|
Faktúra |
DFB0037/24
|
Vyúčtovanie el. energie 3/2024
|
2 603,57 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
DFB0038/24
|
Vyúčtovanie služ. mobilov 3/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
DFB0035/24
|
Vyúčtovanie telefónov 3/2024
|
71,69 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Objednávka |
OBJ014/24
|
Inzercia na voľné pracovné miesto v PBnovinkách
|
54,60 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
DFB0036/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 3/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
DFB0034/24
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 3/2024
|
12 700,28 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Objednávka |
OBJ013/24
|
Nákup čistiacich prostriedkov a knacelárskeho materiálu
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
BORATEX s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
DFB0033/24
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 3/2024
|
328,37 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Objednávka |
OBJ012/24
|
Rekonštrukcia počítačovej siete na SPŠ Považská Bystrica
|
9 997,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
DFB0032/24
|
Služby technika PO a BOZP 3/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
DFB0030/24
|
Servis a výkon služieb zodpovednej osoby (GDPR) 1-3/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
6/2023/DZ
|
03.04.2024 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
DFB0031/24
|
Doúčtovanie fixnej zložky za rok 2023
|
568,38 |
s DPH |
|
051/2011
|
03.04.2024 |
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
DFB0029/24
|
Dodávka a výmena 7ks interiérových dverí v budove klas.učební a spojovacej chodbe
|
17 099,00 |
s DPH |
|
5/2024/DZ
|
27.03.2024 |
|
|
REAL-IR s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2023-2024
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
ZO OZ PŠ a V pri Strednej priemyselnej škole v Považskej Bystrici |
ZO OZ PŠ a V pri SPŠ v Považskej Bystrici |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ školy), Ing. Elena Caránková (predsedníčka ZOOZ pri SPŠ PB) |
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0028/24
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 2/2024
|
3 014,74 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
12.03.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0025/24
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 2/2024
|
14 514,16 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.03.2024 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0026/24
|
Nákup meracích prístrojov pre elektrotechniku
|
4 090,80 |
s DPH |
5/24
|
|
12.03.2024 |
|
|
SOFTWORK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0027/24
|
Vyúčtovanie služ. telefónov 2/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0024/24
|
Nákup 3D tlačiarne Adventurer 5M
|
599,00 |
s DPH |
10/24
|
|
07.03.2024 |
|
|
MrCode s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0022/24
|
Vyúčtovanie telefónov 2/2024
|
72,54 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |