• Úvodná stránka
      • Stredná priemyselná škola,
        Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DFB191/13 Poplatok za Virtuálnu knižnicu 12/2013 16,56 s DPH VK/10/05/029 23.12.2013 KOMENSKY SPŠ Považská Bystrica 23.12.2013
    Faktúra DFB0031/14 nákup športových potrieb 111,49 s DPH QBJ009/14 21.03.2014 JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o SPŠ Považská Bystrica 28.03.2014
    Faktúra DFB0147/15 grafické spracovanie , tlač prac.zošitov 4 438,13 s DPH OBJ027/15 29.09.2015 HD elektronika SK, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.10.2015
    Faktúra DFB0146/15 editovanie výstupov projektu 3 264,00 s DPH OBJ026/15 29.09.2015 HD elektronika SK, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.10.2015
    Faktúra DFB0145/15 Nákup odbornej literatúry pre projekt 2 958.00 s DPH OBJ025/15 29.09.2015 HD elektronika SK, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.10.2015
    Faktúra DFB0154/15 nákup čistiacich prostriedkov 56,72 s DPH OBJ024/15 06.10.2015 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.10.2015
    Faktúra DFB0151/15 Nákup čistiacich prostriedkov 77,40 s DPH OBJ023/15 05.10.2015 Nadhajský Jozef SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.10.2015
    Faktúra DFB0149/15 tlač brožúr k projektu 668,88 s DPH OBJ022/15 29.09.2015 DUKAFI, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.10.2015
    Faktúra DFB0040/14 nákup tonerov 60.- s DPH OBJ012/14 10.04.2014 OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 15.04.2014
    Faktúra DFB0041/14 Premietacie plátno 83,46 s DPH OBJ011/14 10.04.2014 CoPoS ,spol. s .r.o. SPŠ Považská Bystrica 15.04.2014
    Faktúra DFB0042/14 čistiace a ochrané prostriedky 78,64 s DPH OBJ010/14 11.04.2014 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica 15.04.2014
    Faktúra DFB0030/14 prečistenie kanalizačného potrubia na 1.poschodí v NB 65.- s DPH OBJ008/14 21.03.2014 AQUAJET Vrábel Michal SPš Považská Bystrica 28.03.2014
    Faktúra DFB0042/15 Nákup čistiacich prostriedkov 64,25 s DPH OBJ007/2015 13.03.2015 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica 09.04.2015
    Faktúra DFB0041/15 Príprava a realizácia cateringových služieb na slávnostnú akadémiu 946,50 s DPH OBJ006/2015 05.03.2015 Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov SPŠ Považská Bystrica 09.04.2015
    Faktúra DFB0051/14 Lešenie modul1,2 s pojazdnými kolieskami 573/96 s DPH OBJ006/14 05.05.2014 bauMax SR, spol. s r.o. SPŠ Považská Bystrica 12.05.2014
    Faktúra DFB0043/15 Prenájom priestorov Kina Mier na Slávnostnú akadémiu 139,80 s DPH OBJ005/2015 13.03.2015 PX CENTRUM SPŠ Považská Bystrica 09.04.2015
    Faktúra DFB0027/15 Nákup školských tlačív 38,64 s DPH OBJ004/2015 23.02.2015 ŠEVT, a.s. SPŠ Považská Bystrica 27.02.2015
    Faktúra DFB0029/15 Inzercia 53,19 s DPH OBJ003/2015 03.03.2015 Mesto Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica 18.03.2015
    Faktúra DFB0087/14 nákup čistiacich potrieb 163,45 s DPH OBJ0028/14 03.07.2014 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica 11.07.2014
    Faktúra DFB0084/14 Nákup Notebooku Lenovo 699,00 s DPH OBJ0027/14 20.06.2014 NAY ELEKTRODOM SPŠ Považská Bystrica 26.06.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3442