|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2013
|
Nákup školských stolov a stoličiek
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
16.12.2013 |
28.12.2013 |
|
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2013
|
Výmena radiátorov v budove klasických učební
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
16.12.2013 |
28.12.2013 |
|
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
3/2013
|
Nákup PC techniky a dataprojektora
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
16.12.2013 |
20.12.2013 |
|
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
OBJ002_11
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0098/20
|
Nákup čistiacich sprejov na biele tabule
|
79,00 |
s DPH |
26/20
|
|
20.08.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/20
|
Poplatok za služobné mobily 20.7.-19.82020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/20
|
Služby technika PO a BOZP 7/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/20
|
Poplatok za mobilný internet kostka7/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/20
|
Záloha na el. energiu 8/2020
|
1 100,42 |
s DPH |
|
8649/2019
|
06.08.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/20
|
Telefónny poplatok - pevná linka 7/2020
|
92,74 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/20
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 7/2020
|
153,54 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/20
|
Vyúčtovanie el. energie 7/2020
|
168,70 |
s DPH |
|
8649/2019
|
14.08.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/20
|
Vyúčtovanie dodávky tepla - fixná zložka 7/2020
|
2 629,57 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/20
|
Zviazanie triednych kníh
|
127,50 |
s DPH |
24/20
|
|
14.08.2020 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ022/20
|
Nákup magnetických tabúľ
|
486,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/20
|
Nákup triednych kníh
|
76,39 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ023/20
|
Elektrorevízie strojov, zariadení, rozvodov a bleskozvodov
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ024/20
|
Zviazanie triednych kníh
|
127,50 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ025/20
|
Nákup pracovného oblečenia
|
61,65 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ026/20
|
Nákup čistiacich sprejov na biele tabule
|
79,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |