|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2013
|
Nákup PC techniky a dataprojektora
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
16.12.2013 |
20.12.2013 |
|
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013
|
Nákup školských stolov a stoličiek
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
16.12.2013 |
28.12.2013 |
|
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
Výmena radiátorov v budove klasických učební
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
16.12.2013 |
28.12.2013 |
|
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/20
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 9/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/20
|
Nákup bielych magnetických tabúľ
|
545,00 |
s DPH |
31/20
|
|
23.09.2020 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/20
|
Nákup dávkovačov na tek. antibakter. mydlo
|
158,33 |
s DPH |
33/20
|
|
23.09.2020 |
|
|
BORATEX s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/20
|
Poplatok za služ. mobily 20.9.-19.10.2020
|
32,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/20
|
Inzercia v PB novinkách (zverejnenie zámeru)
|
20,00 |
s DPH |
29/20
|
|
28.09.2020 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/20
|
Vysklenie a zasklenie okna vedľa hlav. vchodu
|
88,00 |
s DPH |
35/20
|
|
30.09.2020 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/20
|
Nákup bezkontaktných teplomerov
|
513,48 |
s DPH |
36/20
|
|
02.10.2020 |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/20
|
Záloha na elektrickú energiu 10/2020
|
1 100,42 |
s DPH |
|
8649/2019
|
05.10.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/20
|
Služby PO a BOZP 9/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/20
|
Účastnícky poplatok na seminári (Šikanovanie na škkolách)
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
OBJ002_11
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0119/20
|
Nákup čistiacich prostriedkov, hyg. potrieb a centropenov
|
216,40 |
s DPH |
32/20
|
|
22.09.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/20
|
Servis zodpovednej osoby 7-9/2020
|
135,00 |
s DPH |
|
14-100 ZO
|
08.10.2020 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/20
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 9/2020
|
216,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/20
|
Vyúčtovanie tepla 9/2020
|
2 629,57 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.10.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/20
|
Vyúčtovanie el. energie 9/2020
|
476/43 |
s DPH |
|
8649/2019
|
09.10.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/20
|
Nákup hygienických, dezinf., čistiacich a kancel. potrieb
|
625,70 |
s DPH |
34/20
|
|
12.10.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |