|
|
Objednávka |
OBJ017/24
|
Nákup reťazovej motorovej píly
|
399,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Forsting, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/24
|
Služby technika PO a BOZP 4/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ016/24
|
Nákup tlačiarne
|
92,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24
|
Nákup operačnej pamäte
|
31,00 |
s DPH |
15/24
|
|
25.04.2024 |
|
|
PROMEES s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ015/24
|
Nákup operačnej pamäte do notebooku
|
31,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
PROMEES s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24
|
Údržba počítačovej siete
|
9 997,20 |
s DPH |
12/24
|
|
23.04.2024 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/24
|
Plošná inzercia v PB novinkách č.16/2024
|
54,60 |
s DPH |
14/24
|
|
19.04.2024 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24
|
Nákup čistiacich prostriedkov, ochranných rukavíc a rýchloviazačov
|
84,32 |
s DPH |
13/24
|
|
18.04.2024 |
|
|
BORATEX s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24
|
Vyúčtovanie služ. mobilov 3/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24
|
Vyúčtovanie el. energie 3/2024
|
2 603,57 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/24
|
Vyúčtovanie telefónov 3/2024
|
71,69 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 3/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 3/2024
|
12 700,28 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ014/24
|
Inzercia na voľné pracovné miesto v PBnovinkách
|
54,60 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ013/24
|
Nákup čistiacich prostriedkov a knacelárskeho materiálu
|
84,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
BORATEX s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 3/2024
|
328,37 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ012/24
|
Rekonštrukcia počítačovej siete na SPŠ Považská Bystrica
|
9 997,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24
|
Služby technika PO a BOZP 3/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24
|
Doúčtovanie fixnej zložky za rok 2023
|
568,38 |
s DPH |
|
051/2011
|
03.04.2024 |
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/24
|
Servis a výkon služieb zodpovednej osoby (GDPR) 1-3/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
6/2023/DZ
|
03.04.2024 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |