Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Atletický oddiel Sparta BK Považská Bystrica, s.r.o. BONFIGLIOLI SLOVAKIA s.r.o. DOR s.r.o. ISPA spol. s r.o. ISPA, spol. s r.o. IVAKS, s.r.o. Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT Juraj Hlaváč - HB Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. Miroslav Šuška Misan Sk, s.r.o. MŠK Považská Bystrica, s.r.o. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici SPŠ Pov. Bystrica SPŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystricam SPš Považská Bystrica Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica Súkromná základná umelecká škola STELLA Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici ZO OZ PŠ a V pri SPŠ v Považskej Bystrici Združenie taoistického TAI CHI Ľubomír Teplan	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0084/14	Nákup Notebooku Lenovo	699,00	s DPH	OBJ0027/14		20.06.2014			NAY ELEKTRODOM	SPŠ Považská Bystrica			26.06.2014
	Faktúra	DFB0083/14	Strava zamestnancov 6/2014 (zamestnanci)	750,00	s DPH			19.06.2014			SOŠ Považská Bystrica	SPŠ Považská Bystrica			26.06.2014
	Faktúra	DFB0082/14	Strava zamestnancov 6/2014 (prísp.zamestnávateľa)	1 350.00	s DPH			19.06.2014			SOŠ Považská Bystrica	SPŠ Považská Bystrica			26.06.2014
	Faktúra	DFB0081/14	oprava kopírky Canon IR1018	165,00	s DPH	OBJ0025/14		19.06.2014			OPTIMAL servis I. Chladný	SPŠ Považská Bystrica			26.06.2014
	Faktúra	DFB0079/14	vysklenie a zasklenie okna	109,36	s DPH	OBJ0026/14		18.06.2014			Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo	SPŠ Považská Bystrica			26.06.2014
	Faktúra	DFB0080/4	Predplatné školskýc časopisov 2014	20,25	s DPH			18.06.2014			Stredisko predpat. tlače	SPŠ Považská Bystrica			26.06.2014
	Objednávka	27/14	nákup notebooku Lenovo	699,00	s DPH			17.06.2014			NAY ELEKTRODOM	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	17.06.2014
	Objednávka	26/14	vysklenie a zasklenie okna	109,36	s DPH			17.06.2014			Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	17.06.2014
	Faktúra	DFB0078/14	oprava kopírovacieho zariadenia HP LJ M2727	138,00	s DPH	019/14		11.06.2014			OPTIMAL servis I. Chladný	SPŠ Považská Bystrica			11.06.2014
	Faktúra	DFB0077/14	nákup čistiacich potrieb	43,90	s DPH	021/14		11.06.2014			UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír	SPŠ Považská Bystrica			11.06.2014
	Faktúra	DFB0076/14	Vyúčtovanie vodného, stočného 5/2014, vyúčtovanie zrážkovej vody	2 132,50	s DPH			11.06.2014			Považská vodárenská spoločnosť	SPŠ Považská Bystrica			11.06.2014
	Objednávka	25/14	oprava kopírky Canon IR1018	165,00	s DPH			11.06.2014			OPTIMAL servis I. Chladný	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	11.06.2014
	Faktúra	DFB0071/14	poplatok za Virtuálnu knižnicu 5/2014	16,56	s DPH		VK/10/05/029	09.06.2014			KOMENSKY	SPŠ Považská Bystrica			11.06.2014
	Faktúra	DFB0073/14	Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 5/2014	12,38	s DPH			09.06.2014			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica			11.06.2014
	Faktúra	DFB0072/14	vyúčtovanie telefónov 5/2014	109,66	s DPH			09.06.2014			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica			11.06.2014
	Faktúra	DFB0075/14	vyúčtovanie dodávky tepla za 5/2014	3 543,73	s DPH		051/2011	09.06.2014			Teplo GGE, s. r. o.	SPŠ Považská Bystrica			11.06.2014
	Faktúra	DFB0074/14	Revízia mechanickej časti zdviháka	60,00	s DPH		020/14	09.06.2014			OMERS družstvo výroby a služieb	SPŠ Považská Bystrica			11.06.2014
	Objednávka	24/14	služby lektorky v hospodárskom týždni	232,00	s DPH			09.06.2014			Ing. Ingrid Kalmová	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	09.06.2014
	Faktúra	DFB0069/14	vyúčtovanie el.energie 5/2014	-135,08	s DPH		97464871	06.06.2014			SSE, a.s.	SPŠ Považská Bystrica			11.06.2014
	Faktúra	DFB0067/14	Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov	59,53	s DPH			06.06.2014			Orange Slovensko, a. s.	SPŠ Považská Bystrica			11.06.2014

<< | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3041-3060/3715