 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/18
|
Plošná inzercia v PB novinkách č. 4/2018
|
20,00 |
s DPH |
2/18
|
|
30.01.2018 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/18
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.1.-19.2.2018
|
68,91 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ004/18
|
Lyžiarsky výcvik (29.1.-2.2.2018)
|
7 450,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
BOCY, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/18
|
Nákup fotoaparátu
|
189,00 |
s DPH |
3/18
|
|
24.01.2018 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2018
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
ZO OZ PŠ a V pri SPŠ Považská Bystrica |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing. Elena Caránkova (za ZO OZ PŠ a V pri SPŠ) |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/18
|
Vyúčtovanie stravy 1/2018 príspevok zamestnávateľ
|
900,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/18
|
Vyúčtovanie stravy 1/2018 (príspevok zamestnanci)
|
540,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/18
|
Členský príspevok SOPK na r.2018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/18
|
Vyúčtovanie predplatného Finančného spravodajcu r.2017
|
7,45 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ003/18
|
Digitálny fotoaparát
|
189,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ002/18
|
Zverejnenie inzercie - vyhlásenie OVS
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/17
|
Vyúčtovanie vodného 12/2017, Zrážková voda
|
835,22 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/17
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2017
|
920,41 |
s DPH |
|
6203/2016
|
10.01.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/17
|
Vyúčtovanie tepla 12/2017
|
1 813,73 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.01.2018 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/17
|
Poplatok za virtuálu knižnicu12/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
10.01.2018 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/18
|
Výroba reklamných letákov
|
196,00 |
s DPH |
1/18
|
|
10.01.2018 |
|
|
Eva Krajčoviechová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/17
|
Poplatok za mobilný internet v o VS 12/2017
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ001/18
|
Tlač letákov (projekt Erasmus)
|
196,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Eva Krajčoviechová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/17
|
Vyúčtovanie telefónov 12/2017
|
98,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/17
|
Servis zodpovednej ososby 12/2017
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
08.01.2018 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/18
|
Nákup viazača na hrebeňovú väzbu
|
120,89 |
s DPH |
45/17
|
|
08.01.2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/17
|
Vyúčtovanie služobných mobilov
|
59,22 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/18
|
Záloha na elektrickú energiu 1/2018
|
1 144,24 |
s DPH |
|
6203/2016
|
03.01.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/17
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 12/2017
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/17
|
Predplatné časopisu Strojárstvo r.2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
MEDIA/ST, s.r.o., |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/17
|
Nákup PC
|
599,60 |
s DPH |
52/17
|
|
22.12.2017 |
|
|
Miro computers, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/17
|
Nákup športových potrieb
|
673,82 |
s DPH |
53/17
|
|
21.12.2017 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/17
|
Vyúčtovanie stravy 12/2017 príspevok zamestnávateľ
|
814,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/17
|
Vyúčtovanie stravy 12/2017 (príspevok zamestnanci)
|
488,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
52/17
|
Počítačová zostava
|
599,86 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Miro computers, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/17
|
Nákup ochraných pracovných odevov a obuvi
|
366,15 |
s DPH |
38/17
|
|
20.12.2017 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
53/17
|
Športové učebné pomôcky
|
673,82 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
CURADEN Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/17
|
Nákup kancelárskeho papiera
|
290,00 |
s DPH |
48/17
|
|
19.12.2017 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/17
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
70,00 |
s DPH |
42/17
|
|
19.12.2017 |
|
|
AQUAJET Vrábel Michal |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/17
|
Nákup kopírky
|
369,60 |
s DPH |
51/17
|
|
18.12.2017 |
|
|
Alfa office, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/17
|
Oprava strechy telocvične
|
2 372,40 |
s DPH |
50/17
|
|
18.12.2017 |
|
|
EKOLMONT s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/17
|
Nákup čistiacich prostriedkov na podlahu
|
77,40 |
s DPH |
49/17
|
|
15.12.2017 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/17
|
Nákup tonerov
|
285,80 |
s DPH |
47/17
|
|
15.12.2017 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/17
|
Revízia hasiachich prístrojov
|
90,00 |
s DPH |
43/17
|
|
14.12.2017 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/17
|
Oprava a údržba el. zariadení v školských dielňach
|
294,00 |
s DPH |
44/17
|
|
14.12.2017 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
50/17
|
Oprava strechy na telocvični
|
2 372.40 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
EKOLMONT s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 051/2011/PTZ
|
Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 051/2011/PTZ
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
51/17
|
Kopírovacie zariadenie Canon i-SENSYS MF418x
|
369,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Alfa office, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/17
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
148,70 |
s DPH |
46/17
|
|
13.12.2017 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/17
|
Prenájom plyn. fliaš 1.12.2017-30.11.2018
|
453,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFK0003/17
|
Stavebná úprava - vchod do dielní
|
2 600.00 |
s DPH |
32/17
|
|
12.12.2017 |
|
|
Williman, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/17
|
Vyúčtovanie tepla 11/2017
|
6 180,15 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.12.2017 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/17
|
Vyúčtovanie vodného 11/2017, Zrážková voda
|
2 094,22 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
47/17
|
Nákup tonerov
|
285,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
48/17
|
Nákup kancelárskeho papiera
|
290,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
49/17
|
Nákup čistiacich prostriedkov na podlahu
|
77,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
362094890
|
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
|
453,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
44/17
|
Údržba a oprava elektrických zariadení v dielňach
|
294,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
45/17
|
Viazač - hrebeňová väzba
|
120,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
46/17
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
148,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/17
|
Učebnice z AJ pre žiakov 1.a 2.r.
|
566,00 |
s DPH |
44/17
|
|
08.12.2017 |
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/17
|
Poplatok za mobilný internet v o VS 11/2017
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/17
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2017
|
1 194,39 |
s DPH |
|
6203/2016
|
08.12.2017 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/17
|
Poplatok za virtuálu knižnicu11/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
08.12.2017 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/17
|
Nákup pracovnej obuvi
|
101,52 |
s DPH |
39/17
|
|
07.12.2017 |
|
|
OLMIT - Oľga Mitašová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
43/17
|
Revízia hasiachich prístrojov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/17
|
Komplexný servis zodpovednej osoby 11/2017
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
07.12.2017 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
42/17
|
Prečistenie kanalizácie v budove školy
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
AQUAJET Vrábel Michal |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/17
|
Vyúčtovanie telefónov 11/2017
|
93,31 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/17
|
Záloha na elektrickú energiu 12/2017
|
1 144,24 |
s DPH |
|
6203/2016
|
04.12.2017 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Zmluva o spolupráci LK 35
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Nadácia Ekopolis |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/17
|
Predplatné časopisov 2018
|
19,71 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/17
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 11/2017
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
40/17
|
Nákup učebníc z AJ
|
566,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/17
|
Dobropis za služobné MT
|
-3,38 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
38/17
|
Nákup pracovného oblečenia a obuvi
|
366,15 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/17
|
Poplatok za služobné mobily 20.11.-19.12.2017
|
56,35 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
39/17
|
Nákup pracovnej obuvi
|
101,52 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
OLMIT - Oľga Mitašová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/17
|
Nákup tlačív
|
96,00 |
s DPH |
5/17
|
|
22.11.2017 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/17
|
PD-Odvodnenie svahu pri budove telocviční
|
1 780,00 |
s DPH |
33/17
|
|
21.11.2017 |
|
|
Ing. Matúš Kolumber |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017/OZ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
VRBATA s.r.o. |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/17
|
Vyúčtovanie stravy 11/2017 (príspevok zamestnávateľ)
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/17
|
Vyúčtovanie stravy 11/2017 (príspevok zamestnanci)
|
756,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/17
|
Nákup čistiacich a kancel.potrieb
|
87,45 |
s DPH |
37/17
|
|
15.11.2017 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/17
|
Nákup učebníc ANJ pre žiakov 1.a2.roč.
|
1 939,00 |
s DPH |
|
Z201754097
|
15.11.2017 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/17
|
Vyúčtovanie tepla 10/2017
|
4 008,45 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/17
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 10/2017
|
257,56 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/17
|
Komplexný servis zodpovednej osoby 10/2017
|
45,00 |
s DPH |
|
14/10/ZO
|
09.11.2017 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/17
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 10/2017
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/17
|
Vyúčtovanie telefónov 10/2017
|
92,45 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/17
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2017
|
944,53 |
s DPH |
|
6203/2016
|
09.11.2017 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
|
|
Zmluva |
512017/OZ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Miroslav Šuška |
Miroslav Šuška |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
37/17
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
87,45 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.11.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017/OZ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Pavel Stráňava JAPA |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/17
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 10/2017
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/17
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu 10/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
03.11.2017 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/17
|
Záloha na elektrickú energiu 11/2017
|
1 144,24 |
s DPH |
|
6203/2016
|
03.11.2017 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/17
|
Inštalácia žaluzií v kanceláriách
|
1 668,00 |
s DPH |
29/17
|
|
02.11.2017 |
|
|
Ivan Pračko IPstudio |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č.2/2014
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č.2/2014
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/17
|
Vyúčtovanie stravy 9/2017 príspevok zamestnanci
|
606,10 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/17
|
Servis PC z učebne č.407
|
101,50 |
s DPH |
36/17
|
|
26.10.2017 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/17
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.10.-19.11.2017
|
58,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Objednávka |
35/17
|
Prenájom plynových fliaš
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
36/17
|
Oprava PC
|
101,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/17
|
Nákup multifunkčného zariadenia
|
304,80 |
s DPH |
34/17
|
|
25.10.2017 |
|
|
Alfa office, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Z201754097_Z
|
Kúpna zmluva
|
1 939,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/17
|
Vyúčtovanie stravy 10/2017 príspevok zamestnanci
|
780,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/17
|
Vyúčtovanie stravy 10/2017 príspevok zamestnávateľa
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Objednávka |
34/17
|
Nákup multifunkčného zariadenia
|
304,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Alfa office, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Objednávka |
33/17
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Odvodnenie svahu
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Ing. Matúš Kolumber |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Objednávka |
32/17
|
Stavebná úprava - vchod do dielní
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Williman, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/17
|
Vyúčtovanie tepla 9/2017
|
2 789,26 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.10.2017 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/17
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 9/2017
|
12,38 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/17
|
Registračný poplatok za účasť na Stredoškolákovi 2017
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
EXPO CENTER a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/17
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 9/2017
|
191,33 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/17
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 9/2017
|
474,49 |
s DPH |
|
6203/2016
|
09.10.2017 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/17
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu 9/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/17
|
Vyúčtovanie telefónov 9/2017
|
90,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/17
|
Nákup tonerov
|
93,20 |
s DPH |
31/17
|
|
06.10.2017 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Objednávka |
31/17
|
Nákup tonerov
|
93,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/17
|
Nákup PC, monitora, záložného zdroja
|
910,40 |
s DPH |
30/17
|
|
05.10.2017 |
|
|
Miro computers, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/17
|
Inzercia v PB novinkách
|
20,00 |
s DPH |
23/17
|
|
05.10.2017 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/17
|
Inzercia v PB novinkách
|
20,00 |
s DPH |
24/17
|
|
05.10.2017 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/17
|
Servis zodpovednej osoby 9/2017
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
04.10.2017 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/17
|
Záloha na elektrickú energiu 10/2017
|
1 144,24 |
s DPH |
|
6203/2016
|
02.10.2017 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/17
|
Služby technika PO a BOZP 9/2017
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
30/17
|
Nákup PC, monitora, záložného zdroja
|
910,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Miro computers, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 6
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
SOŠ, školská jedáteň |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/17
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.9.-19.10.2017
|
56,45 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/17
|
Vyúčtovanie stravy 9/2017 príspevok zamestnávateľa
|
1 046,90 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/17
|
Pracovné stretnutie Erazmus
|
200,00 |
s DPH |
26/17
|
|
27.09.2017 |
|
|
Anna Beníková SHR, Prevádzka Koliba |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/17
|
Vypracovanie rozpočtu strechy telocv. a soc.zariadení
|
200,00 |
s DPH |
27/17
|
|
25.09.2017 |
|
|
Ing. Lucia Divinská |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/17
|
Elektrorevízie strojov, odbor.učební, budovy
|
992,00 |
s DPH |
28/17
|
|
22.09.2017 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
29/17
|
Inštalácia žaluzií v kanceláriách
|
1 668,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Ivan Pračko IPstudio |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
28/17
|
Elektrorevízie strojov, odbor.učební, budovy
|
992,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
27/17
|
Vypracovanie rozpočtu strechy telocv. a soc.zariadení
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
Ing. Lucia Divinská |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/17
|
Oprava dataprojektora učebňa č.1
|
148,70 |
s DPH |
20/17
|
|
20.09.2017 |
|
|
EMVS-Marián Šaradin |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
26/17
|
Pracovné stretnutie Erazmus
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Anna Beníková SHR, Prevádzka Koliba |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/17
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 8/2017
|
-161,61 |
s DPH |
|
6203/2016
|
12.09.2017 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/17
|
Vyúčtovanie tepla 8/2017
|
051/2011 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.09.2017 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/17
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 8/2017
|
12,38 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/17
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu 8/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
12.09.2017 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/17
|
Servis zodpovednej osoby 8/2017
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
12.09.2017 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/17
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 8/2017, zrážková voda
|
1 970,02 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017/OZ
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
BK Považská Bystrica, s.r.o. |
BK Považská Bystrica, s.r.o. |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ SPŠ PB |
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/17
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
25/17
|
|
08.09.2017 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
24/17
|
Inzercia v PB novinkách
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
25/17
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/17
|
Poplatok za registráciu domény
|
23,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/17
|
Záloha na elektrickú energiu 9/2017
|
1 144,24 |
s DPH |
|
6203/2016
|
06.09.2017 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/17
|
Služby technika PO a BOZP 8/2017
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/17
|
Vyúčtovanie telefónov 8/2017
|
87,97 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/17
|
Vyúčtovanie stravy 8/2017 príspevok zamestnávateľa
|
252,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/17
|
Vyúčtovanie stravy 8/2017 príspevok zamestnanci
|
146,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/17
|
Poplatok za služobné mobily (20.8.-19.9.2017)
|
56,57 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/17
|
Predplatné Finančného spravodajcu r.2018
|
26,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
22/17
|
Nálup kníh z AJ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
23/17
|
Inzercia v PB novinkách
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.09.2017 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_EGO_535
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ SPŠ PB |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/17
|
Servis kopírky Canon iR 1018
|
36,00 |
s DPH |
21/17
|
|
24.08.2017 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/17
|
Nákup čistiacich a kancel.potrieb
|
166,82 |
s DPH |
19/17
|
|
23.08.2017 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
21/17
|
Oprava kopírovacieho zariadenia Canon iR1800
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
20/17
|
Oprava dataprojektora učebňa č.1
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
|
|
EMVS-Marián Šaradin |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
19/17
|
Nákup čistiacich a kancel.potrieb
|
166,82 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/17
|
Vyúčtovanie tepla 7/2017
|
2 335,84 |
s DPH |
|
051/2011
|
14.08.2017 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/17
|
Zviazanie triednych kníh šk.r.2017/2018
|
128,00 |
s DPH |
18/17
|
|
10.08.2017 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/17
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 7/2017
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/17
|
Vyúčtovanie telefónov 7/2017
|
87,92 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/17
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 7/2017
|
95,66 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/17
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu 7/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
08.08.2017 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/17
|
Komplexný servis zodpovednej osoby 7/2017
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
08.08.2017 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/17
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 7/2017
|
-143,75 |
s DPH |
|
6203/2016
|
07.08.2017 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/17
|
Záloha na ele.energiu 8/2017
|
1 144,24 |
s DPH |
|
6203/2016
|
02.08.2017 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/17
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 7/2017
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/17
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.7.2017-19.08.2017
|
55,68 |
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2017 |
|
|
Objednávka |
18/17
|
Zviazanie triednych kníh šk.r.2017/2018
|
128,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/17
|
Nákup školských tlačív pre šk.r.2017/2018
|
77,62 |
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/17
|
Hospodársky týždeň
|
232,00 |
s DPH |
16/17
|
|
26.07.2017 |
|
|
Ing. Ingrid Kalmová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/17
|
Strava 5/2017 (príspevok zamestnávateľ)
|
1 045,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/17
|
predplatné šk.časopisov r.2017
|
19,50 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/17
|
Komplexný servis zodpovednej osoby 6/2017
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/17
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 6/2017
|
12,38 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/17
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 6/2017
|
2 335,84 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.07.2017 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/17
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 6/2017,
|
203,59 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/17
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu 6/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
11.07.2017 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/17
|
Vyúčtovanie telefónov 6/2017
|
93,12 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/17
|
Strava 7/2017 (príspevok zamestnávateľ)
|
222,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/17
|
Strava 7/2017 (príspevok zamestnanci)
|
128,70 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/17
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
161,54 |
s DPH |
17/17
|
|
06.07.2017 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/17
|
Záloha na ele.energiu 7/2017
|
1 144,24 |
s DPH |
|
6203/2016
|
04.07.2017 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/17
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 6/2017
|
107,66 |
s DPH |
|
6203/2016
|
04.07.2017 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/17
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 6/2017
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/17
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.6.2017-19.07.2017
|
55,96 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.07.2017 |
|
|
Objednávka |
17/17
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
161,54 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/17
|
Strava 6/2017 (príspevok zamestnanci)
|
605,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/17
|
Nákup hasiacich prístrojov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Tomáš Kostka |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16/17
|
Služby lektorky pre Hospodársky týždeň
|
232,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Ing. Ingrid Kalmová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/17
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 5/2017
|
2 950,49 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/17
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 5/2017
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/17
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu 5/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/17
|
Vyúčtovanie telefónov 5/2017
|
91,67 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/17
|
Predĺženie licencie aSc Agenda Komplet SŠ
|
399,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/17
|
Vyúčtovanie el.energie 5/2017
|
445,40 |
s DPH |
|
6203/2016
