|
Objednávka |
|
OBJ002_11
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0101/14
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 7/2014
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Zmluva |
A4527076
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní školenia (projekt)
|
35 594,57 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
|
4 671,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
|
|
MAJORITY, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.07.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
623,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Christián Miklovič |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Christián Miklovič |
|
03.05.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
623,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Miriam Slyšková |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Miriam Slyšková |
|
03.05.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
623,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Samuel Domanický |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Samuel Domanický |
|
03.05.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2020/DZ
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta č. 20K333063
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ) |
|
29.04.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2022/E+
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu
|
623,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Martin Belás |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ) |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/14
|
nákup tlačív
|
67,06 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov
|
60,90 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 7/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/14
|
Zviazanie triednych kníh
|
189,00 |
s DPH |
029/14
|
|
07.08.2014 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/14
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 7/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
08.08.2014 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Zmluva |
2730/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
11 736,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/14
|
vyúčtovanie el.energie 7/2014
|
-715,45 |
s DPH |
|
97464871
|
08.08.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/14
|
poplatok za Virtuálnu knižnicu 7/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
201403847
|
11.08.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/14
|
vyúčtovanie telefónov 7/2014
|
107,71 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 7/2014,
|
115,30 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |