|
|
Faktúra |
DFB0098/25
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 8/2025
|
850,65 |
s DPH |
|
10/2024/DZ
|
11.09.2025 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/25
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 8/2025
|
2 124,11 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.09.2025 |
|
|
UCED Energia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0003/25
|
Debarierizácia Strednej priemyselnej školy Považská Bystrica-stavebný dozor
|
3 296,40 |
s DPH |
|
2/2025/DZ
|
08.09.2025 |
|
|
EPTIS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/25
|
Vyúčtovanie vodného a stočného8/2025, zrážková voda
|
3 415,18 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/25
|
Poplatok za internet 9/2025
|
22,00 |
s DPH |
|
9/2025/DZ
|
08.09.2025 |
|
|
KATES, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/25
|
Ročný poplatok za registráciu domény 9/2025-8/2026
|
24,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/25
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 8/2025
|
10,23 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/25
|
Vyúčtovanie telefónov 8/2025
|
73,23 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/25
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 8/2025
|
61,24 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/25
|
Vyúčtovanie stravy 8/2025
|
726,00 |
s DPH |
|
12/2024/DZ
|
02.09.2025 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/25
|
Nákup učebníc z fyziky
|
2 295,75 |
s DPH |
14/25
|
|
01.09.2025 |
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/25
|
Predplatné Finančný spravodajca 2026 (1.preddavok)
|
30,45 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/25
|
Debarierizácia Strednej priemyselnej školy Považská Bystrica
|
135 242,90 |
s DPH |
|
1/2025/DZ
|
28.08.2025 |
|
|
AU - STAV, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/25
|
Nákup popisovačov na tabule, náplní do popisovačov
|
103,60 |
s DPH |
26.8.2025
|
|
26.08.2025 |
|
|
Kancelária 123 s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/25
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 7/2025
|
784,60 |
s DPH |
|
10/2024/DZ
|
13.08.2025 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/25
|
Oprava školského zabezpečovacieho systému
|
267,50 |
s DPH |
8/25
|
|
12.08.2025 |
|
|
MB SOFT s.r.o. |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/25
|
Nákup pracovného oblečenia a obuvi
|
78,40 |
s DPH |
13/25
|
|
11.08.2025 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/25
|
Debarierizácia Strednej priemyselnej školy Považská Bystrica
|
75 009.36 |
s DPH |
|
1/2025/DZ
|
08.08.2025 |
|
|
AU - STAV, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/25
|
Poplatok za služobné mobily 7/2025
|
57,07 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/25
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 7/2025
|
2 124,11 |
s DPH |
|
051/2011
|
08.08.2025 |
|
|
UCED Energia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.08.2025 |