|
06.06.2017 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/17
|
Záloha na ele.energiu 6/2017
|
1 144,24 |
s DPH |
|
6203/2016
|
02.06.2017 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/17
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 5/2017
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/17
|
Servis zodpovednej osoby 5/2017
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
02.06.2017 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/17
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.5.2017-19.06.2017
|
52,26 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/17
|
Servis kopírky a tlačiarne
|
60,00 |
s DPH |
15/17
|
|
24.05.2017 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
15/17
|
Oprava kopírovacieho zariadenia Canon iR1800
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/17
|
Strava 5/2017 (príspevok zamestnanci)
|
605,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/17
|
Strava 5/2017 (príspevok zamestnávateľ)
|
1 045.00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/17
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 4/2017
|
12,38 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/17
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 4/2017
|
4 571,04 |
s DPH |
|
051/2011
|
11.05.2017 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/17
|
Vyúčtovanie el.energie 4/2017
|
626,88 |
s DPH |
|
6203/2016
|
10.05.2017 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/17
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 4/2017,
|
350,77 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/17
|
Komplexný servis zodpovednej osoby 4/2017
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
09.05.2017 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/17
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu 4/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
09.05.2017 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/17
|
Vyúčtovanie telefónov 4/2017
|
94,36 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/17
|
Strava 4/2017 (príspevok zamestnanci)
|
550,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB005417
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 4/2017
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/17
|
Strava 4/2017 (príspevok zamestnávateľ)
|
950,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/17
|
Záloha na ele.energiu 5/2017
|
1 144,24 |
s DPH |
|
6203/2016
|
03.05.2017 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
13/17
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
83,18 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/17
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.4.2017-19.05.2017
|
55,87 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/17
|
Nákup čistiacich potrieb
|
83,18 |
s DPH |
14/17
|
|
25.04.2017 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017/OZ
|
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
|
688,74 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici |
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ SPŠ PB |
24.04.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017/OZ
|
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
|
144,72 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici |
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/17
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu 2/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
201702068
|
19.04.2017 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/17
|
Vyúčtovanie el.energie 3/2017
|
845,86 |
s DPH |
|
6203/2016
|
13.04.2017 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/17
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
12/17
|
|
11.04.2017 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/17
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 3/2017
|
5 876,61 |
s DPH |
|
051/2011
|
11.04.2017 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/17
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 3/2017, zrážková voda
|
353,22 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
12/17
|
Kryštál na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/17
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 3/2017
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
11/17
|
Nákup hasiacich prístrojov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Tomáš Kostka |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/17
|
Servis zodpovednej osoby 3/2017
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
07.04.2017 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/17
|
Vyúčtovanie telefónov 3/2017
|
92,46 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/17
|
Dobropis za vodné a stočné 1/17
|
-32,66 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/17
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 3/2017
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/17
|
Záloha na ele.energiu 4/2017
|
1 144,24 |
s DPH |
|
6203/2016
|
03.04.2017 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/17
|
Preprava žiakov na KK SŠ vo volejbale chlapcov
|
94,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.04.2017 |
|
|
Objednávka |
10/17
|
Preprava žiakov na krajské kolo SŠ vo volejbale
|
94,90 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/17
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.3.2017-19.04.2017
|
58,16 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/17
|
Strava 3/2017 (príspevok zamestnávateľ)
|
1 045,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/17
|
Doplatok el. energie 1/2017
|
23,52 |
s DPH |
|
97464871
|
20.03.2017 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/17
|
Strava 3/2017 (príspevok zamestnanci)
|
605,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/17
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 2/2017
|
683,49 |
s DPH |
|
97464871
|
15.03.2017 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/17
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 2/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
201701545
|
14.03.2017 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/17
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 2/2017, zrážková voda
|
1 498,46 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/17
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 2/2017
|
7 109,74 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.03.2017 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/17
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 2/2017
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/17
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
76,77 |
s DPH |
9/17
|
|
08.03.2017 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/17
|
Servis zodpovednej osoby 2/2017
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
08.03.2017 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2017 |
|
|
Zmluva |
103/509/316-2017-FF-ŠO
|
Zmluva o pedagogickej praxi č.103/509/316-2017-FF-ŠO
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystici |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
9/17
|
Nákup čistiaceho prostriedkov
|
76,77 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/17
|
Vyúčtovanie telefónov 2/2017
|
92,71 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/17
|
Inzercia v MY Noviny stredného Považia
|
264,00 |
s DPH |
8/17
|
|
08.03.2017 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/17
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 2/2017
|
59,75 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/17
|
Oprava hasiacich prístrojov
|
85,00 |
s DPH |
2/17
|
|
27.02.2017 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/17
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.2.2017-19.03.2017
|
52,99 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/17
|
Nákup školských tlačív pre šk.r.2017/2018
|
47,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/17
|
Lyžiarsky kurz
|
7 800,00 |
s DPH |
6/17
|
|
20.02.2017 |
|
|
Sport Academy Vrátna s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/17
|
Strava 2/2017 (príspevok zamestnávateľ)
|
860,70 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/17
|
Nákup tonera do kopírky Canon iR1018
|
20,95 |
s DPH |
1/17
|
|
17.02.2017 |
|
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/17
|
Strava 2/2017 (príspevok zamestnanci)
|
498,30 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/17
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 1/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
15.02.2017 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/17
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 1/2017
|
12 899,72 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/17
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 1/2017
|
564,95 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/17
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 1/2017
|
728,54 |
s DPH |
|
97464871
|
13.02.2017 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/17
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 1/2017
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8/17
|
Inzercia v MY Noviny stredného Považia, Považské ECHO
|
264,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/17
|
Vyúčtovanie telefónov 1/2017
|
101,41 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
6/17
|
lyžiarsky výcvik
|
7 950,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Sport Academy Vrátna s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
5/17
|
Nákup školských tlačív pre šk.r.2017/2018
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/17
|
Komplexný servis zodpovednej osoby 1/2017
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
08.02.2017 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/17
|
Inzercia v MY Noviny stredného Považia
|
156,00 |
s DPH |
7/17
|
|
08.02.2017 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/17
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 1/2017
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/17
|
Vyhotovenie nás.kalendárov -projekt Erasmus
|
73,36 |
s DPH |
4/17
|
|
27.01.2017 |
|
|
HAPPY FOTO Slovensko spol.s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
4/17
|
Vyhotovenie nás.kalendárov -projekt Erasmus
|
73,36 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
HAPPY FOTO Slovensko spol.s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
7/17
|
Inzercia v MY Noviny stredného Považia
|
156,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/17
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.1.2017-19.02.2017
|
61,31 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017/DZ
|
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 6203/2016
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/17
|
Oprava dataprojektora
|
87,20 |
s DPH |
3/17
|
|
24.01.2017 |
|
|
EMVS-Marián Šaradin |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3/17
|
Oprava dataprojektora
|
88,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
EMVS-Marián Šaradin |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/17
|
tlaková skúčka has. prístrojov
|
105,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/17
|
Členský príspevok SOPK na rok 2017
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Zmluva o nájme ISPA
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
ISPA spol. s r.o. |
ISPA, spol. s r.o. |
Ing. Milan Kocian |
vedúci pobočky |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/16
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 12/2016
|
12,38 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/16
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 12/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/17
|
Nákup tonera do kopírky Canon iR1018
|
20,95 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/16
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 12/2016, zrážková voda
|
919,92 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/16
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 12/2016
|
1 314,26 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.01.2017 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/17
|
Strava 1/2017 (príspevok zamestnávateľ)
|
950,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/17
|
Strava 1/2017 (príspevok zamestnanci)
|
550,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/16
|
Servis zodpovednej osoby 11/2016
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
10.01.2017 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/16
|
Vyúčtovanie telefónov - poplatok 12/2016, 1/2017
|
96,82 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/16
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.12.2016-19.01.2017
|
52,01 |
s DPH |
|
237022525
|
10.01.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/16
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 12/2016
|
59,75 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017/DZ
|
Dodatok č.6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 051/2011/PTZ
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
04.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2016/DAR
|
Darovacia zmluva
|
350,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
ISPA spol. s r.o. |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/16
|
Nákup kancelárskeho materiálu
|
91,79 |
s DPH |
44/16
|
|
22.12.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/16
|
Nákup batérií a vod. sifónov
|
88,54 |
s DPH |
40/16
|
|
22.12.2016 |
|
|
REALITA , v.o.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/16
|
Oprava elektr. rozvodov v školských dieňach a garážach
|
125,00 |
s DPH |
43/16
|
|
22.12.2016 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
44/16
|
nákup kancelárskych potrieb
|
91,79 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2017
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/16
|
Nákup školských tlačív pre šk.r.2016/2017
|
97,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/16
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
38,70 |
s DPH |
41/16
|
|
20.12.2016 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
42/16
|
Nákup športových potrieb
|
995,05 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/16
|
Nákup športových potrieb
|
995,05 |
s DPH |
42/16
|
|
19.12.2016 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/16
|
Predplatné časopisu Strojárstvo r.2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
MEDIA/ST, s.r.o., |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
43/16
|
Oprava elektr. rozvodov v školských dieňach a garážach
|
125,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/16
|
Ochranné oblečenie a obuv
|
59,20 |
s DPH |
36/16
|
|
14.12.2016 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/16
|
Vyúčtovanie ele.energie 11/2016
|
622,12 |
s DPH |
|
97464871
|
14.12.2016 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/16
|
Strava 12/2016 (príspevok zamestnávateľ)
|
817,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/16
|
Strava 12/2016 (príspevok zamestnanci)
|
473,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
41/16
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
38,70 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/16
|
Nákup čistiacich potrieb
|
187,27 |
s DPH |
38/16
|
|
12.12.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/16
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 11/2016, zrážková voda
|
1 984,21 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/16
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 11/2016
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/16
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 11/2016
|
7 508,58 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.12.2016 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/16
|
Prenájom plyn. fliaš
|
453,60 |
s DPH |
30/16
|
|
09.12.2016 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/16
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 11/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
09.12.2016 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
40/16
|
Nákup batérií a vod. sifónov
|
88,54 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
REALITA , v.o.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/16
|
Nákup notebooku
|
605,50 |
s DPH |
37/16
|
|
08.12.2016 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/16
|
Nákup sieťových wifi kariet
|
150,00 |
s DPH |
39/16
|
|
08.12.2016 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/16
|
Servis zodpovednej osoby 11/2016
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
07.12.2016 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/16
|
Vyúčtovanie telefónov 11/2016
|
102,86 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/16
|
Predplatné školských časopisov r.2017
|
19,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
39/16
|
Nákup sieťových wifi kariet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
35/16
|
revízia has.prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/16
|
Inzercia v PB novinkách (zverejnenie zámeru)
|
20,00 |
s DPH |
34/16
|
|
05.12.2016 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Zmluva |
8/2016/DZ (361886942)
|
Zmluva o dlhoodbom prenájme plynových fliaš
|
453,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
36/16
|
nákup pracovného oblečenia a topánok
|
59,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
38/16
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
187,27 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
37/16
|
Nákup notebooku
|
605,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/16
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 11/2016
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/16
|
Prenájom výstavnej plochy - Stredoškolák 2016
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
EXPO CENTER a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/16
|
Vyúčtovanie služ. mobilov (20.11-19.12.2016)
|
52,07 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/16
|
Sklenárske práce (vysklenie, zasklenie okna)
|
51,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/16
|
Strava 11/2016 (príspevok zamestnávateľ)
|
988,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/16
|
Strava 11/2016 (príspevok zamestnanci)
|
572,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/16
|
Predplatné Finančného spravodajcu 2017
|
26,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
34/16
|
Inzercia v PB novinkách (zverejnenie zámeru)
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/16
|
Oprava kopírky
|
65,00 |
s DPH |
032/16
|
|
22.11.2016 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
33/16
|
Sklenárske práce (vysklenie, zasklenie okna)
|
51,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/16
|
Vyúčtovanie ele.energie 10/2016
|
345,96 |
s DPH |
|
97464871
|
15.11.2016 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/16
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 10/2016,
|
286,99 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/16
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 10/2016
|
5 036,22 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.11.2016 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/16
|
Vyúčtovanie telefónov 10/2016
|
100,81 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/16
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 10/2016
|
19,37 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/16
|
Servis zodpovednej osoby 10/2016
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
07.11.2016 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/16
|
Nákup čistiacich potrieb
|
42,46 |
s DPH |
31/16
|
|
04.11.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
31/16
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
42,46 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/16
|
Nákup tonera do kopírky Canon iR1018
|
19,80 |
s DPH |
28/16
|
|
02.11.2016 |
|
|
Stanislav Dubec |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/16
|
nákup video rozbočovača
|
23,64 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Golias s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
32/16
|
Oprava kopírovacieho stroja Canon IR1016
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/16
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 10/2016
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/16
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 10/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
02.11.2016 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.11.2016 |
|
|
Objednávka |
30/16
|
Prenájom plyn. fliaš
|
453,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2016 |
|
|
Zmluva |
27/10/2016
|
Zmluva o dielo (výstava SŠ)
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
EXPO CENTER a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/16
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.10.-19.11.2016
|
61,57 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
29/16
|
nákup tonera do tlačiarne
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
EMVS-Marián Šaradin |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/16
|
nákup tonera do tlačiarne
|
20,00 |
s DPH |
29/16
|
|
26.10.2016 |
|
|
EMVS-Marián Šaradin |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/16
|
nákup materiálu pre Erasmus+
|
244,47 |
s DPH |
27/16
|
|
25.10.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
28/16
|
Nákup tonera do kopírky Canon iR1018
|
19,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Stanislav Dubec |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
27/16
|
nákup kancelárskych potrieb
|
244,47 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/16
|
Strava 10/2016 (príspevok zamestnávateľ)
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/16
|
Strava 10/2016 (príspevok zamestnanci)
|
660,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/16
|
Vyúčtovanie ele.energie 9/2016
|
-387,81 |
s DPH |
|
97464871
|
14.10.2016 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/16
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 9/2016
|
2 763,17 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.10.2016 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/16
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 9/2016
|
12,38 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/16
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 9/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
11.10.2016 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/16
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 9/2016,
|
255,10 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/16
|
nákup kryštál na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
025/2016
|
|
07.10.2016 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/16
|
Vyúčtovanie telefónov 9/2016
|
102,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/16
|
Servis zodpovednej osoby 9/2016
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
06.10.2016 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/16
|
Nákup čiastiacich potrieb
|
27,87 |
s DPH |
26/16
|
|
06.10.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
25/16
|
nákup kryštál na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
26/16
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
27,87 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/16
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 9/2016
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/16
|
Nákup dataprojektora
|
495,00 |
s DPH |
24/16
|
|
03.10.2016 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
24/16
|
Nákup dataprojektora
|
495,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/16
|
Vyúčtovanie služobných mobilov
|
55,04 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/16
|
Elektrorevízie rozvodov v budovách školy
|
942,00 |
s DPH |
|
Z201617170
|
26.09.2016 |
|
|
PROCONTROL - SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/16
|
Strava 9/2016 (príspevok zamestnanci)
|
594,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/16
|
Strava 9/2016 (príspevok zamestnávateľ)
|
1 026,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/16
|
Vysklenie a zasklenie dvojskla na prech.chodbe
|
71,29 |
s DPH |
22/16
|
|
21.09.2016 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
2016-1-PL01-KA219-026305_6
|
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu Erasmus+
|
20390.- |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/16
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 8/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
16.09.2016 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o skončení nájmu nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
VRBATA, s.r.o. |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/16
|
Vyúčtovanie el.energie 8/2016 (preplatok)
|
-886,01 |
s DPH |
|
97464871
|
13.09.2016 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/16
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 8/2016, zrážková voda
|
1 860,55 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/16
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 8/2016
|
12,38 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/16
|
Servis zodpovednej osoby 8/2016
|
45,00 |
s DPH |
|
14/200 ZO
|
12.09.2016 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/16
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 8/2016
|
2 441,50 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.09.2016 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/16
|
Nákup tonerov
|
175,78 |
s DPH |
23/16
|
|
09.09.2016 |
|
|
Roman Babčan INkarus |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/16
|
Vyúčtovanie telefónov 8/2016
|
99,61 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/16
|
Poplatok za doménu 9/2016-8/2017
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/16
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 8/2016
|
59,75 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016/OZ
|
Zmlva o nájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
Stanislav Kardoš |
riaditeľ SZUŠ |
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
23/16
|
Nákup tonerov
|
175,78 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Roman Babčan INkarus |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/16
|
Strava 7,8/2016 (príspevok zamestnávateľ)
|
684,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/16
|
Strava 7,8/2016 (príspevok zamestnanci)
|
396,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016/DZ
|
Zmluva o zabezpečení stravovania žiakov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/DZ (2016/0572)
|
Zmluva o zverení majetku TSK do správy
|
900,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
TSK |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/16
|
Nákup čistiacich potrieb
|
138,54 |
s DPH |
21/16
|
|
26.08.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
22/16
|
zasklenie a vysklenie okien
|
71,29 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/16
|
Vyúčtovanie služ.mobilov (20.8.-19.9.2016)
|
57,69 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
21/16
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
138,54 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/16
|
Nákup čistiacich sprejov a stierok na biele tabule
|
48,84 |
s DPH |
|
20/16
|
16.08.2016 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/16
|
Zviazanie triednych kníh
|
128,00 |
s DPH |
19/16
|
|
15.08.2016 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
20/16
|
Nákup čistiacich sprejov a stierok na biele tabule
|
48,84 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/16
|
Vyúčtovanie telefónov 7/2016
|
94,54 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/16
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 7/2016,
|
208,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/16
|
Vyúčtovanie el.energie 7/2016 (preplatok)
|
-928,42 |
s DPH |
|
97464871
|
11.08.2016 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/16
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 7/2016
|
12,38 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/16
|
Vyúčtovanie tepla 7/2016
|
2 441,50 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.08.2016 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/16
|
Servis zodpovednej osoby 7/2016
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
08.08.2016 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/16
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 7/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
08.08.2016 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2016 |
|
|
Objednávka |
19/16
|
Zviazanie triednych kníh
|
128,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/16
|
Nákup školských tlačív pre šk.r.2016/2017
|
58,30 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/16
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 7/2016
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/16
|
Vyúčtovanie služ.mobilov (20.7.-19.8.2016)
|
57,38 |
s DPH |
|
23484062
|
27.07.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/16
|
Vysklenie a zasklenie dvojskla okna trieda 101
|
110,00 |
s DPH |
18/16
|
|
25.07.2016 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/16
|
Organizácia hospodárskeho týždňa
|
232,01 |
s DPH |
16/16
|
|
21.07.2016 |
|
|
Ing. Ingrid Kalmová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.07.2016 |
|
|
Objednávka |
18/16
|
Vysklenie a zasklenie dvojskla okna trieda 101
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2016 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/16
|
Vyúčtovanie el. energie 6/2016
|
-599,60 |
s DPH |
|
97464871
|
13.07.2016 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/16
|
Vyúčtovanie vodné, stočné 6/2016
|
326,23 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/16
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 6/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
12.07.2016 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016/DZ (Z201617170_Z)
|
Zmluva o poskytovaní služieb (elektrorevízie)
|
942,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
PROCONTROL - SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/16
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 6/2016
|
14,78 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/16
|
Servis zodpovednej osoby 6/2016
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
11.07.2016 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/16
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 6/2016
|
051/2011 |
s DPH |
|
051/2011
|
11.07.2016 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/16
|
Vyúčtovanie telefónov 6/2016
|
96,77 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/16
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 6/2016
|
59,75 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/16
|
Nákup čistiacich potrieb
|
115,52 |
s DPH |
17/16
|
|
30.06.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2016 |
|
|
Objednávka |
17/16
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
115,52 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/16
|
Vyúčtovanie služ.mobilov (20.6.-19.7.2016)
|
52,62 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/16
|
Čistenie kanalizač. potrubia na chlapčenských WC
|
70,00 |
s DPH |
15/16
|
|
21.06.2016 |
|
|
AQAJET Vrábel Michal |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/16
|
Oprava kopírovacieho stroja Canon IR1016
|
37,50 |
s DPH |
11/16
|
|
20.06.2016 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/16
|
Predplatné školských časopisov na r.2016
|
19,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/16
|
Predĺženie licencie ASC Agendy na škol.r.2016/2017
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/16
|
Strava 6/2016 (príspevok zamestnanci)
|
660,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/16
|
Strava 6/2016 (príspevok zamestnávateľ)
|
1 140.00 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/16
|
Vyúčtovanie el. energie 5/2016
|
-292,47 |
s DPH |
|
97464871
|
13.06.2016 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/16
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 5/2016, zráková voda
|
2 027,35 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/16
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 5/2016
|
3 131,81 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.06.2016 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/16
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 5/2016
|
14,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
16/16
|
Organizácia hospodárskeho týždňa
|
232,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
Ing. Ingrid Kalmová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/16
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 5/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
09.06.2016 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/16
|
Servis zodpovednej osoby 5/2016
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
08.06.2016 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/16
|
Vyúčtovanie telefónov 5/2016
|
105,10 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
15/16
|
Prečistenie kanalizačného potrubia
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
AQAJET Vrábel Michal |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/16
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 5/2016
|
59,75 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/16
|
Vyúčtovanie služ.mobilov (20.5.-19.6.2016)
|
52,70 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/16
|
Nákup technických plynov
|
34,90 |
s DPH |
14/16
|
|
19.05.2016 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/16
|
Nákup čistiacich prostriedkov na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
13/16
|
|
18.05.2016 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/16
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
74,95 |
s DPH |
12/16
|
|
17.05.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
14/16
|
Nákup technických plynov
|
34,90 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
13/16
|
kryštál na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/16
|
Strava 5/2016 (príspevok zamestnávateľ)
|
1140.- |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.05.2016 |
|
|
Zmluva |
784/CVTI SR/2016
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Centrum VTI SR |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/16
|
Strava 5/2016 (príspevok zamestnanci)
|
660,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
12/16
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
74,95 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/16
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 4/2016
|
4 516,72 |
s DPH |
|
051/2011
|
11.05.2016 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/16
|
Vyúčtovanie vodné, stočné 4/2016
|
345,86 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
11/16
|
Oprava kopírovacieho stroja Canon IR1016
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/16
|
Vyúčtovanie el. energie 4/2016
|
17,91 |
s DPH |
|
97464871
|
10.05.2016 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/16
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 4/2016
|
14,78 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/16
|
Vyúčtovanie telefónov 4/2016
|
95,81 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/16
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 4/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
09.05.2016 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/16
|
Poplatok za servis zodpovednej osoby 4/2016
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
10/16
|
Nákup ponorného kalového čerpadla
|
225,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Daniel Palko-Gaz-Term |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/16
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 4/2016
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/16
|
Nákup ponorného kalového čerpadla
|
225,00 |
s DPH |
10/2016
|
|
02.05.2016 |
|
|
Daniel Palko-Gaz-Term |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/16
|
Nákup tonera do kopírky Canon iR1018
|
21,12 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/16
|
Vyúčtovanie služ.mobilov (29.4.-19.5.2016)
|
53,94 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/16
|
Teplo-zníženie var.zložky ceny tepla za r.2015
|
-69,97 |
s DPH |
|
051/2011
|
25.04.2016 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/16
|
Rozšírenie bez.zariadenia
|
227,75 |
s DPH |
8/2016
|
|
20.04.2016 |
|
|
PCO Plus spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/16
|
Strava 4/2016 príspevok zamestnávateľa
|
1 330.00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/16
|
Nákup medených rúrok a náradia do školských dielní
|
250,00 |
s DPH |
6/2016
|
|
18.04.2016 |
|
|
REMES - Maroš Štrichel |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/16
|
Strava zamestnanci 4/2016
|
770,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
9/16
|
nákup náradia a materiálu do škol.dielní
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
REMES - Maroš Štrichel |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/16
|
Vyúčtovanie el. energie 3/2016
|
191,05 |
s DPH |
|
97464871
|
14.04.2016 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/16
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu 3/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
12.04.2016 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/16
|
Vyúčtovanie tepla 3/2016
|
2 110,08 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.04.2016 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/16
|
Komplexný servis zodpovednej osoby za 3/2016
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
12.04.2016 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/16
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 3/2016
|
247,75 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/16
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 3/2016
|
14,78 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/16
|
Vyúčtovanie telefónov 3/2016
|
99,43 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/16
|
Vyúčtovanie služieb PO a BOZP 3/2016
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
8/16
|
Rozšírenie bez.zariadenia
|
227,75 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
PCO Plus spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 ku Zmluve o výpožičke č. 2/2014
|
Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke č. 2/2014
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/16
|
Vyúčtovanie stravy 3/2016 príspevok zamestnávateľ
|
855,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/16
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.3.-19.4.2016
|
63,60 |
s DPH |
|
Dodatok k Zmluve č.A4527076
|
23.03.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/16
|
Výmena vykurovacích telies
|
8 078.33 |
s DPH |
|
2/2016/DZ
|
23.03.2016 |
|
|
Jaroslav Sabadka |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/16
|
Vyúčtovanie stravy 3/2016 príspevok zamestnanci
|
495,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/16
|
Inzercia v MY Noviny stredného Považia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/16
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 2/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.03.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016/DZ
|
Zmluva o dielo - výmena vykurovacích telies
|
8 078.33 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Jaroslav Sabadka |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/16
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 2/2016, zrážková voda
|
1 385,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/16
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
116,59 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/16
|
Vyúčtovanie el.energie 2/2016
|
2 535,89 |
s DPH |
|
97464871
|
10.03.2016 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/16
|
Vyúčtovanie tepla 2/2016
|
7 322,13 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.03.2016 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/16
|
Poplatok za mobilný internet 2/2016
|
14,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/16
|
Vyúčtovanie komplexného servisu zodpovednej osoby 2/2016
|
|
s DPH |
|
14/100 ZO
|
09.03.2016 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/16
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
116,59 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/16
|
Vyúčtovanie telefónov 2/2016
|
96,38 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/16
|
Inzercia v MY Noviny stredného Považia
|
178,80 |
s DPH |
6/16
|
|
07.03.2016 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/16
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 2/2016
|
59,75 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.03.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016/DZ
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/16
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.2.-19.3.2016
|
49,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/16
|
Nákup školských tlačív k MS
|
49,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/16
|
Servis kopírok
|
197,00 |
s DPH |
4/16
|
|
22.02.2016 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/16
|
Predplatné časopisu Škola 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
JURISDAT - M. MEDLEN |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/16
|
Lyžiarsky výcvik - pobyt v hoteli Liptov
|
4 085,00 |
s DPH |
2/16
|
|
15.02.2016 |
|
|
ČEMMA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/16
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu 1/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
15.02.2016 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/16
|
Lyžiarsky výcvik - dobropis k fa na skipasy
|
-70,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
ČEMMA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/16
|
Príspevok na stravu zamestnanci 2/2016
|
605,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
5/16
|
nákup školských tlačív
|
197,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/16
|
Predplatné časopisu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
MEDIA/ST, s.r.o., |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
6/16
|
Inzercia v MY Noviny stredného Považia
|
178,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/16
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 2/2016
|
1 045,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/16
|
Vyúčtovanie tepla 1/2016
|
051/2011 |
s DPH |
|
051/2011
|
11.02.2016 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/16
|
Vyúčtovanie el.energie 1/2016
|
654,44 |
s DPH |
|
97464871
|
11.02.2016 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
4/16
|
oprava 2 ks kopírovacích strojov
|
197,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
OPTIMAL servis Ivan Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/16
|
Poplatok za mobilný internet 1/2016
|
14,78 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/16
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 1/2016
|
313,97 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/16
|
Vyúčtovanie telefónov 1/16
|
94,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/16
|
Komplexný servis zodpovednej osoby 1/16
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
08.02.2016 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/16
|
lyžiarsky výcik - ubytovanie a strava
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
ČEMMA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
3/16
|
lyžiarsky výcik - poistenie
|
142,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/16
|
Lyžiarsky výcik - skipasy pre LV
|
1 400.00 |
s DPH |
1/16
|
|
04.02.2016 |
|
|
ČEMMA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/16
|
skipasy na lyžiarsky výcvik
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
ČEMMA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/16
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 1/16
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
Ing. Iva Kostková-IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/16
|
Výmena vykurovacích telies
|
13 000.68 |
s DPH |
|
ZoD č.31/1
|
29.01.2016 |
|
|
TERS systém spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/16
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.1.-19.2.2016
|
49,00 |
s DPH |
|
A4527076
|
27.01.2016 |
|
|
Orange slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/16
|
členský príspevok na r. 2016
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/16
|
Strava - zamestnanci 1/16
|
495,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/16
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov 1/15
|
855,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/16
|
Vyúčtovanie Finančného spravodajcu 2015
|
12,46 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/15
|
Vyúčtovanie tepla 12/2015
|
339,47 |
s DPH |
|
051/2011
|
14.01.2016 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/15
|
Vyúčtovanie el.energie 12/2015
|
637,98 |
s DPH |
|
97464871
|
14.01.2016 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/15
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 12/2015
|
871,14 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/15
|
Servis zodpovednej ososby 12/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
11.01.2016 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
DOR, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/15
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu 12/15
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
11.01.2016 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/15
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 12/15
|
19,12 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016/DZ (092016)
|
Zmluva o zakladnych obchod. a dodacich podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT Slovakia |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/15
|
Vyúčtovanie telefónov 12/2015
|
115,52 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
MISAN Sk, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
VRBATA, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 5 ku Z.o dodáv. a odbere tepla 051/2011
|
Dodatok č. 5 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 051/20111
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/15
|
vyúčtovanie mobil.služobných telefónov 20.11.-31.12.2015
|
49,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.12.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
|
|
ISPA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/15
|
Predplatné školských časopisov 2016
|
20,25 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/15
|
Nákup tonerov
|
316,75 |
s DPH |
037/15
|
|
22.12.2015 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DKF0003/15
|
Multifunkčné ihrisko
|
6 597,12 |
s DPH |
|
29/1
|
22.12.2015 |
|
|
M.Cup s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.12.2015 |
|
|
Zmluva |
31/1
|
Zmluva o dielo
|
13 000,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
TERS systém spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/15
|
Vyúčtovanie služieb PO a BOZP 12/2015
|
59,75 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/15
|
Nákup notebooku
|
699,00 |
s DPH |
038/15
|
|
21.12.2015 |
|
|
PLANEO Elektro Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.12.2015 |
|
|
Zmluva |
KZ 2016
|
Kolektívna zmluva na r. 2016
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
ZO OZPŠaV pri SPŠ v Pov. Bystrici |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/15
|
Nákup hádzanárskych brániek
|
900,00 |
s DPH |
039/15
|
|
21.12.2015 |
|
|
DOR-SPORT s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
37/15
|
nákup tonerov
|
316,75 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
39/15
|
nákup hádzanárskych brániek
|
900,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
DOR-SPORT s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
38/15
|
nákup notebooku ASUS
|
699,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
PLANEO Elektro Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/15
|
Nájom plynových fliaš
|
453,60 |
s DPH |
028/15
|
|
17.12.2015 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/15
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
83,00 |
s DPH |
035/15
|
|
17.12.2015 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/15
|
Vyúčtovanie strava 12/15 príspevok zamestnanci
|
550,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/15
|
Vyúčtovanie strava 12/15 príspevok zamestnávateľ
|
950,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/15
|
Plošná inzercia
|
30,00 |
s DPH |
030/15
|
|
15.12.2015 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.12.2015 |
|
|
Zmluva |
361676291
|
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na techické plyny
|
453,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/15
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 11/2015
|
2 147,45 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/15
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 11/15
|
12,86 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/15
|
Vyúčtovanie el.energie 11/2015
|
776,79 |
s DPH |
97464871
|
|
11.12.2015 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/15
|
Oprava kopírky
|
75,00 |
s DPH |
036/15
|
|
11.12.2015 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/15
|
nákup čiastiacich prostriedkov
|
193,98 |
s DPH |
033/15
|
|
10.12.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/15
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu 11/15
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
09.12.2015 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/15
|
nákup pracovného oblečenia
|
217,02 |
s DPH |
031/15
|
|
09.12.2015 |
|
|
OLMIT - Oľga Mitašová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
034/15
|
|
08.12.2015 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/15
|
Vyúčtovanie tepla 11/2015
|
6 350,74 |
s DPH |
|
051/2011
|
08.12.2015 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
36/15
|
oprava - multifunkčné zariadenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/15
|
nákup pracovného oblečenia
|
224,50 |
s DPH |
032/15
|
|
08.12.2015 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/15
|
Vyúčtovanie telefónov 11/2015
|
104,69 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/15
|
Vyúčtovanie služieb požiarneho technika PO a BOZP 11/2015
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/15
|
Komplexný servis zodpovednej osoby 9/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
04.12.2015 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
33/15
|
nákup čiastiacich prostriedkov
|
193,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
34/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
35/15
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
83,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/15
|
Dobropis k fa č.2313914594
|
-2,71 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
31/15
|
nákup pracovného oblečenia
|
217,02 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
OLMIT - Oľga Mitašová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
32/15
|
nákup pracovného oblečenia
|
224,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/15
|
vyúčtovanie mobil.služobných telefónov 20.11.-19.12.2015
|
51,72 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
30/15
|
inzercia prenájom priestorov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/15
|
Vyúčtovanie strava 11/15 príspevok zamestnanci
|
660,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/15
|
Vyúčtovanie strava 11/15 príspevok zamestnávateľ
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/15
|
Prenájom výstavnej plochy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
EXPO CENTER a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/15
|
Vyúčtovanie el.energie 10/2015
|
506,53 |
s DPH |
|
97464871
|
12.11.2015 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Zmluva |
02025/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
1 421,04 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/15
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 10/15
|
40,55 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/15
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 10/2015
|
304,16 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/15
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu 10/15
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
11.11.2015 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/15
|
Vyúčtovanie tepla 10/2015
|
4 884,42 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.11.2015 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/15
|
Vyúčtovanie telefónov 10/2015
|
110,33 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015
|
Darovacia zmluva
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Misan Sk, s.r.o. |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ); Ing. Vladimír Žák (konateľ Misan Sk, s.r.o.) |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
59,48 |
s DPH |
29/15
|
|
06.11.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/15
|
Nákup školských tlačív
|
97,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
29/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
59,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/15
|
Servis zodpovednej ososby 10/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
04.11.2015 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/15
|
Služby technika PO a BOZP 10/2015
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
28/15
|
prenájom plynových fliaš
|
463,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/15
|
vyúčtovanie mobil.služobných telefónov 20.10.-19.11.2015
|
53,04 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2592/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
2 201,28 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Centrum VTI SR |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri realizácii RSOV
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/15
|
Výmena routera vo výmenníkovej stanici
|
19,02 |
s DPH |
|
TBOW51633
|
15.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
6.116245.00.00.100001
|
Zmluva o poskytovaní verej. služieb - služba Mobil. internet
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/15
|
Vyúčtovanie stravy 10/2015 príspevok zamestnanec
|
770,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Zmluva |
29/1
|
Zmluva o dielo
|
116 501,83 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
M.Cup s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/15
|
vyúčtovanie vodného a stočného 9/2015
|
289,44 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/15
|
Vyúčtovanie el.energie 9/2015 (preplatok)
|
-197,10 |
s DPH |
|
97464871
|
12.10.2015 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/15
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu 9/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
12.10.2015 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/15
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 9/15
|
12,38 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/15
|
Vyúčtovanie stravy 10/2015 príspevok zamestnávateľ
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/15
|
Vyúčtovanie telefónov 9/2015
|
104,68 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/15
|
vyúčtovanie tepla 9/2015
|
2 619,19 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.10.2015 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
56,72 |
s DPH |
OBJ024/15
|
|
06.10.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/15
|
Servis zodpovednej ososby 9/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
06.10.2015 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/15
|
Služby technika PO a BOZP 9/15
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/15
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
OBJ023/15
|
|
05.10.2015 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
23/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
24/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
56,72 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/15
|
elektrorevízie drevodielne, strojov a zariadení
|
887,00 |
s DPH |
|
201522491
|
29.09.2015 |
|
|
ELPO s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/15
|
tlač brožúr k projektu
|
668,88 |
s DPH |
OBJ022/15
|
|
29.09.2015 |
|
|
DUKAFI, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/15
|
Vyúčtovanie služieb externého manažéra monitoringu
|
588,20 |
s DPH |
|
Zmluva z 22.7.2014
|
29.09.2015 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/15
|
grafické spracovanie , tlač prac.zošitov
|
4 438,13 |
s DPH |
OBJ027/15
|
|
29.09.2015 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/15
|
editovanie výstupov projektu
|
3 264,00 |
s DPH |
OBJ026/15
|
|
29.09.2015 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/15
|
Nákup odbornej literatúry pre projekt
|
2 958.00 |
s DPH |
OBJ025/15
|
|
29.09.2015 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/15
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.9.-19.10.2015
|
49,00 |
s DPH |
|
23053860
|
25.09.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
22/15
|
tlač brožúr A5 (projekt)
|
668,88 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
DUKAFI, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
27/15
|
grafické spracovanie a tlač publikácie - pracovné zošity k projektu
|
4 438,13 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
26/15
|
editovanie výstupov projektu
|
3 264,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
25/15
|
odborná literatúra - projekt
|
2 958,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/15
|
nákup materiálu pre VYT pre potreby vzdelávacích krúžkov
|
193,82 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
21/15
|
nákup materiálu pre VYT
|
193,82 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/15
|
VYúčtovanie el.energie 8/2015 (preplatok)
|
-753,50 |
s DPH |
|
97464871
|
14.09.2015 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/15
|
Výmena vykurovacích telies v objekte VM a POS
|
8 450,00 |
s DPH |
|
ZoD z 20.8.2015
|
14.09.2015 |
|
|
H.D.K. spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/15
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 8/2015 a zrážkovej vody
|
2 033,35 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/15
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 8/15
|
12,38 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/15
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu 8/15
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
11.09.2015 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/15
|
Predplatné Finančného spravodajcu r.2016
|
26,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/15
|
Internet prístup 1.9.2015-31.8.2016
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/15
|
Komplexný servis zodpovednej osoby 8/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
09.09.2015 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/15
|
Vyúčtovanie telefónov 8/2015
|
106,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/15
|
Vyúčtovanie tepla 8/2015
|
2 439,05 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/15
|
Vyúčtovanie strava 8/15 príspevok zamestnávateľ
|
285,00 |
s DPH |
|
051/2011
|
07.09.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/15
|
Vyúčtovanie strava 9/15 príspevok zamestnanci
|
726,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Centrum voľného času |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/15
|
Vyúčtovanie strava 9/15 príspevok zamestnávateľ
|
1 254,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/15
|
Vyúčtovanie strava 8/15 príspevok zamestnanci
|
165,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00128/15
|
Vyúčtovanie služieb PO a BOZP 8/2015
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.09.2015 |
|
|
Zmluva |
02/09/2015
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00127/15
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.8.-19.9.2015
|
97,30 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00126/15
|
Vyúčtovanie strava 7/15 príspevok zamestnanci
|
176,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00125/15
|
Príspevok na stravu 7/15 zamestnávateľ
|
307,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Zmluva |
20/08/2015
|
Zmluva o dielo
|
8 450,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
|
|
H.D.K. spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00124/15
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
116,12 |
s DPH |
020/15
|
|
19.08.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
20/15
|
nákup čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb
|
116,12 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00123/15
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 7/2015
|
156,98 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00122/15
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 7/15
|
12,38 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00121/15
|
Nákup zdroja do PC
|
32,40 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00120/15
|
Zviazanie triednych kníh
|
168,00 |
s DPH |
019/15
|
|
13.08.2015 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00119/15
|
Nákup zariadenia a softvéru z projektu
|
13 380,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo 14.11.2014
|
12.08.2015 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00116/15
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 7/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
10.08.2015 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00118/15
|
Vyúčtovanie el.energie 7/2015
|
-748,31 |
s DPH |
|
97464871
|
10.08.2015 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00115/15
|
Vyúčtovanie telefónov 7/2015
|
102,32 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00114/15
|
Vyúčtovanie tepla 7/2015
|
2 439,05 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.08.2015 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00113/15
|
Vyúčtovanie služieb externého manažéra monitoringu
|
692,00 |
s DPH |
|
Zmluvy z 22.7.2014
|
10.08.2015 |
|
|
MAJORITY, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/15
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu 7/15
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
10.08.2015 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
19/15
|
viazanie triednych kníh
|
168,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00112/15
|
Vyúčtovanie služieb PO a BOZP 7/2015
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00111/15
|
Služby lektora - Hospodársky týždeň
|
232,00 |
s DPH |
015/15
|
|
30.07.2015 |
|
|
Ing. Ingrid Kalmová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00110/15
|
vyúčtovanie mobil.služobných telefónov 20.07.-19.08.2015
|
54,31 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00109/15
|
Nákup školských tlačív
|
53,11 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00108/15
|
Nákup basketbalových dosiek s košmi
|
617,90 |
s DPH |
018/15
|
|
17.07.2015 |
|
|
Balaro s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/15
|
Rekonštrukcia podlahy vo veľkej telocvični
|
32 337,00 |
s DPH |
|
ZoD z 25.6.2015
|
16.07.2015 |
|
|
Pavol Plachý |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00107/15
|
Predplatné PORADCU na rok 2016
|
49,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
|
|
PORADCA s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2015 |
|
|
Objednávka |
18/15
|
baskedbalové koše
|
617,90 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
|
|
Balaro s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00106/15
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 6/2015
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00105/15
|
Poplatok za mobil.internet vo VS 6/2015
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00104/15
|
Služby manažéra externého monitoringu 6/15
|
173,00 |
s DPH |
|
Zmluvy z 22.7.2014
|
09.07.2015 |
|
|
MAJORITY, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00103/15
|
Vyúčtovanie telefónov 6/2015
|
108,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00102/15
|
Vyúčtovanie el. energie 6/15 (preplatok)
|
-370,54 |
s DPH |
|
97464871
|
09.07.2015 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00101/15
|
Nákup meracích zariadení (grand KIA)
|
990,60 |
s DPH |
017/15
|
|
08.07.2015 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB00100/15
|
Vyúčtovanie tepla 6/2015
|
2 439,05 |
s DPH |
|
051/2011
|
08.07.2015 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/15
|
Servis zodpovednej ososby 6/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
07.07.2015 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/15
|
Služby technika PO a BOZP 6/2015
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/15
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu 6/15
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
06.07.2015 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
125,18 |
s DPH |
016/15
|
|
03.07.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2015 |
|
|
Objednávka |
17/15
|
Nákup elektronických meracích prístrojov
|
990,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/15
|
Pamätná tabuľa k projektu
|
114,00 |
s DPH |
014/15
|
|
02.07.2015 |
|
|
DUKAFI, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/15
|
Vyjadrenie ku existencii telek.zariadení (ihrisko projekt)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
16/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
125,18 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/15
|
Predplatné školských časopisov 2015
|
20,25 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/15
|
vyúčtovanie mobil.služobných telefónov 20.06.-19.07.2015
|
52,61 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
513/91
|
Zmluva o dielo
|
32 337.00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
Pavol Plachý |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/15
|
Udržba softvéru aSc Agenda Komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/15
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 5/2015, zrážková voda
|
2 207,52 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Zmluva |
15_183
|
Zmluva o poskytnutí grantu KIA
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
Nadácia Pontis - Nadačný fond Kia Motors Slovakia |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/15
|
Strava zamestnancov 6/2015 (zamestnanci)
|
770,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/15
|
Strava zamestnancov 6/2015 (prísp.zamestnávateľa)
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/15
|
Vyúčtovanie telefónov 5/2015
|
104,47 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/15
|
poplatok za mobilný internet vo VS 5/2015
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/15
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
10.06.2015 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/15
|
Vyúčtovanie el.energie 5/2015
|
21,91 |
s DPH |
|
97464871
|
10.06.2015 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
15/15
|
služby lektorky pre Hospodársky týždeň 15.6-19.6.2015
|
232,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Ing. Ingrid Kalmová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/15
|
služby externého manažéra monitoringu 4/2015
|
519,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 22.7.2014
|
09.06.2015 |
|
|
MAJORITY, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/15
|
Vyúčtovanie tepla 5/2015
|
2 602,96 |
s DPH |
|
051/2011
|
08.06.2015 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/15
|
výroba nálepiek, inorm.tabúľ, loga ESF pre projekt
|
74,64 |
s DPH |
8/15
|
|
08.06.2015 |
|
|
DUKAFI, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/15
|
výroba letákov A4, informačnej tabuľky pre projekt
|
660,00 |
s DPH |
9/15
|
|
08.06.2015 |
|
|
DUKAFI, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/15
|
Nákup zariadenia a softvéru z projektu
|
13 035,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
14/15
|
výroba informačnej pamätnej tabule pre projekt
|
114,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
DUKAFI, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFK001/15
|
Projektová dokumentácia NN prípojka SPŠ
|
588,00 |
s DPH |
12/15
|
|
04.06.2015 |
|
|
PSK elektro, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/15
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 5/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
03.06.2015 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
13/15
|
|
03.06.2015 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
13/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/15
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 4/2015
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/15
|
nákup kancelárskeho materiálu a tonerov pre projekt
|
1 199,40 |
s DPH |
10/15
|
|
29.05.2015 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
Darovacia zmluva
|
700,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
ISPA, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/15
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov 20.5.-19.6.2015
|
54,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
12/15
|
vyhotovenie projektovej dokumentácie NN prípojka SPŠ
|
588,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
PSK elektro, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/15
|
Strava zamestnancov 5/2015 (prísp.zamestnávateľa)
|
1 140.00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/15
|
Strava zamestnancov 5/2015 (zamestnanci)
|
660,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/15
|
Vyúčtovanie elektr.energie 4/2015
|
291,36 |
s DPH |
|
97464871
|
14.05.2015 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/15
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 4/2015
|
296,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/15
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 4/2015
|
4 947,90 |
s DPH |
|
051/2011
|
11.05.2015 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/15
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 4/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
11.05.2015 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/15
|
Vyúčtovanie telefónov 4/2015
|
123,19 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/15
|
služby externého manažéra monitoringu 4/2015
|
692,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo 22.7.2014
|
11.05.2015 |
|
|
MAJORITY, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/15
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 4/2015
|
12,38 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
81,55 |
s DPH |
11/15
|
|
11.05.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/15
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 4/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
07.05.2015 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/15
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 4/2015
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
11/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
81,55 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
10/15
|
nákup kancelárskeho materiálu a tonerov pre projekt
|
1 199.40 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
9/15
|
výroba letákov A4, informačnej tabuľky pre projekt
|
660,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
DUKAFI, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/15
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov 20.4.-19.5.2015
|
50,87 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
8/15
|
výroba nálepiek, inorm.tabúľ, loga ESF pre projekt
|
74,64 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
DUKAFI, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.05.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
k zmluve č. 1841/2013 o nájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
NÚCEM |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/15
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 3/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
16.04.2015 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/15
|
služby externého manažéra monitoringu 3/2015
|
519,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo 22.7.2014
|
16.04.2015 |
|
|
MAJORITY, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/15
|
Strava zamestnancov 4/2015(zamestnanci)
|
660,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/15
|
Strava zamestnancov 4/2015 (prísp.zamestnávateľa)
|
1 140.00 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/15
|
Vyúčtovanie el.energie 3/2015
|
770,50 |
s DPH |
|
97464871
|
14.04.2015 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/15
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 3/2015
|
7 059,54 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.04.2015 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/15
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 3/2015
|
10,74 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/15
|
Vyúčtovanie telefónov 3/2015
|
110,03 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/15
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 3/2015
|
340,96 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/15
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 3/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
08.04.2015 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/15
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 3/2015
|
59,75 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
Juraj Hlaváč - HB |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/15
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov 20.3.-19.4.2015
|
50,64 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/15
|
Strava zamestnancov 3/2015 (prísp.zamestnávateľa)
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/15
|
Strava zamestnancov 3/2015(zamestnanci)
|
880,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/15
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 2/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
201501695
|
16.03.2015 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/15
|
Školenie frekventantov 3.,4.3.2015
|
325,78 |
s DPH |
|
Zmluvy z 15.8.2014
|
16.03.2015 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/15
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
64,25 |
s DPH |
OBJ007/2015
|
|
13.03.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/15
|
Prenájom priestorov Kina Mier na Slávnostnú akadémiu
|
139,80 |
s DPH |
OBJ005/2015
|
|
13.03.2015 |
|
|
PX CENTRUM |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
7/15
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
64,25 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/15
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 2/2015, zrážková voda
|
1 495,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/15
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 2/2015
|
0,82 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/15
|
Vyúčtovanie el.energie 2/2015
|
644,77 |
s DPH |
|
97464871
|
11.03.2015 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/15
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 2/2015
|
8 459,43 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.03.2015 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/15
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 2/2015
|
59,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/15
|
Vyúčtovanie telefónov 2/2015
|
113,29 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/15
|
služby externého manažéra monitoringu 2/2015
|
510,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo 22.7.2014
|
09.03.2015 |
|
|
MAJORITY, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/15
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 2/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
06.03.2015 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6/15
|
Príprava a realizácia cateringových služieb na slávnostnú akadémiu
|
946,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/15
|
Príprava a realizácia cateringových služieb na slávnostnú akadémiu
|
946,50 |
s DPH |
OBJ006/2015
|
|
05.03.2015 |
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/15
|
Nákup zariadení z projektu
|
1 450,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo 14.11.2014
|
04.03.2015 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/15
|
Nákup zariadení z projektu
|
4 900,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo 14.11.2014
|
04.03.2015 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/15
|
Nákup zariadení a softvéru z projektu
|
13 540,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo 14.11.2014
|
04.03.2015 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/15
|
Inzercia
|
53,19 |
s DPH |
OBJ003/2015
|
|
03.03.2015 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/15
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov 20.2.-19.3.2015
|
49,00 |
s DPH |
|
22761941
|
26.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
5/15
|
Prenájom kinosály na konanie slávnostnej akadémie
|
139,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
PX CENTRUM |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/15
|
Nákup školských tlačív
|
38,64 |
s DPH |
OBJ004/2015
|
|
23.02.2015 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/15
|
Výroba reklamných predmetov k 75.výročiu založenia školy
|
543,76 |
s DPH |
OBJ002/2015
|
|
19.02.2015 |
|
|
VRBATA s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
4/15
|
Nákup školských tlačív
|
200.- |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 4 k zmluve 051/2011/PTZ
|
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/15
|
Školenie frekventantov 4.,6.2.2015
|
1 775,95 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/15
|
Školenie frekventantov 9.-10.2.2015
|
1 791,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/15
|
Inzercia
|
60,00 |
s DPH |
OBJ001/15
|
|
13.02.2015 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
3/15
|
Inzercia
|
53,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/15
|
Výroba reklamných predmetov k 75.výročiu založenia školy
|
604,18 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
VRBATA s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/15
|
Strava zamestnancov 2/2015 (prísp.zamestnávateľa)
|
1 235,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/15
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 1/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
12.02.2015 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/15
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 1/2015
|
24,12 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/15
|
Strava zamestnancov 2/2015(zamestnanci)
|
715,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/15
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 1/2015
|
318,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/15
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 1/2015
|
9 584,64 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.02.2015 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/15
|
Vyúčtovanie telefónov 1/2015
|
105,24 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/15
|
Vyúčtovanie el.energie 1/2015
|
849,12 |
s DPH |
|
97464871
|
09.02.2015 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/15
|
služby externého manažéra 1/2015
|
346,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
MAJORITY, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/15
|
Školenie frekventantov 26.-29.1.2015
|
1 533,76 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/15
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 1/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
05.02.2015 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/15
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 1/2015
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/15
|
Inzercia
|
240,00 |
s DPH |
1/2015
|
|
03.02.2015 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2015
|
Kolektívna zmluva na r. 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
ZO OZPŠaV pri SPŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/15
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov 20.1.-19.2.2015
|
49,10 |
s DPH |
|
Z.22721
|
28.01.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 5
|
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/14
|
Servis routera na mob.internet vo VS
|
1,01 |
s DPH |
|
TBOW51469
|
26.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/15
|
Školenie frekventantov 21.-22.1.2015
|
1 585,44 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/15
|
Strava zamestnancov 1/2015(zamestnanci)
|
520,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/15
|
Strava zamestnancov 1/2015 (prísp.zamestnávateľa)
|
936,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/15
|
Školenie frekventantov 13.-14.1.2015
|
1 629,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/15
|
Inzercia
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/14
|
Predplatné školského časopisu Strojárstvo 2015
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
MEDIA/ST, s.r.o., |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/15
|
Členský príspevok SOPK r.2014
|
199,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
6.116245.00.00.100000
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb-služba Mobilný Internet
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
RSOV-00077/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/15
|
Školenie frekventantov 8.-9.1.2015
|
1 791,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/15
|
Vyúčtovanie el.energie 12/2014
|
766,98 |
s DPH |
|
97464871
|
15.01.2015 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/14
|
Vyúčtovanie Finančného spravodajcu r.2014
|
48,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 12/2014, zrážková voda
|
964,51 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/14
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 12/2014
|
12,38 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/14
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 12/2014
|
8 767,41 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.01.2015 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/14
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 12/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
09.01.2015 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/14
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 12/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/14
|
Vyúčtovanie telefónov 12/2014
|
108,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
390/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
NÚCEM |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/14
|
Predplatné školských časopisov
|
20,25 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov20.12.-19.1.2015
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/14
|
Nákup LCD monitorov
|
190,32 |
s DPH |
63/14
|
|
22.12.2014 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 12/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/14
|
Nákup tonerov
|
477,00 |
s DPH |
57/14
|
|
19.12.2014 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/14
|
Výmena radiátorov
|
995,00 |
s DPH |
58/14
|
|
19.12.2014 |
|
|
Felix Adamec |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/14
|
Nákup materiálu do školských dielní
|
159,28 |
s DPH |
67/14
|
|
19.12.2014 |
|
|
Solík SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/14
|
Servis kopírky Canon iR1018
|
25,00 |
s DPH |
65/14
|
|
19.12.2014 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/14
|
Nákup materiálu do školských dielní
|
193,87 |
s DPH |
66/14
|
|
19.12.2014 |
|
|
Maroš Štrichel - REMES |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/14
|
Nákup učebných pomôcok a kancel.materiálu
|
513,14 |
s DPH |
62/14
|
|
19.12.2014 |
|
|
Miroslava Angyelová reklamné potreby |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/14
|
Nákup športových potrieb
|
680,00 |
s DPH |
61/14
|
|
19.12.2014 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
64/14
|
software
|
87,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Špinar-software s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
59/14
|
nákup dielenského materiálu
|
349,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Maroš Štrichel - REMES |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
65/14
|
oprava kopírovacieho zariadenia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
66/14
|
nákup pomôcok do školských dielní
|
193,87 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
REMES - Maroš Štrichel |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
61/14
|
nákup športových potrieb
|
680,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
60/14
|
nákup technických plynov
|
226,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
67/14
|
nákup zváračského materiálu
|
159,28 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Solík SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
63/14
|
nákup monitorov
|
190,32 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
62/14
|
nákup kancelárskych potrieb
|
513,14 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Miroslava Angyelová reklamné potreby |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/14
|
Údržba programu CAD
|
87,00 |
s DPH |
64/14
|
|
18.12.2014 |
|
|
Špinar-software s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/14
|
Nákup materiálu do školských dielní
|
349,40 |
s DPH |
59/14
|
|
18.12.2014 |
|
|
Maroš Štrichel - REMES |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/14
|
Školenie frekventantov 16.-17.12.2014
|
1 791,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/14
|
nákup technických plynov
|
226,40 |
s DPH |
60/14
|
|
18.12.2014 |
|
|
Linde GAS k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
58/14
|
výmena radiátorov
|
995,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Felix Adamec |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/14
|
Strava zamestnancov 12/2014 (prísp.zamestnávateľa)
|
900,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/14
|
Strava zamestnancov 12/2014 (zamestnanci)
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/14
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
83,00 |
s DPH |
49/14
|
|
17.12.2014 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/14
|
nákup KP
|
467,50 |
s DPH |
56/14
|
|
16.12.2014 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/14
|
nákup pracovného oblečenia
|
50,60 |
s DPH |
52,14
|
|
16.12.2014 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/14
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
55/14
|
|
16.12.2014 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/14
|
Nákup žiariviek, žiaroviek, štartérov
|
359,38 |
s DPH |
54/14
|
|
16.12.2014 |
|
|
E L M I X s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
56/14
|
nákup KP
|
467,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
55/14
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
57/14
|
nákup tonerov
|
477,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
54/14
|
nákup žiaroviek, žiarivkových trubíc
|
359,38 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
E L M I X s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov20.11.-19.12.2014
|
52,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/14
|
Školenie frekventantov 9. a 12.11.2014
|
1 791,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/14
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 11/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
15.12.2014 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/14
|
Nákup snímača teploty
|
30,00 |
s DPH |
53/14
|
|
11.12.2014 |
|
|
BYTAS, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 11/2014, zrážková voda
|
2 423,75 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/14
|
Vyúčtovanie el.energie 11/2014
|
772,09 |
s DPH |
|
97464871
|
11.12.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
53/14
|
Snímač teploty
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
BYTAS, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
52/14
|
nákup pracovného oblečenia
|
50,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/14
|
Vyúčtovanie telefónov 11/2014
|
118,34 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/14
|
Vyúčtovanie tepla 11/2014
|
6 007,73 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.12.2014 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/14
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 11/2014
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/14
|
Nákup zariadení s softvéru z projektu
|
12 910,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/14
|
odstránenie havárie vodovodného potrubia
|
402,00 |
s DPH |
51/14
|
|
09.12.2014 |
|
|
Felix Adamec |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/14
|
Školenie frekventantov 3.-.4.12.2014
|
1 791,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/14
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 11/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
08.12.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/14
|
Prenájom plynových fliaš
|
453,60 |
s DPH |
45/14
|
|
08.12.2014 |
|
|
Linde GAS k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/14
|
Dodávka a montž cestnej závory
|
1 986,96 |
s DPH |
46/14
|
|
08.12.2014 |
|
|
INSTEL s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/14
|
Vyúčtovanie prenájmu výstavnej plochy
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
EXPO CENTER a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
51/14
|
odstránenie havárie vodovodného potrubia
|
412,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Felix Adamec |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/14
|
údržba rozvodov v školských dielňach
|
285,00 |
s DPH |
50/14
|
|
05.12.2014 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/14
|
Dobropis k fa za služobný mobil
|
-2,71 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
50/14
|
údržba rozvodov v školských dielňach
|
285,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 11/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/14
|
Núkup projektora, tlačiarne, premietacieho plátna
|
879,60 |
s DPH |
48/14
|
|
03.12.2014 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
49/14
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
83,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/14
|
Školenie frekventantov 24. a 26.11.2014
|
1 791,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
48/14
|
nákup tlačiarne, projektora
|
879,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/14
|
Členský príspevok SOPK r.2014
|
16,58 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
46/14
|
Dodávka a montáž cestnej závory
|
2 022,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
INSTEL s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/14
|
Zariadenia pre projekt
|
9 956,01 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/14
|
Služby externého manažéra monitoringu
|
173,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
MAJORITY, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/14
|
Školenie frekventantov 18.19.11.2014
|
1 791,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/14
|
Strava zamestnancov 11/2014 (prísp.zamestnávateľa)
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/14
|
Strava zamestnancov 11/2014 (zamestnanci)
|
700,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Zmluva |
14/11/2014
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
69 171,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/14
|
Úprava podlahy v školských dielňach
|
588,00 |
s DPH |
041/14
|
|
14.11.2014 |
|
|
Forsting s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/14
|
Školenie frekventantov 12.13.11.2014
|
1 791,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/14
|
Dobropis k fa za služobný mobil
|
-2,98 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/14
|
Vyúčtovanie el.energie 10/2014
|
463,79 |
s DPH |
|
97464871
|
13.11.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/14
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 10/2014
|
3 810,15 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.11.2014 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 10/2014
|
345,85 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Zmluva |
361430414
|
Zmluva o nájme plynových fliaš
|
453,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Linde Gas, k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/14
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 10/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
10.11.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/14
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 10/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
10.11.2014 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/14
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 10/2014
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/14
|
Vyúčtovanie telefónov 10/2014
|
112,55 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/14
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
200,02 |
s DPH |
44/14
|
|
06.11.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/14
|
Školenie frekventantov 4.-5.11.2014
|
1 791,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
45/14
|
Prenájom plynových fliaš
|
453,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
44/14
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
200,02 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 10/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/14
|
Úprava priestorov a okolia budovy odborných učební
|
24 291,28 |
s DPH |
35/14
|
|
04.11.2014 |
|
|
Stanislav Novosad |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/14
|
Školenie frekventantov 29.-30.10.2014
|
2 687,92 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/14
|
vysklenie a zasklenie okna
|
56,08 |
s DPH |
42/14
|
|
03.11.2014 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix - sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/14
|
nákup športových potrieb
|
203,46 |
s DPH |
43/14
|
|
03.11.2014 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
43/14
|
učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
203,46 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
42/14
|
vysklenie a zasklenie okna
|
56,08 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix - sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/14
|
Dodávka a montáž podlahovej krytiny
|
1 232,24 |
s DPH |
39/14
|
|
27.10.2014 |
|
|
Miroslav Riljak - ORIM |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/14
|
Dodávka a montáž podlahovej krytiny
|
1 653,03 |
s DPH |
39/14
|
|
27.10.2014 |
|
|
Miroslav Riljak - ORIM |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov20.10.-19.11.2014
|
57,59 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/14
|
Preloženie elektroinštalácie a internetu v od.učebni
|
995,00 |
s DPH |
40/14
|
|
24.10.2014 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/14
|
Školenie frekventantov 21.a 23.10.2014
|
1 791,90 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/14
|
Strava zamestnancov 10/2014 (prísp.zamestnávateľa)
|
1 386,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/14
|
Strava zamestnancov 10/2014 (zamestnanci)
|
770,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
41/14
|
Úprava podlahy v školských dielňach
|
588,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Forsting s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/14
|
Nákup školských tlačív
|
156,00 |
s DPH |
7/14
|
|
20.10.2014 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
39/14
|
výmena podlahovej krytiny v triedach
|
2 885,27 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Miroslav Riljak - ORIM |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/14
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 9/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
20.10.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
40/14
|
výmena elektrických a internetových rozvodov v učebni
|
995,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/14
|
Školenie frekventantov 15.-16.10.2014
|
2 687,96 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/14
|
Poplatok za školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
IPEKO Zvolen s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Darovacia zmluva
|
2 300.00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Misan SK s.r.o. |
SPŠ Pov. Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/14
|
Nákup žiarivkových trubíc
|
57,90 |
s DPH |
38/14
|
|
15.10.2014 |
|
|
E L M I X s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/14
|
Školenie frekventantov 7.-8.10.2014
|
1 257,96 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 9/2014
|
245,29 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/14
|
služby externého manažéra
|
173,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
MAJORITY, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/14
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
44,18 |
s DPH |
37/14
|
|
09.10.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/14
|
Vyúčtovanie el.energie 9/2014
|
-14,20 |
s DPH |
|
97464871
|
09.10.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/14
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 9/2014
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/14
|
Vyúčtovanie dodávky 9/2014
|
3 092,51 |
s DPH |
|
051/2011
|
08.10.2014 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/14
|
Vyúčtovanie telefónov 9/2014
|
104,71 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/14
|
Školenie frekventantov 25.-26.9.2014
|
1 257,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/14
|
Školenie frekventantov 1.-2.10.2014
|
2 687,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 9/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
38/14
|
nákup žiarivkových trubíc
|
57,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
E L M I X s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/14
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 9/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
06.10.2014 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/14
|
Oprava zabezpečovacieho zariadenia
|
108,42 |
s DPH |
|
32/14
|
06.10.2014 |
|
|
PCO Plus spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/14
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
|
36/14
|
02.10.2014 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
36/14
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
37/14
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
44,18 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
35/14
|
Úprava priestorov a okolia budovy odborných učební
|
24 315,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Stanislav Novosad |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov20.9.-19.10.2014
|
51,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/14
|
Nákup tonerov
|
235,00 |
s DPH |
34/14
|
|
25.09.2014 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
34/14
|
nákup tonerov
|
235,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/14
|
Predplatné Finančného spravodajcu
|
19,98 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/14
|
Strava zamestnancov 9/2014 (zamestnanci)
|
630,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/14
|
Strava zamestnancov 8/2014 (prísp.zamestnávateľa)
|
1 134,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 8/2014,zrážková voda
|
1 963,24 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/14
|
Oprava dataprojektora
|
72,00 |
s DPH |
033/14
|
|
11.09.2014 |
|
|
EMVS-Marián Šaradin |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/14
|
Vyúčtovanie dodávky tepla FZ 8/2014
|
3 083,27 |
s DPH |
|
051/2011
|
11.09.2014 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/14
|
služby externého manažéra
|
276,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
MAJORITY, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
32/14
|
údržba signalizácie
|
108,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
PCO Plus spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
33/14
|
oprava projektora
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
EMVS-Marián Šaradin |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/14
|
elektrorevízie budovy, odb.učební, strojov a zariadení
|
2 180,00 |
s DPH |
30/14
|
|
10.09.2014 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/14
|
vyúčtovanie telefónov 8/2014
|
108,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/14
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 8/2014
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/14
|
vyúčtovanie el.energie 8/2014
|
-656,58 |
s DPH |
|
97464871
|
10.09.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/14
|
poplatok za doménové služby 9-12/2014
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/14
|
poplatok za Virtuálnu knižnicu 8/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
09.09.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/14
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 8/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
05.09.2014 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 8/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov20.8.-19.9.2014
|
49,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/14
|
Strava zamestnancov 7,8/2014 (zamestnanci)
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/14
|
Strava zamestnancov 7,8/2014 (prísp.zamestnávateľa)
|
720,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/14
|
čistiace prostriedky
|
83,14 |
s DPH |
031/14
|
|
21.08.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Objednávka |
30/14
|
elektrorevízie budovy, odb.učební, strojov a zariadení
|
2 185,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
31/14
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
94,46 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní školenia (projekt)
|
35 594,57 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/14
|
Vyúčtovanie dodávky tepla FZ 7/2014
|
3 083,27 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.08.2014 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/14
|
poplatok za Virtuálnu knižnicu 7/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
201403847
|
11.08.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 7/2014,
|
115,30 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/14
|
vyúčtovanie telefónov 7/2014
|
107,71 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/14
|
vyúčtovanie el.energie 7/2014
|
-715,45 |
s DPH |
|
97464871
|
08.08.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/14
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 7/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
08.08.2014 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/14
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 7/2014
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/14
|
Zviazanie triednych kníh
|
189,00 |
s DPH |
029/14
|
|
07.08.2014 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 7/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov
|
60,90 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.07.2014 |
|
|
Zmluva |
A4527076
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.07.2014 |
|
|
Objednávka |
29/14
|
zviazanie triednych kníh
|
189,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
|
4 671,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
|
|
MAJORITY, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/14
|
nákup tlačív
|
67,06 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 6/2014,
|
235,49 |
s DPH |
|
10232009
|
11.07.2014 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/14
|
vyúčtovanie el.energie 6/2014
|
-371,83 |
s DPH |
|
97464871
|
11.07.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/14
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 6/2014
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/14
|
vyúčtovanie telefónov 6/2014
|
114,82 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/14
|
Vyúčtovanie dodávky tepla FZ 6/2014
|
383,27 |
s DPH |
|
051/2011
|
08.07.2014 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/14
|
poplatok za Virtuálnu knižnicu 6/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
07.07.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/14
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 6/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
07.07.2014 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/14
|
služby lektorky v hospodárskom týždni
|
232,00 |
s DPH |
OBJ0024/14
|
|
04.07.2014 |
|
|
Ing. Ingrid Kalmová |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov
