Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Atletický oddiel Sparta BK Považská Bystrica, s.r.o. BONFIGLIOLI SLOVAKIA s.r.o. DOR s.r.o. ISPA spol. s r.o. ISPA, spol. s r.o. IVAKS, s.r.o. Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT Juraj Hlaváč - HB Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. Miroslav Šuška Misan Sk, s.r.o. MŠK Považská Bystrica, s.r.o. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici SPŠ Pov. Bystrica SPŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystricam SPš Považská Bystrica Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica Súkromná základná umelecká škola STELLA Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici ZO OZ PŠ a V pri SPŠ v Považskej Bystrici Združenie taoistického TAI CHI Ľubomír Teplan	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0060/25	Vyúčtovanie vodného a stočného 5/2025, zrážková voda	1 518,37	s DPH			11.06.2025			Považská vodárenská spoločnosť	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.06.2025
	Faktúra	DFB0059/25	Poplatok za služobné mobily 5/2025	46,26	s DPH			11.06.2025			O2 Slovakia, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.06.2025
	Faktúra	DFB0058/25	Vyúčtovanie el. energie 5/2025	1 697,05	s DPH		10/2024/DZ	11.06.2025			MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.06.2025
	Faktúra	DFB0057/25	Poplatok za mobilný internet vo VS 5/2025	10,23	s DPH			09.06.2025			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.06.2025
	Faktúra	DFB0056/25	Vyúčtovanie telefónov 5/2025	72,74	s DPH			09.06.2025			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.06.2025
	Faktúra	DFB0055/25	Vyúčtovanie dodávky tepla 5/2025	3 602,84	s DPH		051/2011	09.06.2025			Teplo GGE, s. r. o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.06.2025
	Faktúra	DFB0054/25	aSc Agenda Komplet 6-12/2025	664,00	s DPH			06.06.2025			ASC Appliend Software Consultants s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.06.2025
	Faktúra	DFB0053/25	Služby technika PO a BOZP 5/2025	61,24	s DPH			05.06.2025			Ing. Iva Kostková - IKOS	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.06.2025
	Faktúra	DFB0051/25	Poplatok za internet 6/2025	22,00	s DPH			02.06.2025			KATES, s.r.o.	SPŠ Pov. Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		12.06.2025
	Faktúra	DFB0052/25	Vyúčtovanie stravy 5/2025	2 783,00	s DPH			02.06.2025			SOŠ Považská Bystrica	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		12.06.2025
	Faktúra	DFB0050/25	Členský príspevok ASOŠS na rok 2025	30,00	s DPH			19.05.2025			Asociácia stredných odborných škol Slovenska	SPŠ Pov. Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		12.06.2025
	Faktúra	DFB0049/25	Vyúčtovanie el. energie 4/2025	1 914,38	s DPH		10/2024/DZ	14.05.2025			MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		12.06.2025
	Faktúra	DFB0047/25	Vyúčtovanie vodného a stočného 4/2025, zrážková voda	1 459,67	s DPH			13.05.2025			Považská vodárenská spoločnosť	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		12.06.2025
	Faktúra	DFB0048/25	Poplatok za služobné mobily 4/2025	46,26	s DPH			13.05.2025			O2 Slovakia, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		12.06.2025
	Faktúra	DFB0046/25	Vyúčtovanie dodávky tepla 4/2025	6 310,54	s DPH		051/2011	12.05.2025			Teplo GGE, s. r. o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		12.06.2025
	Faktúra	DFB0045/25	Vyúčtovanie stravy 4/2025	2 590,50	s DPH		12/2024/DZ	07.05.2025			SOŠ Považská Bystrica	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		12.05.2025
	Faktúra	DFB0044/25	Poplatok za mobilný internet vo VS 4/2025	10,23	s DPH			07.05.2025			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		12.05.2025
	Faktúra	DFB0043/25	Vyúčtovanie telefónov 4/2025	76,89	s DPH			07.05.2025			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		12.05.2025
	Faktúra	DFB0042/25	Poplatok za školský internet 5/2025	22,00	s DPH	9/2025/DZ		06.05.2025			KATES, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		12.05.2025
	Faktúra	DFB0041/25	Poplatok za služby Zborovňa Komplet 5-12/2025	259,48	s DPH		7/2025/DZ	06.05.2025			KOMENSKY	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		12.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3662