|
|
Faktúra |
DFB0016/25
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 1/2025, zrážková voda
|
2 367.45 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/25
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 2/2025
|
10,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/25
|
Vyúčtovanie telefónov 2/2025
|
72,36 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ004/25
|
Nákup čiastiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/25
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 2/2025
|
61,24 |
s DPH |
|
20/12/2009
|
05.03.2025 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ003/25
|
Nákup tlačív pre šk.rok 2025/26
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/25
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie, polpenzia pre 48 žiakov
|
7 056.00 |
s DPH |
1/25
|
|
24.02.2025 |
|
|
Gejdoš, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/25
|
Oprava úniku vody v rozvode kúrenia na prízemí budovy
|
1 055,80 |
s DPH |
2/2025
|
|
24.02.2025 |
|
|
Marián Jašík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/25
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 1/2025
|
2 934,36 |
s DPH |
|
10/2024/DZ
|
13.02.2025 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/25
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 1/2025
|
20 655,82 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.02.2025 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/25
|
Poplatok za služobné mobily 1/2025
|
36,22 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ002/25
|
Oprava úniku vody v rozvode kúrenia na prízemí budovy
|
3 824,24 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Marián Jašík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/25
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 1/2025
|
264,03 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/25
|
Nákup školských tlačív
|
86,65 |
s DPH |
8/2024
|
|
06.02.2025 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/25
|
Vyúčtovanie telefónov 1/2025
|
72,87 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/25
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 1/2025
|
10,23 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/25
|
Vyúčtovanie stravy 1/2025
|
3 196,66 |
s DPH |
|
12/2024/DZ
|
05.02.2025 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/25
|
Služby technika BOZP a PO 1/2025
|
61,24 |
s DPH |
|
20/12/2009
|
04.02.2025 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/25
|
Poplatok za účasť na online mzdovom seminári
|
73,49 |
s DPH |
47/24
|
|
29.01.2025 |
|
|
Asseco Solutions, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/25
|
Predplatné časopisu Škola 2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Dr.Josef Rabe Slovensko, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.02.2025 |