|
62,37 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/14
|
nákup čistiacich potrieb
|
163,45 |
s DPH |
OBJ0028/14
|
|
03.07.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
28/14
|
čistiace a ochrané prostriedky
|
163,45 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/14
|
Údržba softvéru aSc Agenda Komplet SŠ
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 6/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/14
|
Nákup Notebooku Lenovo
|
699,00 |
s DPH |
OBJ0027/14
|
|
20.06.2014 |
|
|
NAY ELEKTRODOM |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/14
|
Strava zamestnancov 6/2014 (zamestnanci)
|
750,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/14
|
Strava zamestnancov 6/2014 (prísp.zamestnávateľa)
|
1 350.00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/14
|
oprava kopírky Canon IR1018
|
165,00 |
s DPH |
OBJ0025/14
|
|
19.06.2014 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/14
|
vysklenie a zasklenie okna
|
109,36 |
s DPH |
OBJ0026/14
|
|
18.06.2014 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/4
|
Predplatné školskýc časopisov 2014
|
20,25 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Objednávka |
26/14
|
vysklenie a zasklenie okna
|
109,36 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
27/14
|
nákup notebooku Lenovo
|
699,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
NAY ELEKTRODOM |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 5/2014, vyúčtovanie zrážkovej vody
|
2 132,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
25/14
|
oprava kopírky Canon IR1018
|
165,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/14
|
nákup čistiacich potrieb
|
43,90 |
s DPH |
021/14
|
|
11.06.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/14
|
oprava kopírovacieho zariadenia HP LJ M2727
|
138,00 |
s DPH |
019/14
|
|
11.06.2014 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/14
|
poplatok za Virtuálnu knižnicu 5/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
09.06.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
24/14
|
služby lektorky v hospodárskom týždni
|
232,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Ing. Ingrid Kalmová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/14
|
vyúčtovanie telefónov 5/2014
|
109,66 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/14
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 5/2014
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/14
|
Revízia mechanickej časti zdviháka
|
60,00 |
s DPH |
|
020/14
|
09.06.2014 |
|
|
OMERS družstvo výroby a služieb |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/14
|
vyúčtovanie dodávky tepla za 5/2014
|
3 543,73 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.06.2014 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/14
|
vyúčtovanie el.energie 5/2014
|
-135,08 |
s DPH |
|
97464871
|
06.06.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov
|
59,53 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/14
|
nákup tonera
|
23,76 |
s DPH |
|
023/14
|
05.06.2014 |
|
|
Roman Babčan INkarus |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 5/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
22/14
|
doplnenie bezpečnostných poistiek do hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
21/14
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
43,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
23/14
|
nákup tonera
|
23,76 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Roman Babčan INkarus |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
04.06.2014 |
|
|
Zmluva |
613/2006 - dodatok č. 3
|
Dodatok č. 3 k zmluve o vyplácaní štipendií
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
20/14
|
Revízia mechanickej časti zdviháka
|
60.- |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
OMERS družstvo výroby a služieb |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/14
|
vypracovanie plánu ochrany CO
|
60,00 |
s DPH |
018/14
|
|
22.05.2014 |
|
|
Ing. Eduard PEKÁR - SLUŽBY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
19/14
|
oprava multifunkčného zariadenia
|
138,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.05.2014 |
|
|
Zmluva |
2730/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
11 736,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/14
|
čistenie potrubia
|
93,00 |
s DPH |
016/14
|
|
21.05.2014 |
|
|
AQUAJET Vrábel Michal |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/14
|
Strava zamestnancov 5/2014 (prísp.zamestnávateľa)
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/14
|
Strava zamestnancov 5/2014 (zamestnanci)
|
650,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
18/14
|
vypracovanie plánu ochrany CO
|
60.- |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Ing. Eduard PEKÁR - SLUŽBY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/14
|
komplexný servis zodpovednej osoby za 4-5/2014
|
90,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
16.05.2014 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/14
|
poplatok za Virtuálnu knižnicu 4/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
15.05.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/14
|
školenie civilnej ochrany
|
29,00 |
s DPH |
018/14
|
|
14.05.2014 |
|
|
Ing. Eduard PEKÁR - SLUŽBY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/14
|
nákup čistiacich potrieb
|
33,65 |
s DPH |
014/14
|
|
14.05.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/14
|
vyúčtovanie dodávky tepla za 4/2014
|
4 572,45 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.05.2014 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Objednávka |
16/14
|
prečistenie kanalizačného potrubia - odvod dažďovej vody zo strechy NB
|
93.- |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
AQUAJET Vrábel Michal |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/14
|
nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
015/14
|
|
13.05.2014 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Objednávka |
17/14
|
školenie civilnej ochrany
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Ing.Eduard Pekár-SLUŽBY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/14
|
vyúčtovanie el.energie 4/2014
|
67,63 |
s DPH |
|
97464871
|
13.05.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 4/2014,
|
294,36 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/14
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 4/2014
|
12,38 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/14
|
poplatok tel. služby 4/2014
|
107,05 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
15/14
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
14/14
|
čistiace a ochrané prostriedky
|
33,65 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 4/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostkova - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/14
|
Lešenie modul1,2 s pojazdnými kolieskami
|
573/96 |
s DPH |
OBJ006/14
|
|
05.05.2014 |
|
|
bauMax SR, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/14
|
myši k PC
|
79.- |
s DPH |
OBJ0013/14
|
|
30.04.2014 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov
|
56,07 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
13/14
|
MO Gigabyte GM-M6580
|
79.- |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/14
|
Strava zamestnancov 4/2014
|
1 260.00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/14
|
čistiace a ochrané prostriedky
|
78,64 |
s DPH |
OBJ010/14
|
|
11.04.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/14
|
nákup tonerov
|
60.- |
s DPH |
OBJ012/14
|
|
10.04.2014 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 3/2014
|
289,45 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/14
|
Premietacie plátno
|
83,46 |
s DPH |
OBJ011/14
|
|
10.04.2014 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/14
|
vyúčtovanie telefónov 3/2014
|
111,52 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/14
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 3/2014
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/14
|
dobropis k vyúčtovacej faktúre 12/2013
|
-504,04 |
s DPH |
|
97464871
|
08.04.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/14
|
dobropis k vyúčtovacej faktúre 11/2013
|
-438,13 |
s DPH |
|
97464871
|
08.04.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/14
|
dobropis k vyúčtovacej faktúre 10/2013
|
-484,10 |
s DPH |
|
97464871
|
08.04.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/14
|
dobropis k vyúčtovacej faktúre 1/2014
|
-327,44 |
s DPH |
|
97464871
|
08.04.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/14
|
vyúčtovanie dodávky tepla za 3/2014
|
6 346.53 |
s DPH |
|
051/2011
|
08.04.2014 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/14
|
vyúčtovanie elektrickej energie 3/2014
|
347,68 |
s DPH |
|
97464871
|
08.04.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
12/14
|
náhradné tonery
|
60.- |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.04.2014 |
|
|
Objednávka |
11/14
|
Premietacie plátno
|
83,46 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/14
|
poplatok virtuálna knižnica 3/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
07.04.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
10/14
|
čistiace a ochrané prostriedky
|
78,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPš Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 3/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/14
|
vyúčtovanie služobných mobilných telefónov
|
56,01 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Zmluva |
14/100ZO
|
Zmluva o servise a poskytnutí zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/14
|
nákup športových potrieb
|
111,49 |
s DPH |
QBJ009/14
|
|
21.03.2014 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/14
|
prečistenie kanalizačného potrubia na 1.poschodí v NB
|
65.- |
s DPH |
OBJ008/14
|
|
21.03.2014 |
|
|
AQUAJET Vrábel Michal |
SPš Považská Bystrica |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2014 |
|
|
ALFA Reklama, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/14
|
Strava zamestnancov 3/2014
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/14
|
predplatné časopis Škola 2014
|
22.- |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
JURISDAT - M. MEDLEN |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/14
|
Vyúčtovanie el. energie 2/2014
|
515,70 |
s DPH |
|
97464871
|
13.03.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9/14
|
futbalové dresy
|
111,49 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 2/2014, zrážk. vody 1,2/2014
|
1 461,04 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
8/14
|
čistenie kanalizácie v budove školy
|
65.- |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
AQUAJET Vrábel Michal |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/14
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 2/2014
|
6 717,67 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.03.2014 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
7/14
|
tlačivá k MS
|
168.- |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/14
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 2/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
10.03.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/14
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 2/2014
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/14
|
Vyúčtovanie telefónov 2/2014
|
102,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
6/14
|
Lešenie modul1,2 s pojazdnými kolieskami
|
573,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
bauMax SR, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/14
|
Nákup technických plynov do dielní
|
33,11 |
s DPH |
4/14
|
|
06.03.2014 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/14
|
Inzercia školy v MY Noviny stredného Považia
|
348,00 |
s DPH |
5/14
|
|
06.03.2014 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 2/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/14
|
Nákup školských tlačív
|
43,27 |
s DPH |
46/2012
|
|
05.03.2014 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
4/14
|
technický plyn CO2 20kg
|
33,11 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Linde GAS k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/14
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
3/14
|
|
03.03.2014 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
3/14
|
kryštál na podlahu
|
77,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov
|
56,56 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/14
|
Strava zamestnancov 2/2014
|
900,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/14
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 1/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
24.02.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/14
|
Vysklenie a zasklenie okna v budove odbor. učební
|
30,42 |
s DPH |
2/14
|
|
17.02.2014 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
560,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
IVAKS, s.r.o. |
IVAKS, s.r.o. |
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/14
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 1/2014
|
9 003,03 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.02.2014 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/14
|
Vyúčtovanie el. energie 1/2014
|
1 324,56 |
s DPH |
|
97464871
|
13.02.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 1/2014
|
296,05 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2/14
|
vysklenie a zasklenie okna
|
30,42 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix - sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/14
|
inzercia
|
348,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/14
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 1/2014
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/14
|
Vyúčtovanie telefónov 1/2014
|
101,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 1/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Zmluva |
04/02/2014
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Liga proti rakovine Slovenskej republiky |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Zmluva |
2014
|
Kolektívna zmluva na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Základná organizácia OZPŠaV pri SPŠ Pov. Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov
|
65,29 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Zmluva |
132/2014/1.1/OPV
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
223 609,43 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/14
|
Strava zamestnancov 1/2014
|
1 170.00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/14
|
Nákup žiarivkových trubíc, štartérov
|
174,82 |
s DPH |
1/14
|
|
24.01.2014 |
|
|
E L M I X s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/14
|
žiarivkové trubice
|
174,82 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
E L M I X s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/13
|
Vyúčtovanie Finančného spravodajcu 2013
|
14,21 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/13
|
Vyúčtovanie tepla 12/2013
|
7 713,92 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.01.2014 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/13
|
Vyúčtovanie vodného, stočného a zrážk. vody 12/2013
|
830,75 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/13
|
Poplatok za mobil. internet vo výmenníkovej stanici
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/13
|
Vyúčtovanie el.energie 12/2013
|
1 142,26 |
s DPH |
|
97464871
|
09.01.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/13
|
Vyúčtovanie telefónov 12/2013
|
103,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
ISPA spol. s r.o. |
ISPA spol. s r.o. |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Juraj Hlaváč - HB |
Juraj Hlaváč - HB |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
VRBATA s.r.o. |
SPš Považská Bystrica |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Zmluva |
30/12/2013
|
Darovacia zmluva
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
ISPA spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/13
|
Vyúčtovanie služobných telefónov
|
61,41 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB191/13
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 12/2013
|
16,56 |
s DPH |
VK/10/05/029
|
|
23.12.2013 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/13
|
Nákup stoličiek a sedacej súpravy
|
994,00 |
s DPH |
067/13
|
|
23.12.2013 |
|
|
Ing. Ľuboš Kuchár - ELBYT |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/13
|
Nákup archivačných krabíc
|
47,40 |
s DPH |
064/13
|
|
20.12.2013 |
|
|
NIKOL Martin, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/13
|
Nákup dataprojektora, notebooku, PC zostáv
|
2 999,00 |
s DPH |
056/13
|
|
20.12.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/13
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
261,59 |
s DPH |
063/13
|
|
20.12.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/13
|
Demontáž, dodanie a montáž hydrantových ventilov
|
573,00 |
s DPH |
062/13
|
|
20.12.2013 |
|
|
Felix Adamec |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/13
|
Servis PC, kopírky
|
129,00 |
s DPH |
066/13
|
|
20.12.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/13
|
Montáž zvonenia a SD karty
|
120,00 |
s DPH |
044/13
|
|
20.12.2013 |
|
|
Jaroslav Šoltýs - MIJAŠ |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 185/13
|
Nákup obrsov
|
88,80 |
s DPH |
065/13
|
|
20.12.2013 |
|
|
PRAKTIK TEXTIL, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/13
|
Nákup čistiacich potrieb a ochr. rukavíc
|
190,13 |
s DPH |
061/13
|
|
20.12.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Zmluva |
20/12/2013
|
Zmluva o zriadení účtu
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
SLSP, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
67/13
|
nákup školského nábytku
|
994,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Ing. Ľuboš Kuchár - ELBYT |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
66/13
|
oprava výpočtovej techniky
|
129,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/13
|
Nákup xerox-papiera
|
450,00 |
s DPH |
059/13
|
|
19.12.2013 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/13
|
Predplatné školských časopisov r. 2014
|
23,85 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
65/13
|
nákup obrusov
|
88,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
PRAKTIK TEXTIL, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
64/13
|
archivačné krabice
|
47,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
NIKOL Martin, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
63/13
|
nákup kancelárskeho materiálu
|
261,59 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/13
|
Dodávka, demontáž a montáž radiátorov
|
3 995,00 |
s DPH |
055/13
|
|
19.12.2013 |
|
|
Felix Adamec |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/13
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osob. údajov
|
700,00 |
s DPH |
054/13
|
|
19.12.2013 |
|
|
ProBioSpace, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/13
|
Renovácia tonerov Canon FX10
|
60,00 |
s DPH |
060/13
|
|
19.12.2013 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/13
|
Servis kopírky Canon IR 1018
|
78,00 |
s DPH |
053/13
|
|
19.12.2013 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/13
|
Tonery do tlačiarní
|
198,00 |
s DPH |
058/13
|
|
19.12.2013 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/13
|
Lokálna oprava strechy v dielňach
|
139,40 |
s DPH |
048/13
|
|
19.12.2013 |
|
|
STAVOINVEST SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/13
|
Dvere interiérové a dverové kovania
|
932,80 |
s DPH |
051/13
|
|
19.12.2013 |
|
|
UDO SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/13
|
Školské lavice a stoličky
|
3 040,42 |
s DPH |
057/13
|
|
18.12.2013 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/13
|
Služby technika BOZP a PO 12/13
|
59,75 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/13
|
Sanitárne vybavenie a materiál
|
995,02 |
s DPH |
052/13
|
|
18.12.2013 |
|
|
KEREKO, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
62/13
|
výmena hydrantových ventilov
|
573,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Felix Adamec |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
60/13
|
nákup tonerov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
61/13
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
190,13 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
55/13
|
výmena radiátorov
|
3 995,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Felix Adamec |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/13
|
Strava zamestnancov 12/2013
|
900,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
58/13
|
nákup tonerov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.12.2013 |
|
|
Objednávka |
59/13
|
nákup KP Xerox A4
|
450,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2013
|
Nákup PC techniky a dataprojektora
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
16.12.2013 |
20.12.2013 |
|
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013
|
Nákup školských stolov a stoličiek
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
16.12.2013 |
28.12.2013 |
|
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
56/13
|
nákup výpočtovej techniky
|
2 999,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
Výmena radiátorov v budove klasických učební
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
16.12.2013 |
28.12.2013 |
|
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/13
|
Materiál do kováčskej dielne
|
317,26 |
s DPH |
047/13
|
|
17.12.2013 |
|
|
Pavol Hozdek - HUMA |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
57/13
|
nákup školských stoličiek a školských stolov
|
3 040,42 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/13
|
Obklad a dlažba
|
995,70 |
s DPH |
049/13
|
|
16.12.2013 |
|
|
STAVO SUCHÝ, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/13
|
Nákup športových potrieb
|
995,70 |
s DPH |
050/13
|
|
16.12.2013 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/13
|
Servis kopírovacieho stroja CANON IR 1600
|
120,00 |
s DPH |
037/13
|
|
16.12.2013 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
54/13
|
vypracovanie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Pro BioSpace, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/13
|
Čistenie odpadového potrubia
|
66,00 |
s DPH |
043/13
|
|
13.12.2013 |
|
|
AQUAJET Vrábel Michal |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/13
|
Náradie a materiál do školských dielní
|
522,67 |
s DPH |
046/13
|
|
13.12.2013 |
|
|
REMES - Maroš Štrichel |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/13
|
Nákup materiálu do dielní
|
137,90 |
s DPH |
045/13
|
|
13.12.2013 |
|
|
Solík SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/13
|
Nákup ochranných pracovných odevov a obuvi
|
367,37 |
s DPH |
035/13
|
|
13.12.2013 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/13
|
Nákup ochranných pracovných odevov
|
81,70 |
s DPH |
042/13
|
|
13.12.2013 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/13
|
Nákup materiálu na zateplenie a údržbu inventáru
|
394,56 |
s DPH |
041/13
|
|
13.12.2013 |
|
|
AVECAN SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
51/13
|
interiérové dvere
|
932,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
UDO SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
53/13
|
oprava kopírky Canon IR1018
|
78,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
52/13
|
nákup materiálu na opravu WC
|
995,02 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
KEREKO, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
50/13
|
učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
994,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
49/13
|
nákup materiálu na opravu WC
|
987,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
STAVO SUCHÝ, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
48/13
|
oprava strechy
|
139,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
STAVOINVEST SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/13
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 11/2013, zrážk. vody 9-11/2013
|
2 040,61 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/13
|
Revízia hasiacich prístrojova hydrantov
|
89,80 |
s DPH |
033/13
|
|
11.12.2013 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/13
|
Vyúčtovanie el. energie 11/2013
|
164,98 |
s DPH |
|
97464871
|
11.12.2013 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
47/13
|
nákup dielenského materiálu
|
317,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Pavol Hozdek - HUMA |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.12.2013 |
|
|
Zmluva |
1841/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
46/13
|
nákup dielenského materiálu, nástrojov
|
522,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Maroš Štrichel - REMES |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.12.2013 |
|
|
Objednávka |
45/13
|
nákup dielenského materiálu
|
137,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Solík SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.12.2013 |
|
|
Objednávka |
44/13
|
výmena SD karty na zvonenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Jaroslav Šoltýs - MIJAŠ |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/13
|
Vyúčtovanie tepla 11/2013
|
7 190,41 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.12.2013 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/13
|
Nákup xerox-papiera, renovácia tonerov
|
522,41 |
s DPH |
034/13
|
|
10.12.2013 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/13
|
Nákup tonerov
|
448,50 |
s DPH |
038/12
|
|
10.12.2013 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/13
|
Vyúčtovanie telefónov 11/2013
|
120,79 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/13
|
Prenájom plynových fliaš na r. 2014
|
453,60 |
s DPH |
|
361204318
|
09.12.2013 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
42/13
|
nákup pracovného oblečenia
|
81,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
41/13
|
nákup dielenského materiálu
|
394,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
AVECAN SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
43/13
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
AQAJET Vrábel Michal |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/13
|
Nákup materiálu a náradia do dielní
|
598,79 |
s DPH |
031/13
|
|
09.12.2013 |
|
|
REMES - Maroš Štrichel |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/13
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 11/2013
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/13
|
Služby technika BOZP a PO 11/2013
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/13
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 11/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
05.12.2013 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/13
|
Nákup ochranných pracovných odevov
|
159,96 |
s DPH |
036/13
|
|
05.12.2013 |
|
|
OLMIT - Oľga Mitašová |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/13
|
Marián Lieskovský
|
995,00 |
s DPH |
030/13
|
|
03.12.2013 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/13
|
Vysklenie a zasklenie oceľového okenného rámu
|
58,68 |
s DPH |
032/13
|
|
03.12.2013 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/13
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
40/13
|
|
03.12.2013 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Zmluva |
1398/2013
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
39/13
|
nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov
|
183,12 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
38/13
|
nákup tonerov
|
448,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/13
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
183,12 |
s DPH |
039/13
|
|
02.12.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
40/13
|
kryštál na podlahu
|
77,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
37/13
|
nákup svetelného valca do kopírky Canon
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
37/13 |
|
|
Objednávka |
33/13
|
revízia hasiacich prístrojov
|
89,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
34/13
|
nákup kancelárskeho papiera, tonerov
|
522,55 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
35/13
|
nákup pracovného oblečenia
|
367,37 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
36/13
|
nákup pracovného oblečenia
|
159,98 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
OLMIT - Oľga Mitašová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/13
|
Servis kopírky
|
74,00 |
s DPH |
|
029/13
|
28.11.2013 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Zmluva |
361204318
|
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na tech. plyny
|
453,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/13
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov
|
56,49 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/13
|
Prenájom výstavnej plochy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
EXPO CENTER a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/13
|
Vyúčtovanie stravy 11/2013
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
32/13
|
vysklenie a zasklenie okna
|
58,68 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix - sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.11.2013 |
|
|
Objednávka |
31/13
|
nákup dielenských nástrojov
|
598,79 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
REMES - Maroš Štrichel |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.11.2013 |
|
|
Objednávka |
30/13
|
dodávka a montáž elektrického osvetlenia budovy školy
|
995,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.11.2013 |
|
|
Zmluva |
429/2013
|
Zmluva o výpožičke
|
902,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/13
|
Poplatok za školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
29/13
|
oprava kopírovacieho zariadenia, nákup tonera
|
74,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/13
|
Nákup tonerov
|
48,34 |
s DPH |
028/13
|
|
13.11.2013 |
|
|
Roman Babčan INkarus |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/13
|
Vyúčtovanie el. energie 10/2013
|
657,99 |
s DPH |
|
97464871
|
13.11.2013 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
28/13
|
nákup tonerov
|
48,34 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Roman Babčan INkarus |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/13
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 10/2013
|
357,41 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/13
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 10/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
11.11.2013 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/13
|
Vyúčtovanie tepla 10/2013
|
4 033,41 |
s DPH |
|
051/2011
|
11.11.2013 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/13
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 10/2013
|
12,38 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/13
|
Vyúčtovanie telefónov 10/2013
|
104,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/13
|
Služby technika BOZP a PO 10/2013
|
59,75 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/13
|
Nákup čistiacich potrieb
|
56,40 |
s DPH |
026/13
|
|
07.11.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Objednávka |
27/13
|
prenájom plynových fliaš
|
453,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Linde GAS k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
26/13
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
56,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/13
|
Predplatné Finančného spravodajcu 2013
|
19,98 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/13
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov
|
53,89 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/13
|
Vyúčtovanie stravy 10/2013
|
1 319,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Zmluva |
126/2013/RSOV
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/13
|
Predplatné časopisu Strojárstvo r. 2014
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
MEDIA/ST, s.r.o., |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/13
|
Vyúčtovanie telefónov 9/2013
|
110,59 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Zmluva |
11/10/2013
|
Zmluva o dielo - prenájom výstavnej plochy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
EXPO CENTER a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/13
|
Vyúčtovanie el. energie 9/2013
|
589,18 |
s DPH |
|
97464871
|
10.10.2013 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/13
|
Vyúčtovanie tepla 9/2013
|
3 602,21 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.10.2013 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/13
|
Poplatok za mobilný internet vo VS
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/13
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 9/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
10.10.2013 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/13
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 9/2013
|
299,83 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/13
|
Nákup čistiacich potrieb
|
51,16 |
s DPH |
025/13
|
|
08.10.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
25/13
|
Nákup čistiacich potrieb
|
51,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/13
|
Nákup tonerov
|
46,99 |
s DPH |
024/13
|
|
03.10.2013 |
|
|
Roman Babčan INkarus |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/13
|
Služby technika BOZP a PO 9/2013
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Zmluva |
02/10/2013
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Združenie CKM SYTS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
24/13
|
Nákup tonerov do kopírok
|
46,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Roman Babčan INkarus |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.10.2013 |
|
|
Zmluva |
02/10/2013
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
EMtest-SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/13
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov
|
52,62 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/13
|
Nákup tonera do kopírky
|
14,82 |
s DPH |
23/13
|
|
24.09.2013 |
|
|
Roman Babčan INkarus |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/13
|
Vodné, stočné 8/13, zrážková voda 6-8/13
|
1 894,63 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Objednávka |
23/13
|
Nákjup tonera do kopírky
|
14,82 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
Roman Babčan INkarus |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/13
|
Eletrrevízie starej budovy, telocviční, dielní, zdviháka, zváračky, kompresora
|
4 200,00 |
s DPH |
19/13
|
|
17.09.2013 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/13
|
Nákup pamäťových kariet do PC
|
59,50 |
s DPH |
22/13
|
|
16.09.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/13
|
Oprava notebooku a PC
|
108,45 |
s DPH |
20/13
|
|
13.09.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.09.2013 |
|
|
Objednávka |
22/13
|
Nákup pamäťových kariet do PC
|
59,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/13
|
nákup školských tlačív
|
31,20 |
s DPH |
21/13
|
|
11.09.2013 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/13
|
poplatok za virtuálnu knižnicu 8/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
11.09.2013 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/13
|
el. energia 8/2013
|
449,29 |
s DPH |
|
9746487 1
|
10.09.2013 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/13
|
teplo 8/2013
|
3 448.21 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.09.2013 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/13
|
strava 9/2013
|
1 503,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/13
|
poplatok za doménu 2013/2014
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/13
|
telefóny 8/2013
|
108,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/13
|
strava 7,8/2013
|
801,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/13
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 8/2013
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/13
|
Internet vo VS 8/2013
|
12,38 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
21/13
|
Nákup triednych kníh
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
20/13
|
Oprava notebooku a PC
|
108,45 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
03.09.2013 |
|
|
Zmluva |
02/09/2013
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
04.09.2013 |
|
|
Zmluva |
5/2013
|
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TSK
|
41,16 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
|
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici |
SPš Považská Bystrica |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/13
|
Vyúčtovanie služobných mobilov
|
65,35 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/13
|
nákup čistiach potrieb
|
117,14 |
s DPH |
18/13
|
|
26.08.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
19/13
|
Elektrorevízie budovy klas. učební, telocviční, dielní zváracieho a zdvíhacieho zariadenia, kompresora
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/13
|
viazanie triednych kníh
|
210,00 |
s DPH |
17/13
|
|
14.08.2013 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/13
|
el. energia 7/2013
|
426,44 |
s DPH |
|
9746487 1
|
13.08.2013 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/13
|
vodné , stočné 7/2013
|
117,53 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
18/13
|
Nákup čistiacich potrieb
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/13
|
teplo 7/2013
|
3 448.21 |
s DPH |
|
051/2011
|
08.08.2013 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/13
|
Internet vo VS 7/2013
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/13
|
telefóny 7/2013
|
102,67 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/13
|
nákup školských tlačív
|
47,53 |
s DPH |
46/12
|
|
07.08.2013 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/13
|
poplatok za virtuálnu knižnicu 7/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
06.08.2013 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/13
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 7/2013
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/13
|
Vyúčtovanie služobných mobilov
|
49,43 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.08.2013 |
|
|
Objednávka |
17/13
|
Zviazanie triednych kníh
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/13
|
nákup čistiaceho prostriedku
|
77,40 |
s DPH |
16/13
|
|
18.07.2013 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/13
|
nákup PC
|
552,55 |
s DPH |
15/13
|
|
18.07.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
16/13
|
Čistiaci prostriedok na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2013 |
|
|
Objednávka |
15/13
|
Nákup PC
|
552,55 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/13
|
vodné , stočné 6/2013
|
256,66 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/13
|
Internet vo VS 6/2013
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/13
|
el. energia 6/2013
|
683,74 |
s DPH |
|
9746487 1
|
10.07.2013 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/13
|
telefóny 6/2013
|
113,45 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/13
|
teplo 6/2013
|
3 448.21 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/13
|
nákup čistiach potrieb
|
168,47 |
s DPH |
14/13
|
|
08.07.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/13
|
poplatok za virtuálnu knižnicu 6/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
08.07.2013 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.07.2013 |
|
|
Objednávka |
14/13
|
Nákup čistiacich potrieb
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/13
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 6/2013
|
59,75 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/13
|
údržba softvéru na r. 2013/2014
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
ASC Applied Software Conslultans |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/13
|
Vyúčtovanie služobných mobilov
|
51,04 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.07.2013 |
|
|
Zmluva |
268/2013
|
o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/13
|
strava 6/2013
|
1 206,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/13
|
vodné , stočné 5/2013, zrážk. voda 3-5/2013
|
2 100,91 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/13
|
el. energia 5/2013
|
829,51 |
s DPH |
|
9746487 1
|
11.06.2013 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/13
|
čistenie kanalizácie
|
125,00 |
s DPH |
12/13
|
|
11.06.2013 |
|
|
AQUAJET Vrábel Michal |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/13
|
Predplatné šk. časopisov na r. 2013
|
22,05 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/13
|
Internet vo VS 5/2013
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/13
|
teplo 5/2013
|
3 494.41 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.06.2013 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/13
|
telefóny 5/2013
|
141,76 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/13
|
poplatok za virtuálnu knižnicu 5/13
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
07.06.2013 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/13
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 5/2013
|
59,75 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/13
|
nákup kancelárskych a čistiach potrieb
|
86,88 |
s DPH |
13/13
|
|
05.06.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
13/13
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/13
|
Vyúčtovanie služobných mobilov
|
54,45 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
06.06.2013 |
|
|
Objednávka |
12/13
|
Čistenie kanalizácie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
AQAJET Vrábel Michal |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/13
|
nákup batérie do notebooku
|
54,00 |
s DPH |
11/13
|
|
14.05.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/13
|
el. energia 4/2013
|
883,42 |
s DPH |
|
9746487 1
|
13.05.2013 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/13
|
vodné , stočné 4/2013
|
352,61 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/13
|
telefóny 4/2013
|
119,42 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/13
|
Internet vo VS 4/2013
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/13
|
poplatok za virtuálnu knižnicu 4/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
10.05.2013 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.05.2013 |
|
|
Objednávka |
11/13
|
Nákup batérie do notebooku
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/13
|
teplo 4/2013
|
6 281.81 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.05.2013 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.05.2013 |
|
|
Zmluva |
9746487
|
Zmluva o zdruzenej dodavke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/13
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 4/2013
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/13
|
Vyúčtovanie služobných mobilov
|
46,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/13
|
čistiace prostriedky
|
77,40 |
s DPH |
10/13
|
|
30.04.2013 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
10/13
|
Čistiaci prostriedok na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2013 |
|
|
Objednávka |
9/13
|
Renovácia tonerov
|
88,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2013 |
|
|
Objednávka |
8/13
|
Čistiace potreby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/13
|
maliarske práce
|
751,72 |
s DPH |
7/13
|
|
23.04.2013 |
|
|
MAĽBY-NÁTERY Letko Ivan |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/13
|
teplo - vyúčtovanie r. 2009
|
-665,41 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Objednávka |
7/13
|
Maľovanie priestorov budovy klas. učební
|
751,75 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
MAĽBY-NÁTERY Letko Ivan |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/13
|
poplatok za virtuálnu knižnicu 3/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
11.04.2013 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/13
|
Internet vo VS 3/2013
|
12,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/13
|
vodné , stočné 3/2013
|
247,06 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/13
|
Vyúčtovanie el. energie 3/2013
|
-12,74 |
s DPH |
|
9746487 1
|
10.04.2013 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/13
|
nájom plyn. fliaš
|
1,51 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
Linde GAS k. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/13
|
telefóny 3/2013
|
116,66 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/13
|
teplo 3/2013
|
9 361.81 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.04.2013 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/13
|
strava 4/2013
|
1 306,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/13
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 3/2013
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/13
|
sklenárske práce
|
75,01 |
s DPH |
6/13
|
|
03.04.2013 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/13
|
čistiace potreby
|
77,15 |
s DPH |
5/13
|
|
02.04.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Objednávka |
6/13
|
Sklenárske práce
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix - sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/13
|
nákup a renovácia tonerov
|
132,50 |
s DPH |
4/13
|
|
27.03.2013 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/13
|
Vyúčtovanie služobných mobilov
|
49,65 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/13
|
predplatné škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
JURISDAT - M. MEDLEN |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
01.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/13
|
Nákup a renovácia tonerov
|
132,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
5/13
|
Čistiace potreby
|
77,15 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/13
|
strava 3/2013
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/13
|
nákup školských tlačív
|
85,03 |
s DPH |
42/11
|
|
11.03.2013 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/13
|
el. energia 2/2013
|
280,25 |
s DPH |
|
9746487 1
|
11.03.2013 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/13
|
Teplo 2/2013
|
11 148.21 |
s DPH |
|
051/2011
|
11.03.2013 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/13
|
poplatok za virtuálnu knižnicu 2/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
08.03.2013 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/13
|
telefóny 2/2013
|
115,16 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/13
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 1/2013
|
59,75 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/13
|
Internet vo VS 2/2013
|
12,38 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/13
|
vodné , stočné 2/2013, zrážk. voda 1-2/2013
|
1 356,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/13
|
oprava vodovodnej šachty
|
260,00 |
s DPH |
3/13
|
|
06.03.2013 |
|
|
Felix Adamec |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Zmluva |
03012013
|
Zmluva o základných obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT Slovakia |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/13
|
Vyúčtovanie služobných mobilov
|
50,35 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/13
|
poplatok za virtuálnu knižnicu 1/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
14.02.2013 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
3/13
|
oprava vodovodnej šachty v telocvicni
|
260,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Felix Adamec |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/13
|
Internet vo VS 1/2013
|
12,38 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/13
|
vodné , stočné 1/2013
|
565,05 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/13
|
el. energia 1/2013
|
-600,25 |
s DPH |
|
9746487 1
|
11.02.2013 |
|
|
SSE, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/13
|
teplo 1/2013
|
13 858.61 |
s DPH |
|
051/2011
|
08.02.2013 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/13
|
telefóny 1/2013
|
106,09 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB008/13
|
strava 2/2013
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/13
|
služby technika PO a BOZP 1/13
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/13
|
vyúčtovanie služobných mobil. telefónov
|
53,62 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/13
|
materiál na výmenu radiátorov
|
150,17 |
s DPH |
OBJ002/13
|
|
21.01.2013 |
|
|
Anton Miškech |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/13
|
strava zamestnancov 1/13
|
1 404.00 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/13
|
nákup technických plynov
|
194,24 |
s DPH |
OBJ001/13
|
|
16.01.2013 |
|
|
Linde GAS k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/13
|
Radiátor KORAD 33K 600/800 s príslušným materiálom
|
150,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
Anton Miškech |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/13
|
1FL technický plyn CO2 20kg, 1FL kyslík 40l, 1FL acetylén 8kg
|
194,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
Linde GAS k.s. |
SPŠ Považská Bystricam |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.01.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Združenie taoistického TAI CHI |
Združenie taoistického TAI CHI |
|
|
11.01.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Juraj Hlaváč - HB |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
ISPA spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ081/12
|
Lavica dvojmiestna c. 6, pevná, typ 50-74-00 s policou 1300x50 v prevedení 1018 žltá 14 ks
|
994.- |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
MY DVA Slovakia |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ082/12
|
Školská stolička LAVA P c. 6 stohovacia v prevedení 1018 žltá 28 ks
|
854.- |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ085/12
|
xerox papier 20 bal, popisovac na biele tabule: cierny 3 ks, cervený 3 ks, modrý 1 ks
|
80,53 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Ing. Ján Masaryk-SlovTech |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ084/12
|
PVC koše, toaletný papier
|
54.- |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ083/12
|
Čistiaci prostriedok na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Miroslav Šuška |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Zmluva |
18/12/2012
|
Darovacia zmluva
|
350.- |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
ISPA, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ071/12
|
Olejový radiátor
|
55.- |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
STAR - ELEKTRO, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ072/12
|
PC OFFICE G860/4G/500G/W7 2 ks
|
870.- |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ080/12
|
Výmena radiátorov na druhom poschodí budovy klasických ucební
|
995.- |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Felix Adamec |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ078/12
|
Elektromateriál na údržbu osvetlenia, olejový radiátor 3 ks, predlž. kábel (5m, 7m)
|
764,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
E L M I X s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ077/12
|
Nákup náradia a materiálu do drevodielne
|
968,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
REMES - Maroš Štrichel |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ076/12
|
Plech čierny a pozinkovaný, joklovina do dielní
|
243.- |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Pavol Hozdek - HUMA |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ074/12
|
Športové potreby
|
930.- |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ073/12
|
Vymalľvanie schodiska novej budovy (I.,II., III. poschodie)
|
995.- |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Stanislav Novosad |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ075/12
|
PC PROFI Economy G465/4GB/250GB/Win7P 2 ks, Monitor LCD 22" Philips 2 ks
|
995.- |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2012 |
|
|
Zmluva |
051/2011/PTZ
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 051/2011/PTZ
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ070/12
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
204,24 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ069/12
|
Nákup radiátorov a príslušných armatúr
|
4180.- |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Anton Miškech |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2012 |
|
|
Zmluva |
360981060
|
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
|
453,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ066/12
|
Vodovodné batérie 42 ks
|
500,22 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
SANITECH s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ067/12
|
Veľkoplošný materiál, ABS hrany, HP na zateplenie podokenných priestorov
|
968,95 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Sezam s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ068/12
|
Spojovací materiál na zateplenie podokenných priestorov
|
206,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Sadro, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ064/12
|
Notebook HP ProBook 4540s 15,6/B840/4G/500 /DVD/W8 2 ks
|
993.- |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ065/12
|
Monitor LED ASUS VX238H 23" , Projektor BenQ M&x503-2700lm 2 ks
|
999.- |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.12.2012 |
|
|
Zmluva |
KIAW2012_06
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
2000.- |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Nadácia Pontis |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ063/12
|
Údržbu obrábacieho stroja v dielnach - sústruh hrotový SV 18 R
|
2150.- |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
TDK - Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ062/12
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
88,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ061/12
|
Externý disk 500 GB 1 ks, USB klúc 16 GB 3 ks
|
105.- |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ060/12
|
Toner do kopírky FX10 K 2 ks
|
66.- |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ059/12
|
Elektromateriál na údržbu osvetlenia
|
119,27 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
E L M I X s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ058/12
|
Predlžovací kábel bubnový 25 m, zásuvka nástenná
|
37,05 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
E L M I X s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ055/12
|
Ttechnické zhodnotenie budovy výmenníkovej stanice a dielne - likvidácia technológie
|
8898.- |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
REKONT Ing.Robert Celko |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ056/12
|
45 ks sietových školských trvalých licencií Autodesk Design Academy 2012 vrátane programu Subscription na 3 roky pre 45 školských licencií
|
1525.- |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
ŠTOR CAD computers, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ057/12
|
Ochranné pracovné oblečenie a obuv
|
86.- |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ054/12
|
Pracovné kalendáre
|
52,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ052/12
|
Oprava kopírovacieho zariadenia Canon IR1018
|
35.- |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ053/12
|
Dlhodobý prenájom plynových fliaš v počte 3 ks na technické plyny od 01.12.2012 - 30.11.2013
|
453,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Linde GAS k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ051/12
|
Monitor LCD 22" BENQ GW2250M, 5ms
|
123.- |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.10.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ050/12
|
Prenájom výstavnej plochy na výstavu Stredoškolák
|
300.- |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
EXPO CENTER a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.10.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ049/12
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
65,51 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.10.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ048/12
|
Čistiaci prostriedok na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ047/12
|
Žiarovky a žiarivkové trubice
|
78,12 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
|
E L M I X s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ046/12
|
Tlačivá na školský rok 2013/2014 podľa prílohy - ŠEVT, a.s.
|
148,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ045/12
|
Vysklenie a zasklenie okna - dvojskla (rozmer 820 x 1 320mm) na prízemí chodby starej budovy
|
68,69 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.10.2012 |
|
|
Zmluva |
6197749 (ident. kód dodatku)
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A4527076
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ044/12
|
Vysklenie a zasklenie 3 kusov okien v školských dielňach (950 x 513mm, hr. skla 4mm)
|
48,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ043/12
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
55.- |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ042/12
|
Toner do kopírky Canon IR1018, toner kompatibilný FX10 do kopírky Canon PC-D45, renovácia tonera do tlačiarne HP1010
|
101,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ041/12
|
Oprava PC Comfort Integra
|
52,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ040/12
|
Oprava podlahy v učebni 2.A triedy (stará budova - prízemie
|
600.- |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Miroslav Riljak - ORIM |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ039/12
|
Vyspravenie a vymaľovanie stien v triede a kabinete po vytopení
|
802.- |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Róbert Šesták |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ038/12
|
Toner HP1020 2 ks, toner CB435A 1 ks
|
64.- |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.09.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_3732
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012PKR_GR_3732
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
21.09.2012 |
|
|
Zmluva |
12/9/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
Združenie taoistického TAI CHI |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ034/12
|
Pätky na školské stoličky
|
11,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ036/12
|
Vyspravenie a vymaľovanie triedy a kabinetu v budove klasických učební
|
883.- |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
Stanislav Novosad |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ037/12
|
Dvere laminátové buk 90L plné DTI vrátane kovania
|
91.- |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
BENEDOOR, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ033/12
|
Notebook Lenovo G580 Intel B970 2,3G s taškou, Dataprojektor Epson EB-S11 H436B
|
821.- |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ035/12
|
Grafická karta do PC typ ASUS GT610-SL-1GD3-L.
|
45,71 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ032/12
|
KP Xerox A4 (á 3,05).
|
503,25 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ031/12
|
Elektrorevízia obrábacích strojov v školských dielňach
|
2720.- |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.08.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ030/12
|
Čistiace prostriedky a potreby, školská krieda
|
176.- |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.08.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ029/12
|
Oprava notebooku
|
61.- |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
03.08.2012 |
|
|
Zmluva |
S/005/2012
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ028/12
|
Zviazanie triednych kníh v počte 22 kusov
|
231.- |
s DPH |
|
|
24.07.2012 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.07.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ027/12
|
Oprava vodomernej šachty
|
280,55 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.07.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ024/12
|
Čistiaci prostriedok na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ025/12
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
238.- |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ026/12
|
Prekládka snímača elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
106.- |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
PCO Plus spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
06.07.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_3732
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
2 210.40 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
26.06.2012 |
|
|
Zmluva |
B-2011/2368-000161594
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Zmluva |
B-2011/2368-000161594
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/12
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 5/2012, zrážkovej vody 3-5/2012
|
2 162,47 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/12
|
Vyúčtovanie tepla 5/2012
|
3 933,70 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.06.2012 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/12
|
Vyúčtovanie telefónov 5/2012
|
118,44 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/12
|
Vyúčtovanie telefónov 4/2012
|
105,17 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ022/12
|
Lokalizáciu úniku vody na vodovodnom potrubí a následné odstránenie poruchy
|
360.- |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Felix Adamec |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ023/12
|
Lektorstvo Hospodárskeho týždňa od 18.6. - 22.6.2012
|
232.- |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Ing. Ingrid Kalmová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ021/12
|
Vodoinštalačný materiál na opravu vodovodného potrubia
|
257.- |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Anton Miškech |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/12
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 5/2012
|
699,33 |
s DPH |
|
9746487 1
|
08.06.2012 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/12
|
Poplatok za mobilný internet - regulácia kúrenia
|
13,06 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/12
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 5/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
06.06.2012 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/12
|
Nákup tonera do kopírky Canon C-EXV 18
|
44,29 |
s DPH |
019/12
|
|
04.06.2012 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/12
|
Služby technika PO a BOZP 5/2012
|
59,75 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Ing. Iva Kostkova - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/12
|
Nákup čistiacich potrieb
|
41,33 |
s DPH |
018/12
|
|
31.05.2012 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ019/12
|
Toner C-EXV18 do kopírky Canon iR 1018
|
44.- |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ018/12
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
42.- |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0060/12
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0059/12
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0058/12
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/12
|
Vyúčtovanie stravy zamestnancov 5/2012
|
1 402.20 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ017/12
|
Prečistenie kanalizácie vysokotlakovým čistením
|
115.- |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
AQUAJET Vrábel Michal |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0056/12
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0054/12
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB005512
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0053/12
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0052/12
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0051/12
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0050/12
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0049/12
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0048/12
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0047/12
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ016/12
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
82.- |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0046/12
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0045/12
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0043/12
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0044/12
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ014/12
|
Svetelný valec do kopírky Canon iR1600, renovácia tonera FX10 do multifunkcného zariadenia, renovácia tonera do tlačiarne HP1102
|
154.- |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ015/12
|
NB Acer AS5733Z-P624G50Mikk P620/4/500/7 2 ks
|
783.- |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
COPOS, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháčr |
riaditeľ školy |
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0042/12
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0041/12
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0040/12
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0039/12
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0038/12
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0037/12
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0036/12
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0035/12
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0034/12
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ013/12
|
Produkt aSc Agenda Komplet 2012
|
299.- |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
06.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0033/12
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ012/12
|
Čistiaci prostriedok na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
06.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0032/12
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ011/12
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
34.- |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
06.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0031/12
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
06.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0029/12
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
06.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0030/12
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
06.04.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ009/12
|
Renovácia tonera do multifunkcného zariadenia
|
22.- |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ010/12
|
Športové potreby
|
98,90 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Firma KOSIK - siete s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0028/12
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0026/12
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0027/12
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0023/12
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0024/12
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0025/12
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0022/12
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0021/12
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0019/12
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0020/12
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0017/12
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0018/12
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ008/12
|
1FL technický plyn CO (20kg)
|
29.- |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Linde GAS k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o základných obchod. a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0016/12
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ007/12
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
112.- |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0015/12
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0014/12
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0012/12
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0013/12
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0011/12
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0010/12
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0009/12
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0008/12
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0007/12
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ006/12
|
Uverejnenie inzercie dna 14.2.2012 - Noviny stredného Považia - 1/8 cb
|
84,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0006/12
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0005/12
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ005/12
|
Prenájom krycej plochy na výstave STREDOŠKOLÁK 2012
|
600.- |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
EXPO CENTER a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0004/12
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0003/12
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ003/12
|
Renovácia tonera do multifunkčného zariadenia
|
38.- |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.01.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ004/12
|
Uverejnenie inzercie dna 31.1.2012 - Noviny stredného Považia - 1/8 cb
|
84,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
27.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke a odbere tepla č.051/2011/PTZ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB0002/12
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3/13
|
materiálu na výmenu radiátorov
|
150,17 |
s DPH |
OBJ002/13
|
|
21.01.2012 |
|
|
Anton Miškech |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0001/12
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0207/11
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ002/12
|
BRANO na vchodové dvere
|
39,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
REALITA , v.o.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0203/11
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0206/11
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0205/11
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0204/11
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0202/11
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0201/11
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0200/11
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ001/12
|
Oprava vodovodného potrubia
|
441.85. |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.01.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
Pavel Stráňava JAPA |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.12.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0185/11
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
22.12.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0169/11
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
22.12.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zriadení homebanking
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva ISPA
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB0165/11
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
22.12.2011 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zriadení BU
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB0156/11
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
25.11.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0151/11
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
25.11.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0147/11
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
25.11.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0145/11
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
25.11.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0137/11
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
28.10.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0132/11
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
28.10.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 0104_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 0105_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluvy č. 0103_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB0123/11
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0119/11
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0117/11
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0118/11
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o najme KARATE KLUB
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o najme TAI CHI
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB0100/11
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0082/11
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
22.07.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla 051/2011
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB0071/11
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
17.06.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0070_11
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
17.06.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0061_11
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
17.06.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0057_11
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
17.06.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0049_11
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
20.05.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0046_11
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
20.05.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB0045_11
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Objednávka |
|
OBJ014_11
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB0044_11
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0043_11
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0042_11
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0041_11
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0040_11
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0039_11
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0037_11
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0038_11
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Objednávka |
|
OBJ013_11
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ012_11
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB0036_11
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0034_11
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Objednávka |
|
OBJ011_11
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB0032_11
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0031_11
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0030_11
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0029_11
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0033_11
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0035_11
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Objednávka |
|
OBJ009_11
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ010_11
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB0028_11
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o stravovaní
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva-ochrana objektu
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB0027_11
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
28.03.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB002611
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
28.03.2011 |
|
|
Objednávka |
|
OBJ008_11
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB002511
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
28.03.2011 |
|
|
Objednávka |
|
OBJ006_11
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB002411
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Objednávka |
|
OBJ007_11
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB002311
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB002211
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB002111
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB002011
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB001911
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB001811
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Objednávka |
|
OBJ005_11
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB001711
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB001611
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB001511_1
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB001511_2
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB001411
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB001311
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB001211
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB001111
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB001011
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
11.02.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB000911
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
11.02.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB000811
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
11.02.2011 |
|
|
Objednávka |
|
OBJ004_11
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB000611
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
11.02.2011 |
|
|
Objednávka |
|
OBJ003_11
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB000711
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
11.02.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB000511
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
11.02.2011 |
|
|
Objednávka |
|
OBJ002_11
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB000411
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
11.02.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB000311
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
11.02.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB000211
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
11.02.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB000111
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB019010
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB018910
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva-internet vo VS
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DFB018710
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB018810
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB018610
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB018510
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
DFB018410
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmuluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB018310
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2011 |